质量管理职责全本.doc

石家庄三鹿集团股份有限公司
Shijiazhuang Sanlu Group co.Ltd

质 量 职 责

版 号：B
受控号：

2006年7月1日发布 2006年8月1日实施

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C00-0-2006
主题：
经理令
版号：B/0
页码：1/1
序号
文件名称
文件编号
最新修改状态
1
经理令
SL/Q/C00-2006
B
2
经理职责
SL/Q/C00-2006
B
3
管理者代表职责
SL/Q/C00-2006
B
4
副经理职责
SL/Q/C00-2006
B
5
办公室职责
SL/Q/C00-2006
B
6
动力设备管理职责
SL/Q/C00-2006
B
7
技术质量科职责
SL/Q/C00-2006
B
8
代销科职责
SL/Q/C00-2006
B
9
生产车间（科）职责
SL/Q/C00-2006
B
10
设备考核员职责
SL/Q/C00-2006
B
11
生产车间质量管理员职责
SL/Q/C00-2006
B
12
技术质量科工艺考核员职责
SL/Q/C00-2006
B
13
生产科现场考核员职责
SL/Q/C00-2006
B

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C00-0-2006
主题：
经理令
版号：B/0
页码：1/1
经理令

石家庄三鹿太行乳业有限公司为石家庄三鹿集团股份有限公司的控股公司，石家庄三鹿集团股份有限公司的《质量手册》，是本公司质量管理体系的纲领性文件，是开展质量管理的行为准则，全体职工必须认真遵守实施。
授权公司主管生产的经理助理为公司的管理者代表，负责公司质量手册的贯彻执行，以促进企业质量管理工作的程序、规范化，确保企业从原材料采购到产品出厂整个生产过程及售后服务都处于严格受控状态，提高企业产品质量，从而使全体受益者获得最大利益。

经理：

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C01-2006
主题：
经理职责
版号：B/0
页码：1/1
经理职责

1、 负责建立实施质量管理体系并持续改进其有效性。
2、 负责向各部门、各层次传达满足顾客和法律法规的重要性。
3、 负责组织贯彻质量方针，使其在公司内部能得到沟通，保证公司各级人员都能理解质量方针，并使其得到有效贯彻。
4、 组织在相关职能和层次上建立质量目标，确保质量目标可以测量和质量方针保持一致。
5、 组织开展质量管理体系，以满足质量目标的要求。
6、 确定组织机构、职责和权限，并为质量体系有效运行提供充足资源。
7、 任命管理者代表，具体负责质量体系运行工作并为其有效开展工作提供必要的条件。
8、 定期对质量体系进行评审，以保证质量管理体系持续有效的满足标准和公司质量方针及目标的要求。
9、 负责公司相关质量文件的审核与批准。
10、 负责相关质量工作持续改进措施（包括纠正预防措施）实施的协调。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C02-2006
主题：
管理者代表
版号：B/0
页码：1/1
管理者代表职责

1、 在总经理授权下，按照GB/T19001-2000标准具体领导质量管理体系建立工作，负责领导编写质量体系文件，并贯彻实施。
2、 负责组织本公司的内审工作。
3、 定期向经理汇报质量体系运行情况，及时处理质量体系运行中出现的问题，向经理报告质量管理体系的业贯和任何改进的需求。
4、 通过质量管理体系的实施，确保在整个体系内提高满足顾客需求的意识。
5、 负责质量管理体系有关事宜与内部和外部的总体联系协调。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C03-2006
主题：
副经理职责
版号：B/0
页码：1/1
副经理职责

1、 负责本公司生产计划安排，合理组织协调，保证均衡生产。
2、 负责公司生产质量管理工作，持续提高公司产品质量水平。
3、 负责组织质量分析会议和上学生产质量管理活动。
4、 负责相关质量工作的持续改进措施（包括纠正预防措施）实施的协调。
5、 负责相关质量文件的审核与批准。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C04-2006
主题：
办公室职责
版号：B/0
页码：1/1
办公室职责

1、 负责公司的人力资源的协调管理与考核。
2、 负责本公司有关体系文件的控制和管理工作。
3、 负责本公司编制和更新《记录一览表》及保存各类记录的样本。
4、 负责上报集团的管理评审资料的相关工作。
5、 负责有关内部审核的协调管理工作。
6、 负责本科有关质量目标完成及考核。
7、 负责本科室有关业务信息、传递、与交流，并及时针对有关情况采取纠正预防及改进措施。
8、 负责参加设备开箱验收工作，并收集有关原始资料与凭证，提供复印件传递到相关部门。
9、 负责本公司有关质量目标分解落实和月考核工作，并及时上报集团公司。
10、 负责与相关职能科室的协调工作。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C05-2006
主题：
动力设备管理职责
版号：B/0
页码：1/1
动力设备科职责

1、 负责本公司设备、基建、计量、环保等有关三层作业性文件的起草。
2、 负责本科室的三层管理性文件的起草、审批。
3、 负责本科室相关记录的管理。
4、 负责本公司设备和生产辅助设施的综合管理工作。
5、 负责本公司生产设备、监视和测量，检验设备的归口管理，并监督检查，保持过程能力。
6、 负责本公司新（改、扩）建项目设备，车间工艺和公用系统设备选型工作。
7、 负责本科室有关业务信息的传递与交流，并及时针对有关情况，采取必要的纠正预防及改进措施。
8、 负责与相关职能科室的协调管理工作。
9、 负责协助设备基建部完成地方性法律、法规等文件收集工作。
10、 负责本科室岗位工作的检查及目标责任考核。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C06-2006
主题：
技术质量科职责
版号：B/0
页码：1/1
技术质量科职责

1、 负责本公司产品生产的三层作业性文件的起草。
2、 负责本科室三层管理性文件的起草审批工作。
3、 负责本科室相关记录的管理工作。
4、 负责本公司生产工序中关键工序和关键控制点的确认，并对其监督，保证生产质量。
5、 负责本科室各岗位工作检查及质量目标完成情况的统计。
6、 负责本公司各项原辅材料、半成品、成品的检验和试验工作。
7、 负责本公司进货检验和成品一次检验中不合格品的判定、评价工作。
8、 负责本科室有关业务信息的传递和交流，并针对有关情况，采取必要的纠正、预防及改进措施。
9、 负责与相关职能科室的协调管理工作。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C07-2006
主题：
供销科职责
版号：B/0
页码：1/1
供销科职责

1、 负责本科室三层管理性文件的起草、审批。
2、 负责本科室相关记录的管理。
3、 负责本公司采购原辅材料的供方评定及管理。
4、 负责本公司原辅材料的采购及集团调拨材料的管理。
5、 负责本公司奶源的组织及相关奶厅、奶站的管理。
6、 负责产品标识和可追溯性的协调管理。
7、 负责本单位产品搬运、防护与交付的管理。
8、 负责本科室各岗位工作的检查及质量目标完成情况的统计。
9、 负责本科室原辅材料中不合格品的相关管理工作。
10、 负责本科室业务信息的传递与交流，并针对有关情况采取必要的纠正、预防和改进措施。
11、 负责与相关职能科室的协调管理工作。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C08-2006
主题：
生产车间（科）职责
版号：B/0
页码：1/2
生产车间（科）职责

1、 负责本科室三层管理性文件的起草、审批。
2、 负责本科室相关记录的管理。
3、 负责并制定本公司原辅材料需求计划，协调人、机、料、法、环因素承接集团下达的生产计划。
4、 负责本公司标识的管理工作。
5、 负责过程与监视与测量工作中相关管理规定的贯彻情况的汇总、分析与改进措施的提出工作。
6、 负责本科室各岗位工作检查及相关质量目标的完成情况的统计。
7、 负责本科室的业务信息传递与交流，并针对有关情况采取必要的纠正预防及改进措施。
8、 负责与相关职能科室的协调管理工作。
9、 负责本部门的设备管理及生产设备日常保养、维修，确保过程能力。
10、 负责生产车间各工序作业管理，确保工序处于受控状态。
11、 负责生产车间各生产原料及生产过程的标识。
12、 负责生产工序中相应的检验和试验。
13、 负责半成品、不合格品的评价处置工作。
14、 负责参与成品、不合格品的评价处置工作。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C09-2006
主题：
设备考核员职责
版号：B/0
页码：1/1
设备考核员职责

1、 负责定期对在用设备的使用维护保养情况进行检查。
2、 负责对各种生产设备的管理制度贯彻情况的监督检查。
3、 负责各种设备运行情况的汇总及有关信息分析。
4、 参与有关设备管理改进措施的提出工作。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C10-2006
主题：
生产车间质量管理员职责
版号：B/0
页码：1/1
生产车间质量管理员职责

1、 负责各工序日常生产的监督检查，认真填写检查记录。
2、 负责生产过程工艺参数实测记录的收集、汇总。
3、 对生产过程关键控制点的专项监测并进行记录。
4、 参与生产过程中改进措施的提出。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C11-2006
主题：
技术质量科工艺考核员职责
版号：B/0
页码：1/1
技术质量科工艺考核员职责

1、 负责对生产车间关键工序进行定期检查及关键控制点专项检测。
2、 负责汇总工序质量信息并做好有关信息的反馈工作。
3、 负责工艺纪律贯彻情况的汇总分析。
4、 参与有关质量改进措施的提出工作。

石家庄三鹿集团股份有限公司
质量职责
文件编号：SL/Q/C12-2006
主题：
生产科现场考核员职责
版号：B/0
页码：1/1
生产科现场考核员职责

1、 负责相关生产管理规定的贯彻落实情况的日常检查。
2、 负责依据《石家庄三鹿太行乳业有限公司卫生管理制度》、《工序管理制度》等三层文件管理规定，对生产车间进行监督评价，并记录和反馈其结果。
3、 负责有关管理规定贯彻情况的汇总分析。
4、 参与改进措施的提出。

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)