新希望集团食品深加工项目可行性研究报告.doc

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新希望集团食品深加工项目可行性研究报告二一三年五月目 录目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价与结论5第二章 项目背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性11第三章 项目选址及建设条件143.1场址所在地区位置现状143.2建设条件14第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 销售策略、方案和营销模式274.3市场风险分析29第五章 建设方案315.1 建设规模与产品方案315.2 建设规划和布局325.3 建设标准335.4 生产工艺技术方案345.5 设备方案385.6 原材料、燃料及动力供应方案415.7 土建工程425.8 节能减排措施425.9 实施进度安排43第六章 环境影响评价466.1 环境影响466.2 环境保护与治理措施46第七章 项目组织与管理507.1 组织机构与职能划分507.2 经营管理模式517.3 经营管理措施517.4 技术培训517.5 劳动安全、卫生与消防52第八章 投资估算与资金来源558.1 投资估算依据558.2 投资估算558.3 资金筹措56第九章 财务评价579.1 财务评价依据与参数选取579.2 销售收入、销售税金及附加和增殖税估算589.3 总成本及经营成本估算589.4 财务效益分析589.5 不确定性分析599.6 财务评价结论61第十章 社会效益分析6210.1 社会评价基本结论6210.2 农业产业化经营6210.3 农民增收、农业增效评价6410.4 其它影响评价64第十一章 研究结论与建议6611.1 结论6611.2 建议666新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概要1、项目名称：新希望集团食品深加工项目2、单位名称：新希望集团有限公司所有制形式：股份有限公司3、法定代表人：4、 地理位置与交通条件项目选址于XX县XX镇食品工业园。XX市地理位置优越，交通四通八达。铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连。公路：东有京台高速，北有连霍高速公路，入口距市6公里与7公里。省道S101、S202高等级公路交汇于此。徐州空港观音机场距XX50多公里，空中交通也十分便利。项目所在地在宿永路旁，距铁路XX货站1公里，交通极为便利。5、占地面积厂区规划用地面积79630平方米(合119.4亩)。6、燃料及动力供应本工程生活及生产用水年耗水量为133.00万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。本工程总装机容量约5240千瓦（其中备用约1000千瓦），年耗电量为1624万度，由XX镇食品工业园负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由开发区提供，年耗天燃气量为422.4万Nm3。7、建设规模与产品方案建设规模：新建年产24万吨肉制品综合加工厂1座。产品方案：火腿肠及营养玉米狗12万吨/年、低温西式火腿2万吨/年、低温西式灌肠2万吨/年、传统肉制品(酱卤)4万吨/年、速冻微波肉制品4万吨/年。8、主要建设内容总建筑面积:63718平方米。包括：（1） 新建肉制品加工车间32000平方米，成品库、原料肉周转、包装物和辅料等仓库12000平方米；冷库5918平方米。（2） 新建锅炉房500平方米、变(配)电所300平方米、制冷站320平方米，配套建设综合办公楼5000平方米、传达室、食堂、倒班宿舍6000平方米及污水处理设施。（3）建设肉食加工生产线四条，购置相关的机械设备。9、 技术来源本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专利技术；同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成、配套，结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合ISO9000和ISO14000标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工厂领先水平。其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾；建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与安徽农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与安徽农业大学合作建设安徽省肉类工程技术中心。10、 进度安排项目建设期1年，计划2013年7月2014年6月(具体从项目批复之日算起)。11、 组织管理方案1)成立项目领导小组及项目实施小组，拟由新希望集团投资部、工程部与肉类事业部共同实施该项目。2)采取“公司养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司在皖北地区已扩建的100万头生猪屠宰线(即将投产)进行加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。12、投资构成及资金筹资项目总投资5.2亿元，其中：建设投资4亿万元，铺底流动资金1.2亿万元。项目全部投资由建设单位自筹。13、主要技术经济指标 详见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1建设规模1肉制品加工能力吨/年2400002产品方案2.1火腿肠、营养玉米狗吨/年1200002.2低温西式火腿吨/年200002.3低温西式灌肠吨/年200002.4速冻微波肉制品吨/年400002.5传统肉制品(酱卤)吨/年400003总投资万元520003.1建设投资万元400003.2铺底流动资金万元120004正常年销售收入万元/年3630005正常年总成本费万元/年3441196正常年利润总额万元/年188817税后利润万元/年144928销售税金及附加万元/年4159所得税万元/年397410投资利润率%27.8711投资利税率%36.3112财务内部收益率%29.14所得税后13财务净现值(i=8%)万元28683.69所得税后12动态投资回收期(所得税后)年5.43含建设期1年13资本金财务内部收益率%48.5414盈亏平衡点(生产能力)%45.901.2 可行性研究报告编制依据(1)安徽省2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；(2) 国家发改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(3)安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(4)安徽省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见； (5)XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(6)国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；(7) 国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；(8) 项目单位提供的各项基础资料。1.3 综合评价与结论1、 综合评价(1) 项目的龙头带动作用明显依托新希望集团现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大产业规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉制品深加工”转化增殖。这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径；符合国家、地区产业政策与行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目扶持的范围。 (2) 项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为363000万元，年利润总额为18881万元，年销售税金及附加为415万元，所得税为3974万元，投资利润率为27.87%，投资利税率为36.31%；所得税后财务内部收益率达29.14%，财务净现值(i=8%)为28683.69万元，税后动态投资回收期（含建设期）为5.43年，以生产能力计算的盈亏平衡点为45.90%。项目具有较强的抗风险能力。(3) 项目辐射带动能力强，社会效益显著。项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售，将直接带动10000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年可为农户直接创造纯收入达20000万元以上，与项目实施前比，每户年均增加纯收入6.67万元；间接带动农户10000户，新增效益24000万元以上。项目建成达产后，企业每年可为国家创税收4389万元；可解决1760个城镇人口的就业,并就地转移农村劳动力11000人。2、 论证结论综上所述，建设项目符合国家产业政策和行业发展方向要求，项目采用的技术先进、成熟、可靠，且建设基础条件具备。项目实施后，能显著带动当地带农民增收，企业直接经济效益较好，社会效益显著。因此，本项目可行。建议将本项目列入国家农业综合开发投资参股经营项目，请国家、省农开办给予大力支持。新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目的提出安徽是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国前列 。2012年全省共出栏肉猪7700.57万头，养猪业产值达630亿元。但全省养猪业还处在分散落后的状况，缺乏规模化、产业化的养殖优势。新希望集团公司，大举进军生猪养殖业、屠宰业、肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全猪肉需求，既是国家和省、市政府的期望，更是新希望集团在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。贯彻落实国务院关于加快生猪产业发展 稳定市场供应的意见和省委、省政府提出的推进安徽新型工业化和农业产业化进程的指示精神，依托公司现有的种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙产业链，在全省通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，打造1000万头安全放心生猪产业链一体化工程，加速推进安徽生猪产业的发展，把新希望集团做大做强。2.1.2政策环境我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长；但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。如国务院关于促进生猪生产发展 稳定市场供应的意见(2007年7月30日)强调：加大对生猪生产的扶持力度；同时，国务院又于2007年8月13日发出关于切实落实政策 保证市场供应 维护副食品价格稳定的紧急通知。国家“十二五”规划中明确将“促进中部地区崛起”列为实施区域性发展战略的重点之一，指出：中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。 安徽省人民政府关于加快农业五大产业链建设 推进农业产业化经营的意见强调：大力推进“粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸、烟草”五大产业链建设。其中“肉奶水产产业链建设”目标要求：提高生猪瘦肉率、商品率和加工率；年出栏生猪8000万头。把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政府对发展现代农业的期望所在。2.1.3行业发展环境与发展目标(1) 行业发展环境生猪屠宰、猪肉制品加工行业和人民的生活息息相关，到目前为止，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类近40%的肉食来自生猪。作为一种重要的消费品，其需求与供给特点都正在发生本质性的变化。发达国家的市场正日趋成熟并向需求主导型发展，而发展中国家凭借人口增长、收入提高、城市化以及饮食习惯的改变等因素继续成为全球肉类市场增长的主要驱动力。同时，生猪屠宰和猪肉制品加工行业是我国食品工业的大类，从产业链来看，其覆盖了农业、种植、饲料工业、养殖、屠宰业、食品制造业、运输业，零售业等众多环节，其将在不断升级的消费需求和良好的政策条件下，保持快速的发展。目前，我国肉类产品结构“四多四少”的现状依然存在，即：白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装肉品种少；生肉制品多，熟肉制品少；高温制品多，低温制品少；粗加工产品多，精深加工产品少。高附加值产品比例偏低，品种结构不够合理，企业规模偏小等问题突出。(2) 发展目标与方向根据全国食品工业“十二五”发展纲要中提出的肉类工业发展方向和目标是：大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。“十二五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。到2015年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到