衡阳市众康源豆制品有限公司可行性报告doc.doc

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衡阳市众康源豆制品有限公司
日投黄豆3-5吨豆制品
加工基地项目

可行性研究报告

衡阳市众康源豆制品有限公司
二0一三年八月
目 录

第一节 总论 3
第二节 市场调查和企业前景 5
第三节 项目建设单位基本情况 10
第四节 项目建设方案 14
第五节 投资估算及资金筹措 29
第六节 财务评价 31
第七节 环境影响评价 33
第八节 效益评估 36
第九节 项目组织与管理 38
第十节 结论与建议 42

第一节 总论

一、项目名称：湖南省衡阳市众康源豆制品有限公司加工基地
二、建设性质：新建
三、项目建设单位：衡阳市众康源豆制品有限公司
法定代表人：李益军
所有制形式：有限责任公司
四、建设地点:湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲村
五、项目规模：该项目分大豆制品加工车间（包括生鲜豆制品加工区、休闲豆制品加工区)、豆浆豆奶加工车间、绿色食品加工厂三大部分.
1、引进国内先进的豆制品生产线10条及其他配套设施,形成年加工黄豆2000吨的规模。
2、引进全自动豆浆、豆奶包装生产线1条及其他配套设施，形成年加工植物蛋白饮料360万包的规模.
3、引进豆制食品生产线6条及其他配套设备，形成年加工各类功能食品3000吨的规模。
六、建设期限：项目建设自2013年2月开始调研等前期准备，待土地手续办理好后开始组织实施，半年内投入全面生产。
七、建设内容：项目总占地面积8亩,总建筑面积3600平方米，其中大豆制品加工车间建筑面积共1800平方米,豆浆、豆奶建筑面积共300平方米,辅助用房600平方米，办公楼300平方米。厂区建设分两期，其中第一期完成建筑面积2000平方米。
八、投资规模及资金构成：项目总投资500万元,其中固定资产投资300万元，流动资金为100万元.投资总额分两期完成，其中第一期总投资300万元。
九、资金筹措：本项目总投资500万元,其中企业自筹300万元,申请银行贷款200万元。
十、主要技术经济指标（年产出量测算表）：
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
建设规模

1。1
豆制品生产线
条
5

1.2
豆浆豆奶生产线
条
1

1.3
功能食品生产线
条
1

2
产品方案

2。1
油炸豆制品
吨
134

2.2
盒装豆腐
万盒
934

2.3
豆皮
吨
134

2.4
散装豆腐干
吨
134

2。5
真空休闲豆制品系列
吨
767

2.6
豆奶
万包
767

2。7
各类功能食品
吨
317

3
公用动力消耗量

3.1
年耗水量
万立方米
4。3

3。2
年耗电量
万度
17

3。3
年耗煤量
吨
266

4
总定员
人
80

5
建筑面积
平方米
3600

6
项目总投资
万元
500

6。1
固定资产投资
万元
300

6。2
建设期利息
万元
19

6.3
流动资金
万元
100

7
年销售收入
万元
3806

8
年总成本费用
万元
3400

9
年销售税金及附加
万元
19

10
年增值税
万元
135

11
年利润总额
万元
240

12
资金筹集

12.1
银行贷款
万元
200

12.2
企业自筹
万元
300

第二节市场调查和企业前景

一、 豆制品发展前景：
豆制食品在我国距今已有2000多年的历史了.千百年来炎黄子孙受益这伟大发明。利用大豆制作出各种营养丰富的大豆蛋白食品，形成了源远流长的豆制食品文化，成为中华民族传统文化的结晶之一,也是人类文明的宝贵贡献。
近年来,北美、西欧等发达国家先后掀起“豆腐热”对豆制食品的营养和保健价值极为推崇。与之相呼应用各种文字写成的豆腐，豆制品菜谱及食用方法的书籍在世界各国出版,广受欢迎。正如美国一家享有很大影响的杂质《经济展望》载文宣城“未来十年最成功，最有市场潜力的产品并非汽车、电视机和电子产品,而是中国的豆腐"。1990年我国确定每年的9月15日为“中国豆腐节”。这是我们广大豆制品行业的光荣、自豪。
相当长的一个时期来，豆制品加工都限于作坊形式，厂房简陋、设备陈旧、劳动强度大、技术力量薄弱。产品门类单一、卫生条件差、产品货架期短。不能有效地发展和丰富市民的“菜篮子”。行业调查表明，尽管近年来政府对豆制品行业实施了扶植优惠政策。相续引进配备了一些豆制品生产设备，使产品有所发展,但相当成度上还是处在粗浅加工水平上，远远跟不上消费市场发展的需求。特别是蔬菜淡季，豆制品显得更重要的地位。深受市民的欢迎。近年来各地广大外地农民视豆制品的需求市场.利用近郊城乡接合部，租用农村的破烂空余场所。用十分简陋、陈旧的手工方式（卫生条件不具备)生产大量的豆制品进入市场，这些个体农民豆制产品卫生污染严重,卫生状况极差，严重影响消费者健康，带来了不良后果。因此，整顿豆制品产业，改进操作工艺、改造生产设备、改善卫生设施、提高市民卫生状况、保证“菜篮子”工程的呼声越来越高。随着我国经济市场的发展、人民生活水平的提高和膳食结构的变化,豆制品在人民生活中的地位将日益提高,其发展前途是无可估量的。
行业调查反映，这几年中一些有识之士瞄准这一市场，投入部分资金，办起了豆制品厂，在较短的时间内取得了可观的经济效益和社会效益。
二、 生产市场调查
根据统计的有关数据表明,目前我市现有豆制品生产个体户有上百家之多，分别分布于珠晖区35家左右,石鼓区28家左右，雁峰区22家左右,蒸湘区38家左右，全部都是家庭作坊，普遍存在生产规模小，卫生状况差，生产条件落后，自身没有质量检验设施设备,不具备检验能力等问题,这些简陋的作坊，原始的手工操作和不规范的原辅料进货渠道很难保证豆制品的卫生和质量安全，生产者也绝大多数是农民，外来打工人员，在城乡结合部租用破旧房屋或自家的院子里，使用简陋的传统设备，吃住一间房，卫生条件极差，生产工艺落后,没有任何防蝇、防鼠、防虫等措施，而生产出来的产品露天裸放，不经过质量检验或有资
质单位的检验就自行销售，以至于使这些“三无产品”顺利流入市场，走进我们衡阳百姓家中，严重危害着全市人民的身体健康.
加工从业人员的素质普遍较低，法律法规知识缺乏，食品安全意识淡薄，了解《中华人民共和国食品卫生法》的人寥寥无几，按照标准生产更是无从谈起，知道从业前要参加体检，并在防疫部门取得《健康证》才能上岗的人为数极少，知道要执行标准生产，产品出厂要检验的几乎为零。
为使我们衡阳人民吃上“放心豆制品"我们将用现代企业逐步淘汰家庭式作坊，实现符合社会发展和市场经济所要求的豆制品产业市场化运作目标。
三、 市场策划
（1） 消费预测
通过市场调研的情况预测,目前我市每月的豆制品供应量约在450吨左右，因而豆制品消费市场潜力很大，就目前豆制品市场现状来看,我们此时建豆制品厂正是企业发展的一个良好时机,通过产品投放市场，让市民真真实实的吃上放心豆制品，并且扩销全市情景是可行性的。
（2） 营销策略
我们的营销策略分为五部曲
A. 团体消费:市场部组织营销人员面对机关,企事业单位，院校等团体，推广品牌，占有市场份额,团体消费的优势在于稳定性、长期性.
B. 市场销售：产品通过农贸市场销售平台，直接与消费者面对面的接触,可以直接听到和感受到消费者的心声,对产品的接受程度，产品是否需要改进等问题，消费者对产品的选择是企业不断创新的动力。
C. 超市展销：产品在前二部策略实施后，最后进入超市展销,这也是产品提挡升级的表现.企业通过与超市的强强联合，更有利于产品的知名度和消费者的认同度。
D. 市民监督:为了让市民对产品有更感性认识,组织市民定期专车接送到生产区参观视察,了解产品生产的全过程,更有利于市民对产品的认可。
E. 积极开展宣传,引导市民安全消费：充分发挥电视、广播、报刊等新闻媒体的舆论监督作用，既要继续揭露黑作坊,曝光食品安全方面的违法行为，又要大力宣传推广优质豆制品，营造我市豆制品行业健康发展的良好环境,同时,也要积极引导市民安全消费,使广大市民认识到食品安全是关系着生命健康的大事。在日常生活中，应让绝购买来路不明的豆制品,鼓励购买正规厂家的产品。大力普及豆制品安全知识，努力营造人人关心豆制品安全问题的良好氛围，使无证无照违法生产豆制品的作坊彻底失去市场。
四、 企业前景
我们衡阳市政府及相关部门对豆制品的生产管理还是比较关注的。由于缺乏具有规模，符合国家食品卫生规范的现代化生产企业,政府每年都要花费较大的精力，进行持久战式清理整顿。我企业如能建立既让政府满意,又能让市民放心的豆制品厂，其社会效益非常重要。通过建一个有规模有生产能力的豆制品厂,将大量消化农产品,微观上又可以解决剩余劳动力，使农民致富；宏观上是对政府提出“三农”工作的有力支持；为实现“中国梦"而贡献力量,同时豆制品的蛋白质含量较高，能够预防骨质疏松，预防高血压等是众多营养家极力推荐营养保健食品。
企业崇尚豆制品行业三绿工程理念,即”提倡绿色消费,培育绿色市场,开辟绿色通道”。三绿工程建设是一项长期任务,为做好这项工作，企业加强豆制品生产和管理相结合,提升企业质量信誉,以便更进一步配合市政府的”放心工程”得到贯彻落实。我们的产品将通过卫生检疫和质量监督部门的检验,申报HACCP质量认证和ISO9001质量认证，申请国家”绿色食品"证书,激发企业创品牌、名牌的积极性。
品牌是企业赢得消费者，占有市场的重要保证,我们要强化品牌意识，实施品牌战略，打造我们衡阳市地方名牌企业.

第三节 项目建设及工程方案

一、建设任务和规模
1、建设任务
本项目在厂房建设及设备选用方面均以当今国内先进水平标准为建设标准，力争将本项目建设成为省内一流的豆制品标杆生产企业.
2、建设规模:
（1）该项目分大豆制品加工车间（包括生鲜豆制品加工区、休闲豆制品加工区）、豆浆豆奶加工车间、绿色食品加工厂三大部分。
（2） 引进国内先进的豆制品生产线10条及其他配套设施,形成年加工黄豆2000吨的规模。
(3） 引进全自动豆浆、豆奶包装生产线1条及其他配套设施,形成年加工植物蛋白饮料360万包的规模。
（4）引进豆制食品生产线6条及其他配套设备，形成年加工各类功能食品3000吨的规模
3、产品方案:
序号
产品
单位
数量
备注
1
油炸豆制品
吨
134

2
盒装豆腐
万盒
934

3
豆皮
吨
134

4
散装豆腐干
吨
134

5
五香豆干
吨
200

6
兰花豆干
吨
200

7
五香豆丝
吨
200

8
泡椒豆干
吨
200

9
熏豆干
吨
200

10
大、小白干
吨
230

11
五香素牛肉
吨
356

12
风味素牛肉
吨
450

13
五香素鸡
吨
450

14
麻辣素肠
吨
450

15
香辣豆条
吨
360

16
蜜汁豆丁
吨
360

17
四鲜烤麸
吨
360

18
内酯豆腐
万盒
280

19
臭豆腐干
吨
235

20
豆腐衣
吨
134

21
香菇豆干
吨
256

22
豆浆豆奶
万包
36800

二、规划和布局
衡阳市众康源豆制品有限公司新生产基地第一期厂区分二大区块.
1、大豆制品加工车间（包括生鲜豆制品加工区、休闲豆制品加工区)。第一期完成建筑面积1800平方米。
2、豆浆豆奶加工车间。第一期完成建筑面积200平方米。

三、附属设施：
1、给排水
（1）供水：
衡阳市众康源豆制品有限公司新建豆制品生产车间用水水源其水质符合生活饮用水卫生标准,也满足豆制品生产用水卫生标准（国家《豆制品类食品厂的卫生要求》为：豆制品生产用水应符合国家规定的生活饮用水卫生标准)。为节约能源耗用公司在新建厂区拟挖井充分利用水资源.
(2）排水：
衡阳市众康源豆制品有限公司新建豆制品生产车间厂区排水系统采用雨污分流制。在厂区埋设排水管网。生产废水由公司先进行沉淀过滤处理，经厂区污水管道排入污水处理厂，统一处理达标后排放.
2、供电：
根据计算同时考虑第二期投资情况,本项目需新增200kw配套电力变压器一台，并配备相应的高配电柜及低压开关柜等辅助设备.
3、供热:
在本项目生产过程中，烧浆、灭菌及加温槽等工艺需用蒸汽进行加热。本项目需新增2t/h燃煤锅炉二台，一用一备，但必须要求使用洁净煤做燃料,建40米高烟囱一座,并按要求配套新型高效的湿式除尘装置,使烟尘达标排放。
4、通风降温:
本项目生产过程中需用蒸汽加热，会有热量散发.而豆腐、豆干等豆制品在高温下极易变质，为保证产品质量，本项目拟在豆制品生产大楼安装环保空调器，对车间温度进行调节,使车间夏天温度保持在24℃以下.其余生产车间通过安装低噪音排风机实施自然通风与强制通风相结合的方法进行排风降温,使车间夏天环境温度保持在＜28℃。
5、制冷:
本项目拟在豆制品生产车间新建200平方米的冷库用于冷藏豆腐与豆干豆制品，使其储藏温度保持在2～10℃之间。冷库制冷设备采用氨制冷机组，具体压缩机及其他设备选型待企业与冷库设备供应厂商协商后确定.
四、建设工期及进度
本项目在衡阳市众康源豆制品有限公司生产基地实施，企业边抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行厂区生产车间及辅助设施的建设,待设备到厂后即可进行安装、调试和试生产。
项目自2013年2月开始调研等前期准备,待土地手续办好后开始组织实施，半年内投入全面生产.具体安排详见项目实施进度表.
月
实施阶段
2
4
6
8
10
12
初步设计

施工图纸设计

设备选型、订货

厂区建设

设备到货安装

劳动培训

投入生产调试

第四节 技术及工程方案
一、原辅材料供应：
本项目豆制品加工能力为日产3-5吨黄豆，年加工60-70黄豆。各种原辅材用料如下表：
序号
科目名称
用量
单价
（元/吨）
年采购额（万元）
占收入比
1
大豆
1800吨
6420
1155.6
35.27％
2
食盐
18吨
5820
10.5
0.32％
3
蔗糖
18吨
8820
15．9
0.48％
4
包装物

200
19。17％
5
其他

130
2。75%
6
原材料合计

1512
58%
7
达纲年收入

460

二、技术方案:
1、工艺流程
本项目主要豆制品的工艺流程如下：
大豆 化验 筛选 浸泡 水洗
上料 磨浆 分离 点浆 破脑
浇制 压榨 出包 切块 包装
冷库 发货
流程说明:
浸泡部分： 根据豆制品的生产工艺特点,黄豆进料量大，黄豆经筛选后，采用真空泵提升机垂直提升至料仓内储存.黄豆浸泡车间安置在二层车间,仓料内黄豆经送料小车定量后，推至各个浸泡箱内浸泡,经去杂淌槽送至沥水筛，沥水后经下料斗入砂轮磨。
磨料过滤： 黄豆经砂轮磨碾磨成带渣生浆，磨浆用水量约为浸泡好的黄豆重量的3—5倍.此浆经第一台离心机滤去豆渣进入生浆池。由于豆渣还含有部分蛋白质,因此进入二次和三次离心机.二次离心的生浆被再次利用分别参与一次离心和磨浆。第一次分离的生浆通过泵进入烧浆桶。经蒸汽煮浆后成熟浆，熟浆进入熟浆筛，筛去熟豆渣后熟浆进入熟浆筛下的储浆池，再通过熟浆管进入各个生产线，去加工产品。
点脑：在熟浆中加入凝固剂，使豆浆成型,点浆用的凝固剂因产品的不同而选择不同品种和量的凝固剂。有的凝固剂用石膏(适合做嫩豆腐)、卤水（适合做老豆腐和干豆腐）、δ—葡萄糖酸内酯(适合做内酯豆腐）等。本项目出豆类饮料外均制作老豆腐和干豆腐因此应该采用卤水。
后加工:根据产品的不同,煮好的浆经配浆后直接进入各产品的生产线，生产相应的产品。
2、技术可靠性:
本项目采用国内先进的豆制品加工工艺和先进的生产设备。休闲豆制品由公司自主研发,融合全国各地的特色风味。采用真空包装和高温杀菌技术，可以延长产品的保质期，为产品拓展全国市场奠定了基础。
大豆饮料由公司自主研发拓宽现有饮料市场的饮料范畴,增加产品的经营价值，同时将引进国外先进进口的UHT灭菌设备和无菌灌装设备，有效的保证了产品的质量和口感。
3、主要技术参数:
内酯豆腐出品率为1。0 kg黄豆产6.0 kg内酯豆腐，损耗率1。0 %,百叶、豆腐干、素鸡素肠等干豆腐出品率为1。0 kg黄豆产1.1 kg，损耗率为1.0 ％.大豆饮料出品率为1.0 kg黄豆产8。0 kg，损耗率为1.0 ％。
二、设备选型方案
1、选型原则
主要设备的选型原则是先进性、可靠性、合理性、经济性和环保性.
2、 豆制品生产设备

一、提升系统
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额(元）
备注

1
水环真空吸豆系统
11kw
1
套
58000
58000
碳钢；不锈钢
2
电控箱
2路电机
1
套
2000
2000
箱体不锈钢
3
小计

60000

真空吸豆系统全套装置包括:
1、水环真空泵1台;2、吸豆嘴1只；3、真空储豆桶1只;4、旋风除尘器1只；5、单向阀1只；6、输送管路1套；7、真空表1只；8、空气过滤桶1只。
二、浸泡系统
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额（元)
备注
1
黄豆定量分配器
750×750×650
1
台
5000
5000
不锈钢
2
分配器轨道

12
米
500
6000
不锈钢
3
浸 泡 桶
2460×1200×1260
5
只
12000
60000
不锈钢，有中隔板
4
浸泡桶平台

5
套
4500
22500
不锈钢,含扶手
5
浸泡桶支架

1
套

0
混凝土结构需方自理
6
淌 槽
190×160
12
米
700
8400
不锈钢
7
淌槽弯头

3
只
380
1140
不锈钢
8
去杂淌槽
190×160
6
米
1000
6000

9
浸泡桶料管阀门、弯头
DN80 89
10
套
2500
25000
不锈钢
10
浸泡排污阀门管道
DN50
10
套
390
3900
PVC
11
去杂淌槽排污阀门
DN40
10
套
70
700
铜球阀
12
黄豆沥水筛
GZXLS—01
1
台
20000
20000
不锈钢
13
湿豆双叉分配器
610×610×?
1
只
9000
9000
不锈钢,高度按实际厂房计算
14
电控箱
1路电机
1
套
1200
1200
箱体不锈钢
15
小计

168840

三、磨浆、分离、制浆系统
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额（元）
备注
1
350砂轮磨
GZXMS—350—7.5
2
台
45000
90000
不锈钢/铝合金/碳钢
3
浆渣分离机
GZXLJ—560-5。5
3
台
39000
117000
不锈钢、基座包不锈钢
4
浆渣桶
650×450×870
2
只
3200
6400
不锈钢
5
磨糊桶
1000×460×600
1
只
900
900
不锈钢
6
落渣桶
650×450×950
1
只
1400
1400
不锈钢、含盖
7
头浆池
1560×1000×700
1
只
4500
4500
不锈钢
8
二浆池
1000×1000×700
1
只
3800
3800
不锈钢
9
三浆池
1000×1000×700
1
只
3800
3800
不锈钢
10
浆渣泵
GZXJB-10—3
2
台
3500
7000
同上、基座铸铁
11
离心泵
GZXLB-10—2.2
4
台
3200
12800
同上、基座铸铁
12
磨浆浆管阀门
DN50T DN32T
1
套
3200
3200
不锈钢
13
离心浆管阀门
DN100T DN50T DN32T
3
套
4000
12000
不锈钢
14
制浆、离心电控箱
11路电机
1
套
9800
9800
箱体不锈钢
15
小计

272600

四、烧浆系统

序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额(元）
备注
1
5罐连续烧浆器
GZXSJ—5
1
台
60000
60000
不锈钢
2
烧浆桶
Φ1000×1220
5
只
4000
20000
不锈钢，含蒸汽气管
3
缓冲桶
Φ1000×1220
1
套
5400
5400
不锈钢,含盖
4
熟浆筛
GZXSJ—01
2
台
12000
24000
不锈钢
5
烧浆浆管阀门
DN50T
5
套
3460
17300
不锈钢
6
烧浆电控箱
2路电机
1
套
1100
1100
箱体不锈钢
7
小计

127800

五、老豆腐生产线
1
步进式连续压机
10000×1260×1680
1
台
160000
160000
不锈钢、单边操作
2
点卤缸
Φ826×700
8
只
1700
13600
不锈钢
3
型框运输车

1
辆
1800
1800
不锈钢
4
储气罐
CW180/1。0Φ1000×2600
1
只

需方自购
6
老豆腐型框

30
套
800
24000
不锈钢
7
手动翻箱机
1260×860×660
1
台
4800
4800
不锈钢
8
浆管阀门管件
DN50T
6
套
2300
13800
不锈钢
9
电控箱
1台电机
1
套
1100
1100
不锈钢箱体
5
小计

219100

六、豆腐干生产线(茶干、兰花干、酱汁干、海绵干、手包干、素牛肉、油豆腐等系列产品）
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额（元）
备注
1
豆腐干液压机
GZXYJ-15—B
6
台
12000
72000
不锈钢/碳钢
2
液压站
GZXYZ-25柱塞泵
1
台
15000
15000
碳钢（油需方自理）
3
压机接水盘
2200×710×400
6
台
2800
16800
不锈钢
4
压机小车
700×600×150
12
台
1300
15600
不锈钢/碳钢
5
豆干摊凉机
10000×1350×1650
1
台
65000
65000
不锈钢（尺寸可定制)
6
点卤桶
Ф800х700
12
只
580
6960
聚乙材质
7
夹层锅
GZXJG-400
4
只
10000
40000
不锈钢
8
液压机油管阀门
Φ25 Φ18
6
套
1000
6000
无缝钢管
9
油水分离油炸锅
GZX-YZG
1
台
28500
28500
不锈钢
10
豆干线浆管阀门管件
DN50T
6
套
2200
13200
不锈钢
11
摊凉机电控箱
1路电机
1
套
1100
1100
箱体不锈钢
12
小计

280160

七、手工厚千张生产线
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额（元）
备注
1
手浇厚千张液压机
GZXYJ—12—C
1
台
8900
8900
不锈钢/碳钢
2
压机接水盘
2000×500×400
1
只
2000
2000
不锈钢
3
手浇厚千张型框
340×340×80
26
只
180
4680
不锈钢
4
压机小车
400×400×100
2
辆
850
1700
不锈钢/碳钢
5
上压板
280×280
1
块
120
120
不锈钢
6
点卤桶
Φ826×700
2
只
1700
3400
不锈钢
7
液压机油管阀门
Φ25 Φ18
1
套
1100
1100
无缝钢管
8
浆管阀门管件
DN50T
1
套
2200
2200
不锈钢
9
小计

24100

九、机制厚千张生产线
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额（元)
备注
1
打花机
GZXDHJ-1。1
2
台
6200
12400
不锈钢
2
浇注机
GZXJZ-02 10000×900×1600
2
台
38000
76000
不锈钢
3
过渡均浆装置
1225×710×710
2
只
4800
4800
不锈钢、含机架、梯
4
厚千张液压机
GZXYJ—15T-02
3
台
11000
33000
包不锈钢
5
托布板

9
块
600
5400
不锈钢
6
压机小车
640×600×150
6
台
2100
12600
不锈钢/碳钢
7
小车轨道

9
米
500
4500
不锈钢角钢
8
北方型双剥布机
GZXBB—02
2
台
36000
72000
不锈钢
9
点浆桶
Φ800×850
4
只
3300
13200
不锈钢，含出浆阀门
10
液压站
GZXYZ—10柱塞泵
1
台
13000
13000
碳钢（油需方自理）
11
浆管阀门管件
DN50T
2
套
5000
10000
不锈钢
12
液压站油管阀门
Φ25 Φ18
2
套
900
1800
无缝钢管
13
操作台
2000×1080×800
4
只
3500
14000
不锈钢
14
碱水煮布桶
1500×940×700δ=2
6
只
3500
21000
不锈钢、含冲气管
15
机制厚千张电控箱
4路电机
2
套
4100
8200
箱体不锈钢
16
小计

301900

十、内酯豆腐生产线
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元)
金额(元）
备注
1
塑盒包装机
GZXFK—07-1 400克
1
条
120000
120000
不锈钢
2
板式换热器
GZXBP2-J—6
1
台
10800
10800
不锈钢
3
无动力定型槽
8400×750×1100
1
条
37500
37500
不锈钢，加盖,有保温层
4
冷水槽
7000×650×600
1
条
25200
25200
不锈钢，无盖，无
5
离心泵
GZXLB-10-2.2
1
台
3600
3600
不锈钢
6
浆管阀门管件
DN40T
1
套
4400
4400
不锈钢
7
点酯桶
Φ636×830
3
只
2400
7200
不锈钢
8
电控箱
1台电机
1
套
1200
1200
不锈钢箱体
9
小计

209900

豆浆生产线（45天保质期）
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价（元）
金额(元)
备注
1
配料搅拌烧浆桶
Φ1000×1200
2
只
22000
44000
不锈钢
2
饮料奶泵
GZXYB
2
只
5000
10000
不锈钢
3
双联过滤器
GZX-SL—300
1
只
58000
58000
不锈钢
4
高位储浆桶
Φ1000×1600
2
只
10000
20000
不锈钢、含盖
5
熟浆筛
GZXSJ—01
1
台
12000
12000
不锈钢
6
板式换热器
GZXBP2—J—6
1
台
10800
10800
不锈钢
7
均质机

1
台
86000
86000
不锈钢
8
冷热缸
Φ1400×1350
1
台
24800
24800
不锈钢
9
高温杀菌釜

1
台
52000
52000
不锈钢
10
灌装封口机

2
台
24000
48000
不锈钢
11
浆管阀门管件
DN50T
1
套
19000
19000
不锈钢
12
电控箱
8路电机
1
套
7500
7500
箱体不锈钢
13
小计

392100

十二、全自动冲浆豆腐生产线
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
单价(元）
金额（元）
备注
1
全自动冲浆豆腐机
GZXCJ-C
1
套
150000
150000
不锈钢
2
小计
150000
全自动冲浆豆腐线全套装置包括：1、输送链；2、自动翻箱机；3、定量成型机；4、浆管阀门管件；5、微电脑电控箱

设备合计：
2078700

总价：
2286570

三、车间平面布局图

第五节 投资估算及资金筹措

一、项目建设投资估算
1、固定资产投资
项目建设投资主要涉及厂房建设、生产设备及配套工程。
（1） 衡阳市众康源豆制品有限公司在珠晖区用地8亩.
（2） 生产大楼、原材料仓库、配电房、锅炉房、办公大楼、辅助用房等共计建筑面积3600平方米，计360万元，其中一期200万元。
（3)设备按目前市场价格共计200万元，其中一期100万元。
（4）本项目需200装机容量电力变压器1台，1t锅炉两台预留一台,实际使用一台,共计40万元。
(5)其他60万元。（包括购买冷藏车3辆）
2、流动资金：
流动资金经测算企业需流动资金为100万元。
3、总投资构成:
项目总投资500万元，其中固定资产投资300万元,铺底流动资金为100万元。
二、资金来源及筹措：
本项目企业自筹300万元.企业拟通过两方面进行筹措，一方面通过股东增资或增加股东，拟筹集300万元;另一方面，企业使用企业的利润激励共200万元投入本项目进行扩大再生产，据此本项目的自筹资金300万元基本落实。同时申请银行贷款200万元.
三、资金使用和管理：
本项目的实施拟专门抽调各方面人才成立项目办公室，由总经理亲自领导。资金实行专人管理，专户储存,专帐核算。项目组根据工内容,制定月、年进度表，并相应制定资金使用表，落实资金。项目的实施过程要精打细算，合理安排，不留缺口，以使项目顺利实施。

第六节 财务评价

一、销售收入和销售税金及附加估算
本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定,投产后年销售收入估算为3266万元。
品名
单位
数量
单价（元）
销售收入(万元)
油炸豆制品
吨
134
4000
160
盒装豆腐
万盒
934
1
934
豆腐皮
吨
134
8000
104
豆腐干
吨
134
10000
134
休闲豆制品系列
吨
766
14000
1072。4
豆奶
万包
766
1.0
766
功能食品
吨
312
20000
624
合计

3806
年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税,税率为13%和17%；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税7％和3％提取。达产年的销售税金及附加估算为18。6万元，本项目的增值税为135。6万元.
二、产品成本估算：
项目达产后,正常年总成本费用估算为3400万元.
三、财务效益分析
1、利润总额及分配计算
经测算，正常年的利润总额为240万元,所得税后利润为179万元，所得税按照利润总额的25％计取，盈余公积金按税后利润的15％计取。
2、清偿能力分析：
本项目用税后利润及折旧进行还贷，按最大还款能力进行计算，本项目借款偿还期为3年（包括建设期）。完全符合国家资金的还贷要求。

第七节 环境影响评价

一、环境影响
本项目建成后主要污染物来自自然煤锅炉废气、油炸车间油烟气、生产废水、生活污水、设备运行噪声和豆渣固体废弃物.
其污染物构成为：
1、废气：该项目的主要废气来源于燃煤锅炉产生的废气以及油炸车间的厨房油烟气。
燃煤锅炉在使用清洁燃料及设置多管水膜除尘装置条件下，排放废气中各污染物的环境浓度均不会超过相应的评价标准,油炸车间油烟气采用处理效果在85％以上的油烟处理装置，对环境基本不构成污染。
2、废水：本项目废水为豆制品生产废水、生活污水和地面冲洗水。本项目污水排放量约为420 t/d，其中生产废水约为284 t/d，冲洗用水月122 t/d，生活废水约为14 t/d。生产废水水质为pH7。20 7。80，CODcr3915mg/L,SS956。生活污水主要为淋雨和厕所下水，水质同普通生活污水.
3、噪声：本项目噪声主要来自各类豆制品生产线、离心机、真空泵、均质机、磨浆机、空压机及排风机(扇）等设备运行噪声，据同类资料,上述生声源强度为55—70dB（A）。
4、固废:本项目固废主要是生产中产生的豆渣、废弃的包装材料以及员工的生活