国家级无公害蔬菜基地及配送网络建设工程可行性研究报告.doc

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录概 述11、项目概况12、项目建设目标23、建设规模24、总投资及资金来源35、经济效益估算36、项目单位概况3第一章 项目背景61.1国家产业政策和行业发展规划61.2项目的由来、近况及其发展前景71.2.1项目的由来71.2.2 项目的发展近况71.2.3 项目的发展前景81.3 建设本项目的必要性及其意义91.4 本项目建设的目标11第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素132.1 项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析，建设地点选择132.1.1 无公害蔬菜种植所需的基本条件132.1.2经济和社会环境条件172.1.3 本项目建设地点选择182.2 本项目建设的有利条件202.3 主要障碍因素及解决的办法22第三章 产品市场需求预测与销售策略253.1 市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析253.2 产品销售策略25第四章 项目的建设规模建设内容及实施进度284.1 建设规模284.1.1 科技示范园建设规模284.1.2 净菜加工厂建设规模284.2 建设标准284.2.1 公司科技示范园温室采用标准284.2.2 净菜加工厂将建立蔬菜农药检测中心，制定验收标准。采用一般保鲜，净菜加工企业的标准进行建设。284.3 主要生产技术方案选择284.4 建设任务及内容364.4.1 科技示范园的基础设施建设364.4.2 日光大棚建设364.4.3 制定生产规范，技术培训，监督检查364.4.4净菜加工厂（含蔬菜无公害检测中心）的建设36第五章 劳动组织、管理与运行375.1组织管理机构375.1.2各部门职责375.2劳动定员385.3管理制度和措施395.4经营管理模式及措施39第六章 环境保护40第七章 投资估算及资金筹措417.1 投资预算417.2投资的主要用途417.2.1固定资产417.2.2流动资产417.3 资金到位时间及使用计划427.3.1新增资金筹措及到位时间427.3.2 新增资金使用计划42第八章 经济、社会效益分析448.1 经济效益分析448.1.1 基础数据448.1.2 产品成本分析458.1.3 产品单位售价与盈利预测468.1.4项目投资评价478.2 有偿资金归还措施与归还计划488.3社会效益分析488.4 生态效益分析498.5 风险分析49 附表目录1、项目总投资估算表2、生产成本估算表3、损益表4、财务现金流量表附件目录1、企业法人营业执照2、国家标准化管理委员会文件关于第三次增补第三批全国农业标准化示范项目的通知3、无公害蔬菜标准化示范基地土壤检测情况表4、检验报告（土壤）5、无公害蔬菜标准化示范基地灌溉水检测情况表6、检验报告（灌溉水）7、供销合同8、中国质量报关于无公害蔬菜标准化生产的报道概 述1、项目概况蔬菜生产与人民生活密切相关。改革开放以来，我国蔬菜产业以年增长11的速度发展，2000年全国蔬菜种植面积达到1523.6万公顷，总产量42399万吨，蔬菜总产值超过2800亿元，在种植业中仅次于粮食作物，居第二位，占经济作物总产值的50以上，大约有2亿人的经济来源与蔬菜生产收入有关。蔬菜产业在农业和农村经济中占有举足轻重的地位。蔬菜是人们日常生活中的主要食物，在我国居民膳食结构中的比例逐年提高，人均消费量逐年增加。随着人民生活水平的提高，对环保生态、保健意识的不断增强，对蔬菜品质的要求越来越高，无公害蔬菜逐渐受到人们的青睐。*是西北地区的经济、文化中心，仅城区常住人口就达300多万人，每天对蔬菜的需求量巨大，且对蔬菜的内在品质要求日益严格。但是经过农业部调查，*市的蔬菜质量安全逐年下滑，已经从过去的全国排名第9下跌到第16位，现在最新的排名是第21位。目前，全市有21个基地通过*市“放心菜认证”，总产量169.7万吨，每天有21万公斤蔬菜流向市场，但求大于供，既满足不了市场需求，并且多数 “放心菜”得不到消费者认可。为此项目单位拟投资496万元，用三年时间以*无公害蔬菜示范基地为基础，以国内市场为向导，以科技部门为依托，大力开发以农业资源永续利用和促进人类健康为核心的集无公害蔬菜新品种培育、示范、加工、销售、旅游观赏等多项功能为一体的现代化农业龙头示范企业。2、项目建设目标目前，环境污染及生态平衡破坏带来的环境问题，引起了世界各国及民众的关注与不安，“只有一个地球”和“还我蓝天”等呼声在世界各地此起彼伏。各国民众日益重视食品安全，环保意识迅速增加，回归自然，消费无公害的绿色食品已成为人类的共同向往，因此，开发生产无农药、无化肥、无工业“三废”污染的农产品及加工业就应运而生。本项目建设，就是对蔬菜生产实行“从农田到餐桌”的全程化质量检测和控制技术，并强调采用节能、节水、节省资源投入，降低化学物质的使用量和采取用、养结合的保护性技术措施，同时提倡产业化生产以提高效益。通过以高效的生物有机肥、生物源农药，可降解地膜和有效的农艺、生态调控措施为核心的多科技成果的组装配套，实现产前对清净、无公害生产环境及优良蔬菜品种的选择，产中、产后执行一套严格限制化学物质投入为主要内容的生产、加工操作规程，从源头上控制农药、化肥、植物激素、重金属和其它有害物质，对蔬菜产品的污染。因而能从根本上保证蔬菜产品的食用安全，改善蔬菜产品的质量，并有可能降低投入，增加收入，在不断满足人们对“放心菜”、“满意菜”需求的基础上，有效地保护生态环境，以获得良好的社会、生态和经济效益，配合产业化的实施，促进蔬菜产业的可持续发展。3、建设规模建立日光大棚20个，示范基地100亩；辐射建立无公害蔬菜种植基地25万亩；筹建净菜加工厂一座(含蔬菜检测中心)，设计年生产能力4万吨，净菜率为85。实现年产净菜3.4万吨。4、总投资及资金来源项目总投资456万元，主要用于日光大棚建设，种植推广技术服务、净菜加工厂及配送和销售网络建设。其中固定资产投资318万元，占69。7；流动资金148万元，占30.3 。申请国家农业综合开发扶持资金240万元，占项目总投资的 52.6；项目单位自筹资金216万元，占项目总投资的47.4。5、经济效益估算项目建成投产后，正常年份销售收入5224万元，其中种植收入56万元，净菜销售收入5168万元，旅游观赏收入15万元。6、项目单位概况*有限责任公司主要以国内外市场需求为导向，以科技部门为依托，大力开发农业资源永续利用和人类健康为核心的农业科技成果转化，农产品的开发、生产、加工、销售，并研究推广绿色农作物优质，高产、高效高级栽培生物肥料，生物农药和生物病虫害的除治配套生态技术等工作，注册资金120万元。公司现有人员15人，其中博士1人，硕士3人，大学以上11人，企业人员知识层次高、结构合理。公司自建立以来实行现代化企业管理制度，以规范化、制度化管理的模式，建立了内部管理体系，明确各部门、各岗位职责，制定了计划管理制度、人事管理制度、财务管理制度、生产管理制度、质量管理制度、采购管理制度、销售服务管理制度等。公司认为在现代竞争中人才和销售两个环节把握的是否得当，是公司发展的关键。因此，公司在人员待遇上：对管理及技术骨干人员实行期权管理，按各人的职位及贡献给予一定份额的股份，这部分股权可随着公司的发展逐步扩大，可参与分红，极大地鼓励了管理人员及技术骨干的积极性，稳定了队伍，使公司长期稳定的发展有了人才保证；在销售管理上：公司建立较完善的营销体系及政策，并有一支由专业人员组成的营销队伍，采用了地域营销的组织形式。公司总经理*：男，40岁，工商管理硕士，不仅在管理上有着丰富的经验，而且多年来一直从事科技成果的转化、融资等方面工作，对于成果转化中一系列环节十分了解，并且有着自己独特的见解。他凭借较高的理论功底和政策水平，以及多年的管理经验、敏锐的市场观察和果断的办事风格，及时抓住市场机遇，把握公司发展方向，使公司取得了较好的经营业绩。公司技术负责人*：男，45岁，博士，毕业于山东大学。一直从事园艺蔬菜方面的工作。先后完成多项研究和推广项目。19911995年，结合农业部重点技术推广项目，开展了番茄等蔬菜幼苗生理和育苗技术研究，完成了番茄新品种选育和推广项目；96年以来，主要完成和开展了大蒜对蔬菜病原菌的抑杀效应、大蒜细胞工程、番茄、黄瓜育种与抗逆栽培生理生态、蔬菜组培快繁、高效设施蔬菜技术推广等研究和推广工作。发表学术论文多篇。 第一章 项目背景1.1国家产业政策和行业发展规划近年来，随着农业产业结构的调整，全国蔬菜种植面积不断增加，产值已跃居种植业第二位，蔬菜产业已成为我国农村经济发展的重要支柱产业。但由于农业环境污染，农药、化肥和生物激素等的不科学使用，农产品质量、安全问题也日益突出。随着人民生活水平和环境保护意识的不断提高，尤其是在我国加入WTO的情况下，国内外市场对蔬菜产品标准化和产品品质提出了更高的要求。因此，全面提高农产品质量安全，对于保障城乡消费者权益，提高农产品的市场竞争力，实现农业生产的生态、社会、经济效益同步发展具有十分重要的意义。蔬菜是人们日常生活的必需品，其产品质量直接影响人类身体健康，大力发展无公害蔬菜，确保食用安全已成为全社会的共识。由于工业“三废”和农业自身污染对农田生态环间的破坏尚未得到有效以遏制，农药、化肥使用的不规范，以及生产、流通、贸易等环节的监管不到位等因素，蔬菜质量的不安全问题时有发生，农药残留、亚硝酸盐超标在局部蔬菜产区较为突出，已影响蔬菜产业的健康可持续发展。为此，根据中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神，农业部决定，从2001年起在全国开展了“无公害食品行动计划”，其中无公害蔬菜的生产是一项重要内容，计划里正在3-5年左右的时间基本实现食用农产品的无公害生产。1.2项目的由来、近况及其发展前景1.2.1项目的由来本项目所在地*区，是*“放心菜”的主产地，当地农民有着悠久的种菜历史，产品销往甘肃、青海、宁夏、山西等地，享有较高的声誉。2002年10月被“国家标准化委员会”确立为国家级无公害蔬菜标准化示范区，现已有蔬菜种植4.25万亩。为了扩大规模、增加品种、提高质量，满足*及周边省、市居民对“放心菜”的需求，公司项目的实施将通过市场经济杠杆调整当地农业产业结构，引导帮助农民高起点、标准化种植无公害蔬菜，以期达到公司和农民“双赢”，带动农民大幅度增加收入，共同致富的目标。1.2.2 项目的发展近况2002年初在北京召开的食品质量安全高层研讨会上，有关专家指出，从统计的数字看，中国每年食物中毒的报告例约为2-4万人，但这个数不到实际发生数的十分之一。同时，近几年来，毒米、毒面、毒油几乎年年都有发生，使国内市场人心惶惶。加之中国农产品、食品的出口也因农药残留和有毒物质超标而常常导致一些进口国家退货的问题。虽然我国农产品质量安全水平比过去有很大的提高，建立了一批高起点、高标准的绿色食品生产基地，无公害农产品生产技术推广逐渐加快，农产品质量安全监测和执法工作也得到加强。在我省已有22个县建立了100多万亩绿色产品生产基地，24个龙头企业开发生产出了43个产品获得国家绿色食品质量检测认证，其中蔬菜20万亩。但总体农产品的质量安全而言，必须要尽快建立适应WTO的农产品安全质量生产基地。本项目所在地*区，已有无公害蔬菜种植面积1万亩，引进彩椒、水果黄瓜等8个新品种，*市领导及*区政府对*无公害蔬菜种植工作十分重视，都将其列入今年及今后几年的重点工作来抓。同时区政府还与*高校后勤物资配送中心，*优质农副产品配送中心签订了供货意向。近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加，目前贸易数额已达100亿美元，并且随着发达国家对农业实行高度保护，减少不具备优势的农产品生产，发展一些机械化程度高，规模设置高的如：稻谷等农产品。而让出劳动密集型的蔬菜等市场份额，这些国家的蔬菜自给率持续下降（如：加拿大为77，英国为76，日本为50，瑞士为42。6）和大力提倡的以素食产品的趋势上升，导致全球蔬菜需求量剧增。国内随着运输条件和储存保鲜技术的改善，以及人民生活水平的提高，人们的饮食结构也发生了较大的变化。由以往最求数量多，价格便宜变为最求产品的高质量，多品种，洁净，卫生，保健，有营养。由于蔬菜具有任何其他食品无法取代的保健作用，这些都为我国蔬菜产品的发展带来巨大的机遇。1.2.3 项目的发展前景蔬菜生产属劳动密集型产业，而我国有丰富的劳动力资源，发展蔬菜生产与发达国家比，有一定绝对优势；且蔬菜价格较低，有较强的竞争力；尤其是全球经济一体化的发展趋势，促进了世界农产品供应的发展。大力发展有市场潜力的蔬菜产品和生产基地和产、供销一体化网络，大有商机。蔬菜育种技术、设施栽培技术、平衡施肥技术、有害生物综合治理技术等科学技术在蔬菜生产中的应用，为蔬菜生产向多元化、产业化、特色化、品牌化发展奠定了基础。尤其是反季节设施栽培技术的推广，解决了蔬菜市场周年淡、旺季供应矛盾，丰富了蔬菜市场的品种和花色，满足了城乡居民的消费。随着农业工业生物技术、信息技术、遥感技术、精准农业、生态农业、有机农业等现代技术的发展，蔬菜生产也将得到迅猛的发展。*生产蔬菜有很好的基础，在*建设一个绿色蔬菜生产龙头企业很有前途。通过龙头企业农协农户的模式，建设一个以引进、示范生产精品菜、观赏菜，反季节菜等优良蔬菜新品种的龙头公司，引导当地农民，通过先进的科学种植技术，严格检测手段，生产出真正的无公害蔬菜，形成产供销一条龙，实现无公害蔬菜标准化生产，彻底改变“农民种菜不挣钱，居民吃菜不放心”的现状，以达到“农民种菜能致富，居民吃菜能放心”的目的。1.3 建设本项目的必要性及其意义（1）发展无公害蔬菜可以全面提升我国蔬菜的质量，有利于消费者的身体健康千百年来人们吃菜是为了佐餐下饭，但是随着改革开放以来我国经济迅猛发展，群众的生活由温饱型转向小康型发展，不但要吃饱、吃好，还要求安全卫生、环保。在资源充足，品种增多的情况下搞好优选，讲究无公害，最求营养品成为消费者的基本要求，食用安全洁净蔬菜是人们的首选目标，鲜嫩、无污染蔬菜在市场上十分抢手。但就目前来看，我国蔬菜质量不乐观。据近几年对全国24个省、自治区、直辖市的320个城郊区、污灌区、工矿企业区和乡镇企业污染区548.2万公顷农田的10类65种初级农畜产品样品的监测分析，平均超标率为18.5，而且超标率现象呈逐年上升趋势。经估算，我国农畜产品因污染造成的经济损失高达163.5亿元年。每年的政协、人大代表的提案中要求发展无公害蔬菜的提案数量逐年上升。提高蔬菜的安全性、生产和食用无公害蔬菜，无疑对保证消费者的健康将起到积极作用。（2）发展无公害蔬菜有利于促进我国农产品出口创汇蔬菜出口是我国出口创汇的重要组成部分。2000年我国农产品出口有了较大增长，我国已经加入WTO，国际竞争将会越来越激烈。以环境指标为代表的无公害贸易非关税壁垒正在构成，并已经对我国农业产品出口带来重大影响。据外贸部门的信息，加入WTO后，一些国家提高了农畜产品的质量标准，我国出口的农产品常常因有害物残留产生贸易纠纷、索赔等。我们加快发展无公害农产品有利于提高农产品质量档次，冲破非关税壁垒，提高我国农产品在国际市场的竞争力，促进出口创汇。（3）发展无公害蔬菜有利于提高农业的经济效益，促进农村的可持续发展实践证明，无公害蔬菜的价格比一般蔬菜价格高出520，而且市场需求旺盛。显而易见，开发无公害农产品可以提高农业经济效益。例如，中央电视台播放的永清县农民生产无公害蔬菜比普通大棚菜多收入4倍以上，青县的“青青牌”无公害农产品在北京市场也成为抢手货。开发无公害产品，不仅提高了农民的收入，也保护和改善了农业生态环境，保证了农村经济可持续健康发展。（4）发展无公害蔬菜可以尽快实现农业的战略性调整发展无公害蔬菜，压缩效益低，没有市场竞争力的一般农产品，可以把农业结构调优、调强，保证在国内外市场上的竞争力。随着人们食品安全、环保、健康意识的增强，许多大城市将实行农产品市场准入制度，这对提高农产品质量，生产安全、卫生、营养、环保农产品，促进形成新的市场格局，尽快实现农业的战略调整，确保农村经济稳步发展具有重要意义。（5）发展无公害蔬菜有利于树立我国的国际形象当前环境问题已成为国际政治的热点，并制定了范围广泛的国际环境公约和法律规定。保护环境，控制污染成为国际合作的准则。我国先后签署了关于保护臭氧层的蒙特利尔议定书和防止气候变暖的气候变化框架公约在内的30多项国际公约、协定和议定书，并率先制定了中国21世纪议程。通过发展无公害农产品，必将有效地保护和改善生态环境，也将促进这些国际公约的落实，提高我国人民对人类环境高度负责的意识，树立良好的国际形象。1.4 本项目建设的目标（1）建设日光温室20个，示范基地100亩。 （2）通过农民协会发展示范户 200 户，提供供求信息，引种示范，制定生产规范，指导培训，辐射带动周围菜农种植无公害蔬菜25万亩。（3）公司通过ISO14000认证，产品通过无公害及绿色产品认定1.5 本项目经过一年来的运作，现已初步建成日光温室 个，示范基地100亩，并初步形成了“公司农户”的经营运作模式。为了使无公害蔬菜迅速成为消费者的桌上佳肴，公司已着手建立洁净的净菜加工，储存生产线和完善的销售。 （1）建立净菜加工厂（内设农药检测中心），根据国家有关标准制定验收指标，进行蔬菜收购、分检、加工、包装、储存等工作（2）建立营销中心，实施品牌战略，并根据蔬菜商品时令性强（什么时令吃什么菜，销售一定赶“时令”），鲜嫩、要求高的特点，建立以50100个城区社区直销店、销售点，及选择36个大型超市、以及*高校后勤物资配送中心和大型企业、饭店为网络的营销体系。及时迅速将无公害蔬菜送到消费者手中。 第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素2.1 项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析，建设地点选择2.1.1 无公害蔬菜种植所需的基本条件（一）产地环境无害化无公害蔬菜生产基地环境要素主要是指与蔬菜生产密切相关的气、水、土三项主要因素。大气中有害气体（二氧化碳、氟化物、氮化物等）对不同蔬菜品种的生长会产生不同程度的危害；农田灌溉水如受工业废水和生活污水的污染，会引起镉、铬、铅等重金属在农田中过度积累，对蔬菜的生长产生影响，造成人体内积累，引起致畸、致癌作用；有害气体的沉降、废水的不合理灌溉都会引起土壤理化性质的变化，导致土壤污染。土壤污染不仅影响蔬菜产量，而且还会造成蔬菜中有毒物质和重金属等含量超标，污染蔬菜产品。因此，无公害蔬菜的生产首先要选择生产基地，要求生态环境良好，无或不受污染源影响或污染物限量控制在允许范围内的农业生产区域，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局对无公害蔬菜的环境制定了相应的标准（GD/T18407.1-2001），对产地环境中土、水、气三大主要影响因子的质量指标作了具体规定，为无公害蔬菜基地的选择和建立提供了依据。（1）对大气的质量要求影响蔬菜生长的大气污染物较多，我国颁布的大气环境质量标准（GB3095-82）中，将大气环境质量分为三级。由于蔬菜的有些品种对大气中某些气体较敏感，容易造成危害。如马铃薯、菠菜、青菜、白菜、莴苣、黄瓜、南瓜、西葫芦对二氧化硫较敏感；番茄、茄子、胡萝卜对二氧化硫为中等敏感；甘蓝、菜豆对氟化物较敏感，因此，对大气中的各种主要物质的含量要进行监测，综合各项标准，国家对无公害蔬菜基地大气中各污染物标准进行了规定，并根据环境检测技术规范（大气部分）的具体要求进行监测，以掌握蔬菜基地大气中各污染物的变化动态。（见下表）环境空气质量指标环境空气质量指标项目日平均浓度1小时平均总悬浮颗粒物（标准状态），毫克/米30.30二氧化硫（标准状态），毫克/米30.150.50氮氧化物（标准状态），毫克/米30.100.15氟化物微克（分米3天）5.0铅（标准状态），毫克/米31.5(2)对灌溉水的质量要求蔬菜生长过程中需要大量的灌溉用水，其水质的好坏直接影响蔬菜生长和污染物残留。国家曾颁布了农田灌溉水质标准（GB5048-92）,对重金属、有机物、无机物及微生物等29项污染物指标做出了限定。根据我国蔬菜生产基地种植的基本情况，国家无公害蔬菜生产灌溉水质量标准仅对氯化物、氰化物等10项污染物含量作了相应要求。（见下表）农田灌溉水质标准农田灌溉水质标准项 目指 标氯化物，毫克/升250氰化物，毫克/升0.5氟化物，毫克/升3.0总汞，毫克/升0.001砷，毫克/升0.05铅，毫克/升0.1镉，毫克/升0.005铬（六价），毫克/升0.1石油类，毫克/升