纺织服装有限公司增加洗涤项目可行性研究报告书.doc

目 录
第一章 总论 1
1.1项目概况 1
1.2项目承办单位概况 1
1.3可行性研究报告编制的依据 2
1.4编制范围 2
1.5主要经济指标 2
1.6研究结论 3
第二章 项目建设的背景和可行性 5
2.1项目建设的背景 5
2.2项目建设的可行性 5
2.3产业政策 6
第三章 建设规模 7
3.1建设规模的确定原则 7
3.2建设规模 7
第四章 项目选址 8
4.1建设条件 8
4.2厂址选择结论 9
第五章 建设方案 10
5.1建设目标 10
5.2 主要建设内容 10
5.3 总图布置 10
5.4工程方案 10
第六章 生产线工艺流程 13
6.1工艺技术方案的选择 13
6.2 工艺流程 13
第七章 主要设备选型及其技术参数 14
7.1主要设备的选用原则 14
7.2主要设备选择 14
第八章 原材料、燃料、动力供应 19
8.1原材料供应 19
8.2燃料动力供应 19
第九章 环境影响评价 20
9.1 建设地区环境概况 20
9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准 20
9.3 主要污染源和污染物及其治理 20
9.4 环保监测设施方案 21
9.5 环境影响评价 22
第十章 劳动安全卫生与消防 23
10.1设计依据及标准 23
10.2劳动卫生 23
10.3劳动污染 23
10.4消防 25
第十一章 组织机构和定员 26
11.1组织机构 26
11.2工作制度 26
11.3 劳动定员 26
11.4岗位培训 26
第十二章 项目实施进度安排 28
12.1项目实施进度 28
12.2各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 28
第十三章 投资估算和资金筹措 29
13.1投资估算 29
13.2流动资金估算 30
13.3总投资构成分析 30
13.4资金筹措与投资计划 30
第十四章 财务评价 35
14.1 财务评价基础数据选取 35
14.2 营业收入估算 35
14.3 营业税金及附加 35
14.4 总成本估算 35
14.5项目投资回收期 37
14.6销售利润分析 37
14.7 财务净现值 37
14.8不确定分析 37
第十五章 节能方案分析 40
15.1能源和耗能工质消耗种类及数量 40
15.2节能措施 40
15.3节能效果 41
第十六章 项目招标方案 43
16.1编制依据 43
16.2招标方案 43
第十七章 结论与建议 44
17.1结论 44
17.2建议 44

44

第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称: 增加洗涤项目
1.1.2项目拟建地点
本项目拟建于饶阳县工业开发区。交通便利，地域平整，建设条件成熟。
1.1.3主要建设内容和建设规模
1.1.3.1主要建设内容
利用现有厂房车间1200平方米，购置设备14台（套）。
1.1.3.2建设规模
年洗涤1650吨布草。
1.1.4项目总投资
本项目总投资为300万元，其中固定资产投资245万元，流动资金55万元。
1.1.5资金来源
资金来源全部由企业自筹组成。
1.1.6建设期限
项目建设期限3个月。
1.2项目承办单位概况
1.2.1承办单位名称：河北玖路幸纺织服装有限公司
1.2.2承办单位法定代表人：
1.2.3承办单位项目负责人：
1.2.4承办单位概况：
河北玖路幸纺织服装有限公司，是饶阳县工业开发区内的制造企业，是集纺织、服装加工产业一体化的外贸生产基地，几年来在政府和园区的支持下，成为安置人员就业和纳税大户，也为外贸出口提供了产品，为国家创汇。为饶阳县经济发展做了一定贡献。
1.3可行性研究报告编制的依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》
（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（5）国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资 [2007] 21号）
（6）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》
（7）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（8）《饶阳县土地利用总体规划》
（9）《饶阳县总体规划》
（10）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号
（11）国家有关标准、规范；
1.4编制范围
本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。
1.5主要经济指标
主要技术经济指标如下表：

序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
吨
1650

二
人员总数
人
100

三
建筑指标

总建筑面积
㎡
1200

四
新增设备
台（套）
14

五
主要能源消耗

水
m3/a
1170

电
万kwh/a
14.38

煤

600

六
总投资
万元
300

七
年均营业收入
万元/年
720

八
年均利润总额
万元
73.2

九
年均销售税金及附加
万元
9.6

十
年均所得税
万元
18.3

十一
总投资收益率
%
24.4

投资回收期

5.02
所得税后
1.6研究结论
1.6.1研究的简要结论
1）该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类和淘汰类，因此，该项目符合国家产业政策。
2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。
3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。
4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。
5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率24.4%，所得税后投资回收期5.02年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。
因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。
1.6.2问题与建议
1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。
2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。

第二章 项目建设的背景和可行性
2.1项目建设的背景
河北玖路幸纺织服装有限公司，是饶阳县工业开发区内的制造企业，是集纺织、服装加工产业一体化的外贸生产基地，几年来在政府和园区的支持下，成为安置人员就业和纳税大户，也为外贸出口提供了产品，为国家创汇。为饶阳县经济发展做了一定贡献。由于国家产业结构调整，汇率打压，出口贸易成本增大，使专注于服装出口的企业遇到了发展瓶颈。目前企业的出路在于转变理念，根据国家现阶段经济政策和市场经济的需求，把外向型经济转向国内市场。
由于饶阳用工市场人员紧张，企业转型必须加长产业链，降低单位产值用工人数。从服装加工、外销市场模式，转向为国内企事业单位专业服装加工租赁，增加专业服装系统洗涤的售后服务，进一步完善产业链条。只有这样企业才能在市场经济的大潮中，以不变应万变，使企业逐步实现专业化，产业化，规模化在市场经济中能持续发展。
2.2项目建设的可行性
现如今实行的专业洗涤称为布草洗涤，（布草系指纺织品、服装）在欧美是比较成熟的一种服务方式。我公司有着多年的纺织品生产及原辅料采购经验，供货渠道遍及国内外。作为经营管理经验丰厚的专业性公司，结合主营业务，进一步拓展洗涤配套服务，辅之以专业化洗涤的高标准，更有能力为特殊行业提供纺织品的租赁、洗涤为一体的综合性服务，成为全方位、多功能的生产服务性企业。专业的综合洗涤服务通常包括以下两部分：
1.布草生产供应如：工作服、床单、被罩、毛巾、被褥等。
2.洗涤、卫生消毒及配送服务:目前社会上很多专业公司渴望低成本运行，解放他们的在人、材、物、管理成本的压力，进一步提高效率。这是市场经济发展现阶段的需要，我公司具备增项的条件。
通过对国内几家专业洗涤服务机构（企业）的资料搜集、电话探访、实地考察，了解布草洗涤企业的运营经验及运营现状，与省市卫生行政主管部门的沟通，经过现状及前景分析——市场预测——规模及建设——工程技术——经济测算分析等主体分析内容分析，研究结论分析本项目可行、具备增项条件。
2.3产业政策
该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类和淘汰类，因此，该项目符合国家产业政策。

第三章 建设规模
3.1建设规模的确定原则
一是考虑了市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。
二是充分考虑了物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。
三是综合考虑了项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。
建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还要设计技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。
3.2建设规模
根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年洗涤布草1650吨。

第四章 项目选址
本项目拟选址于饶阳县工业开发区。地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
饶阳县工业开发区地处环京津、环渤海经济发展带。东临京九铁路饶阳站，西临大广高速出口，省级公路肃清路、正港路在此交会，距石黄高速、307国道25公里，区位优越明显，交通十分便利。
4.1建设条件
1、地形、地貌、地震情况
饶阳县为海河冲积平原地区，地形平坦。表层质地以沙壤和轻壤质沉积物为主，土壤类型为潮土、砂土两个土类，其中潮土为主要土壤类型，面积681542.9亩，占土壤总面积的91.57%。
地震：地震设防裂度为7度。
2、工程地质与水文地质
饶阳县境内水资源主要为天然降水形成的地表水，下渗形成的地下水及县外流域入境内的客水。在丰水年，水资源总量为12853万立方米，其中地表水占41%，地下水占51%。虽然县区域内地表水资源丰富，但由于时空分布很不均匀，所以利用率很低，滹沱河自西向东从中部穿过。
项目建设地形平坦，稳定好，无软弱夹层，未发现不良地质作用等，适宜兴建建筑物群，地势开阔平坦。
3、气候条件
项目所在地属暖温带半干旱大陆性季风气候。总的气候特征为：四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。年降雨量较小，降雨年际变化大，年内分配不均,是该地气候的显著特点。具体气象资料如下：
（1）降雨：年均降雨量480.5毫米；年最大降雨量886.6毫米；年最小降雨量246.5毫米；全年降雨主要集中在七、八月；
（2）气温：年平均气温13.0℃；极端最高气温42.7℃（2002年7月15日）；极端最低气温-21.9℃（1985年12月）；平均无霜期196天；
（3）冻土深度：最大冻土深度为46厘米；
（4）日照时数：年平均日照2608.9小时；
（5）风速：多年平均风速2.4米/秒；最高风频为SSW；静风频率为16%。
（6）基本风压 0.4Kn/m
4、交通运输
饶阳县处于京、津、石“三角经济区”内，京九铁路设有饶阳站，建设中的大广高速在饶阳设有饶阳出口；饶阳县县城南距石黄高速、307国道25公里，北距京石高速40公里，交通十分便捷，公路、铁路直通京、津、石、保等大中城市。
饶阳县全县已形成高速公路、国道、省道、铁路纵横交错的局面，交通极为便利。
饶阳县工业开发区地处环京津、环渤海经济发展带。东临京九铁路饶阳站，西临大广高速出口，省级公路肃清路、正港路在此交会，距石黄高速、307国道25公里，区位优越明显，交通十分便利。
5、基础设施条件
本项目拟使用公司原有已建成的车间及办公用房等，基础设施条件完备，能够满足本项目需要。
4.2厂址选择结论
该项目地址交通条件良好，符合饶阳县土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，城市基础设施完备，给水、排水、供气、供热、供电、广播、通信等城市基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。
第五章 建设方案
5.1建设目标
年洗涤1650吨布草。
5.2 主要建设内容
利用现有厂房车间1200平方米，购置设备14台（套）。
5.3 总图布置
5.3.1 总平面布置原则
（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（2）结合场地地形，地貌。地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。
（3）总平面布置贯彻远近结合的方针，做到近期建设与长远发展相结合，为企业未来发展留有余地。
（4）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。
5.3.2 建设地址
本项目拟选址于饶阳县工业开发区，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
5.3.3 运输方案
本项目的运输基本为公路运输加铁路运输，大型设备可租用专用车辆运输。车间内的运输利用平板车设备运输。生产区主要道路宽度为10米，以满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。
5.4工程方案
注：本项目所需厂房、车间等均使用公司原有已建成的房屋。因此，工程方案仅涉及给排水设计方案、供电设计方案。
（一）给排水设计方案
1、设计依据
(1)《生活饮用水标准》(GB5749-2006)
(2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)
(3)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
(4)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)（2009修订版）
(5)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)
(6) 《污水综合排放标准》(B8978—96)
(7) 《中华人民共和国环境保护法》
2、 给水
本项目主要用水是洗涤用水及工人日常生活用水。
生产用水：洗涤日用水量为30吨，则年用水量为900吨。
生活用水量：按照《河北省用水定额》，结合本项目实际（生产工人均为附近居民，不在厂内住宿），按生活用水办公室工作人员40升/人.日、车间工作人员20升/人.日估算，日用水量0.9吨，年用水270吨。
年总用水量1170吨。
3、排水
（1）生活污水主要为粪便污水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。
（2）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入城区排水管网。
（3）本项目生产废水为洗涤废水，净化粪池处理后排入市政污水管网，经污水处理厂进行处理。
（二）供电设计方案
用电量
1）照明用电
本项目按6w每平方米计算，每天按3个小时考虑，则项目年用电量为0.65万千瓦时。
2）生产用电
本项目按白班每天8小时、每年生产330天考虑。设备装机容量52千瓦，年耗电量13.73万千瓦时；
项目年用电量合计14.38万千瓦时。

第六章 生产线工艺流程
6.1工艺技术方案的选择
6.1.1原料路线确定的原则和依据
（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；
（2）动力及公用工程力争依回收利用；
（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；
（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；
（5）生产采用连续性生产，自动化程度高，节能效益明显。
6.2 工艺流程
布草收集---分类---去渍---水洗消毒-----烘干----整烫----折叠----包装入库

第七章 主要设备选型及其技术参数
7.1主要设备的选用原则
1、通用的设备性能必须达到21世纪初国内先进水平和国际先进水平。
2、通用的设备均为环保节能型设备。
3、选用的设备能推动国内对该项目技术水平和管理水平的提高，能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。
7.2主要设备选择
主要设备详单
序号
产 品 名 称
型号
数量
单价
总价
功率
1
全悬浮式全自动工业洗衣机
SXT500FZQ
2
10
20
3
2
全悬浮式全自动工业洗衣机
SXT1000FZQ
4
12
48
12
3
侧装式洗衣机
CX250
1
15
15
5.5
4
侧装式洗衣机
CX2100
1
18
18
11
5
自动工业干衣机（蒸汽）
HGZ2000
4
6
24
16
6
三辊熨平机（蒸汽）
Y3000ⅢZ80
1
13
13
3.2
7
折叠机
ZD3000-V
1
15
15
1.3
合计

14

153
52

辅助设备、管道、元器件及安装费用
河北饶阳洗衣房设备安装预算表
产品名称规格
蒸汽出入口
品牌/规格
数量（个）
单价（元）
小计
全自动洗脱机 SXT1000FZQ （四台）
DN25截止阀
KITZ
4
225
900
DN25过滤器
KITZ
4
70
280
DN25锥形活接
SUS304
4
52
208
DN25软连接管
SUS304
4
140
560
全自动洗脱机（侧滤式） 100kg CX2100 （一台）
DN25截止阀

1
85
85
DN25过滤器
KITZ
1
148
148
DN25锥形活接

1
25
25
DN25软连接管
SUS304
1
140
140
全自动洗脱机（侧滤式） 50kg CX250 （一台）
DN25截止阀
KITZ
1
85
85
DN25过滤器

1
148
148
DN25锥形活接
SUS304
1
25
25
DN25软连接管
SUS304

140
140
自动干衣机 HGZ2000B (四台）
DN25截止阀
KITZ
8
85
680
DN25过滤器

4
148
592
DN25锥形活接
SUS304
8
25
200
DN25止回阀
KITZ
4
94
376
熨平机PSN-8030
DN25疏水阀
YOSHITAKE
4
400
1600
DN40柱塞阀
玉环
2
730
1460
DN40过滤器
玉环
1
518
518
DN40止回阀
玉环
1
330
330
万用水洗夹机（三台）
DN15截止阀
KITZ
6
45
270
DN15过滤器

3
65
195
DN15锥形活接
SUS304
3
28
84
DN15疏水阀
YOSHITAKE
3
360
1080
DN15止回阀

3
45
135
自吸风烫台（三台）
DN15截止阀
KITZ
3
45
135
DN15过滤器
杰克龙
3
65
195
蒸汽管道
不锈钢管/保温
SUS φ60*3.0
110
110
12100
不锈钢管/保温
SUS φ48*3.0
60
90
5400
不锈钢管/保温
SUS φ32*3.0
40
60
2400
不锈钢管/保温
SUS φ20*3.0
30
45
1350
线路及控制
电缆线 4*6
YJV4*4
34
12.5
425
电缆线 4*4
YJV4*6
270
19.5
5265
电缆线 5*2.5
YJV5*2.5
280
11
3080
线槽
250*75
120
39
4680
镀锌线管
DN25
60
13
780
空气开关
DZ47-42
7
23
161
空气开关
DZ47-16
10
23
230
空气开关
DZ20-150
1
380
380
配电箱
1.6*0.6
1
1750
1750
蒸汽管法兰\弯头\配件\支架

1
2500
2500
PPR配件:弯头\三通\内外丝\活接等

1
2200
2200
水处理
20吨软水

2
20000
40000
20吨水箱

1
15000
15000
10吨水箱

1
10000
10000
7.5kw变频水泵

2
6500
13000
5.5kw变频水泵

2
4500
9000
冷热水PPR管
内螺纹黄铜球阀
DN40艾镁柯\杰克龙
7
125
875
内螺纹黄铜过滤器
艾镁柯\杰克龙DN40
7
180
1260
内螺纹黄铜球阀
艾镁柯\杰克龙DN20
7
45
315
PPR管/冷水/保温
波尔/橡塑保温DN75*7.1
40
40
1600
PPR管/冷水/保温
波尔/橡塑保温DN50*5.6
20
30
600
PPR外丝接头
波尔/橡塑保温DN70*2
7
98
686
PPR外丝接头
波尔/橡塑保温DN750*1
4
10
40
PPR冷水总阀
波尔/橡塑保温DN80
2
312
624
内螺纹锥形活接
波尔/橡塑保温DN50
7
15
105
内螺纹锥形活接
波尔/橡塑保温DN25
2
10
20
内螺纹锥形活接
波尔/橡塑保温DN20
1
36
36
压缩空气管
DN15球阀
杰克龙
21
25
525
折叠机盛锐ZD-30-2L
杰克龙
4
25
100
压缩空气总管（镀锌管）
金洲管DN25
100
15
1500
压缩空气支管（镀锌管）
金洲管DN15
40
10
400
空气接头
DN15*8
22
10
220
空气软管
DN8
40
5
200
镀锌风管
D400*300
10
145
1450
安装材料价格合计

390851
安装人工
材料费的35%

136700
吊装搬运费

2500
厂房改造

200000
安装预算总计

730051
1、本预算安装范围为：蒸汽管→锅炉房内1米；回汽管→洗衣房至锅炉房1米；冷热水管→软水设备房至洗衣房设备连接；空气管→全部管道；排风管→与业主预留总风管接驳，业主预留风管需在烘干机下方；电→配电箱及下端所有接驳；
2、KITZ、YOSHITAKE是日本进口阀门品牌；

第八章 原材料、燃料、动力供应
8.1原材料供应
原材料主要为清洗剂，日用量为80千克，则年用量约为26.4吨。
所需原材料由河北、山东各大市场供应，货源充足，保障及时，原料供应有保障。
8.2燃料动力供应
1、所需电力有保障
本项目年用电量约14.38万千瓦时，用电量很小，电源由公司原有变压器提供，原有变压器容量为160kva，供电有保障。
2、所需用水有保障
项目用水主要是生产和生活用水，年用水量约为1170吨，接用公司原有水井，能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
3、所需蒸汽有保障
项目所需蒸汽由公司原有锅炉提供，该项目新增用煤量为2吨/天，则年新增用煤量为600吨。

第九章 环境影响评价
9.1 建设地区环境概况
本项目位于饶阳县工业开发区河北玖路幸纺织服装有限公司院内。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无大的居民区和自然村庄，厂区四周无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，区域距自然村较远，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，由于“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。
9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）
2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）
3、《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）
4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）
6、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）
7、《建设项目环境保护设计规定》国环字【1987】002号
9.3 主要污染源和污染物及其治理
本项目只经物理加工，没有化学污染。
项目投产后主要污染物为生产过程中产生的污水、噪声以及固废等。
1、废水及其污染治理效果
本项目废水主要是洗涤废水以及生活废水。
洗涤废水及生活废水中主要污染物为COD、SS，水质成分较简单，经沉淀井、化粪池自然沉降酵解处理后，排入市政污水管网，再经污水处理厂进一步处理，达到排放标准。年生活废水排放约936吨。
2、噪声及其污染治理效果
本工程噪声主要来源于机械设施，噪声污染性质以机械动力性噪声为主，噪声源强度一般在75～90dB（A）之间，对各主要噪声设备采取的防噪措施包括：各类机械设备均设置在封闭车间厂房内；车间墙体及门窗均采用隔声材料做成，并采用中空玻璃或双层玻璃；各类设备设置减震台座；并对厂房及门窗建筑上采用隔声材料处理；在总平面布置时，利用厂房位置、声源方向性等因素，进行合理布局、综合治理，使噪声符合环境保护标准的要求。
3、固体废物处理
生产过程中产生的炉渣等，集中收集后出售加以综合利用，不会造成环境污染。
9.4 环保监测设施方案
为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：
1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。
2、噪声，定期监测车间内外噪声情况。
3、配备监测所需仪器设备。
9.5 环境影响评价
本项目生产过程中所产生废水、噪声等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。
上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。

第十章 劳动安全卫生与消防
10.1设计依据及标准
1、《建筑设计防火规范》GB50016—2006
2、《建筑项目（工程）劳动安全监察规定》劳动部1997
3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
10.2劳动卫生
本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。
环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。
车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网，防止鼠类等进入车间。
卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施、淋浴室、卫生间等卫生设施。
生产卫生。原辅材料使用前要经过化验和验收，方可进入车间。工艺流程按照连续化、自动化、密闭化设计，防止前后工序交叉污染。
10.3劳动污染
10.3.1生产过程中劳动安全职业危害因素分析
（1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。
（2）存在易燃的危险。
（3）生产设备及通风设备等，在工作时产生的生产性噪声以及风机在工作时产生的噪声对人体的危害。
10.3.2采取的主要防范措施
1、工艺设备
（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。设备的保温，充分考虑安全卫生的需要。
（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。
2、噪声治理
该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，厂房为全封闭型，并设置机械室，将部分排风装置及除尘装置设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。
3、防机械伤害
4、安全标志的设置
为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。
5、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。
6、其他
本地区地震基本烈度为7度，所用公司原有的已建成房屋均按7度设防；在厂房设计中考虑到了风荷载、雪荷载、屋面活荷载等因素以确保保厂房安全。有防爆要求的房间在建筑上均考虑了足够的泄压面积。
厂区内厂房间均按有关规定考虑了合理的间距，并综合考虑人流物流以及消防的需要设置了厂内道路。
另外在各生产厂房内男女更衣室等生活设施，改善员工的工作条件。
厂房设置饮水机供员工饮水。
建筑物、构筑物的设计遵守防火技术规范的规定，对建筑物按耐火等级设计，建筑物采取防雷、避雷措施。
10.4消防
项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。
厂区内主要建筑物周围设计有消防通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，配备消火栓。消防给水由厂区消防水池提供，能足够满足两小时的消防用水要求。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定，配置磷酸铵盐干粉灭火器。
项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。

第十一章 组织机构和定员
11.1组织机构
本项目建成后、实行总经理负责制，下设供销部、办公室、财务部及生产各部门。各部门主管由总经理任命。各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。
公司管理机构设置参见图：公司组织机构图。
生
产技术部

供销部

办公室
总 经 理

财务部

11.2工作制度
工作制度及年工作小时
采用常白班每天8小时运转工作制，每年可工作时间2640小时。
11.3 劳动定员
11.3.1 定员原则
本项目定员共计100人，其中管理人员10名，一般工作人员90人。
11.4岗位培训
11.4.1 全员进行现代化企业管理知识和企业文化及管理制度的培训。进行安全生产和全面质量管理等的教育和培训，培训合格者方能上岗。
11.4.2 生产工人须经各类专业技能教育，具有生产操作技能，取得相应的资格证书，方可持证上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。
11.4.3 重要和关键岗位的人员还需进行专门的技术培训，包括部分人员外出培训和聘请专家来厂进行技术培训。

第十二章 项目实施进度安排
12.1项目实施进度
12.1.1编制依据和原则
1、项目的建设内容及承担单位的要求；
2、项目建设的常规步骤及顺序；
3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；
4、项目审批部门的统筹工作计划。
12.1.2前期工作、建设工期
本项目建设期拟定为3个月。
本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。首先完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。再依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。
12.2各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议
2011年8月进行项目申报,2011年9月进行设备选择和订购；2011年10月进行设备安装调试和人员培训；2011年10月底正式验收运行。

第十三章 投资估算和资金筹措
13.1投资估算
13.1.1投资估算依据
a、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
b、《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号）
c、《基本建设财务管理规定》（财建【2003】394号）
d、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）
e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料
13.1.2建设估算范围
该项目建设投资估算范围包括设备购置及安装工程等工程费用。
13.1.3建设投资估算定额及费用依据
本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息共四部分。
1、工程费用
主要设备购置及安装费共计153万元；
辅助设备、管道、元器件及安装费73万元；
工程费用合计226万元。
2、工程建设其他费用
本项目其他费用包括建设单位管理费、可研编制费、建设监理费、环境影响评价费、招标代理费、人员培训费、临时联合试运转费等。
其他费用合计11.9万元。
3、预备费用
基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的3%计，为7.1万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。
以上1-3项合计为建设投资，其估算值为245万元。
序号
项目名称
投资（万元）
占建设投资（%）
一
工程费用
4.07
72.8
1
主要设备购置及安装
153
66.2
2
辅助设备、管道、元器件及安装
73

二
工程建设其他费用
11.9
24.3
三
预备费
7.1
2.9

合计
5.59
100.00
13.2流动资金估算
经估算，流动资金为15万元。
13.3总投资构成分析
本项目总投资为20.59万元，其中固定资产投资5.59万元。流动资金投资15万元。
13.4资金筹措与投资计划
本项目总投资为20.59万元，资金来源：全部由企业自筹组成。
建设投资于建设期内全部投入。
以上计算详以下表格：表13.1 主要设备购置及安装费估算表
表13.2 辅助设