高纯超细硅微粉项目行性研究报告.doc

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高纯超细硅微粉项目、连熔石英拉管项目、
大规格蜂窝陶瓷项目

可行性研究报告

目录
第一章 总 论 3
第二章 产品市场需求预测 5
第三章 产品方案与生产规模 7
第四章 建设条件与厂址选择 12
第五章 项目实施计划 14
第六章 环境保护与劳动安全 18
第七章 企业组织与劳动定员 20
第八章 项目投资估算 25
第九章 经济效益估算 28
第十章 结论 36
高纯超细硅微粉项目、连熔石英管项目、大规格蜂窝陶瓷项目
可行性研究报告
第一章 总 论
第一节 项目名称
1、高纯超细硅微粉项目
2、连熔石英拉管项目
3、大规格蜂窝陶瓷项目
第二节 项目单位基本情况
XX有限公司是以石英为原料生产电烙石英、水口砖等产品的企业。本公司拥有二氧化硅纯度在99.9％以上的石英储量在100万吨的矿山自主采矿权，建成了从采矿-选矿-电熔石英生产一条龙的生产线，现年产电熔石英2000吨，石英原料8000。吨，水口砖400吨，是目前国内最大的熔融石英生产企业。现有固定资产1000万元，职工95人。公司拥有4000平方米标准化厂房、一条1万伏供电专线和装机2140KVA，具备日自供水量200吨的能力。
第三节 项目提出的背景及依据
九江地处江西省北部处于赣、鄂、湘、皖四省交界处，京九铁路与九江的交汇点。500公里半径内覆盖的省会及中等城市有南昌、武汉、合肥、南京、长沙五省会和景德镇、黄石、芜湖、萍乡、鹰潭、赣州、株洲等城市，交通地理条件优越。
本公司加工原料所在地一修水的石英矿藏储量大，已探明石英储量1000万吨，远景储量2500万吨，其中本公司自有矿山石英储量100万吨，品位高(含硅量均在99.9％以上且均为露天开采，与外地相比，除可减少安全隐患外还能大大降低开采成本。
二00一年十一月，国务院外国专家局引荐的加拿大石英工艺技术产品开发专家乔治·萨里夫先生，对修水进行了为期一个多月的实地考察和技术指导。萨里夫先生回国后通过国家专利局寄来了一份详尽的考察报告，充分肯定了修水石英储量和品质在世界上的独特地位，并建议利用当地的优质石英资源，开发具有巨大市场潜力的高纯超细硅微粉、连熔石英拉管新产品项目。

第二章 产品市场需求分析
第一节 高纯超细硅微粉市场
高纯超细硅微粉是熔融石英经特殊技术和先进设备处理后的高附加值产品。广泛用于半导体、微电子、精细化工、特种冶金等行业及其他领域。
随着电子技术的日新月异，对高纯超细硅微粉材料的需求越来越大，尤其对其纯度要求越来越高，粒度越来越细。目前国际市场上高纯超细硅微粉产品价格为每吨1600-3000美元，相当于初级产品价格的5-8倍。
目前国外市场高纯超细硅微粉的年需求量为50万吨1，国内市场为8万吨。我国所需的60％左右全从日本、美国等国进口。由于技术的不断进步，用户逐渐采用球形粉替代角形粉，其需求量每年以15-20％的速度增长。目前只有日本、美国、德国生产，年生产能力仅为7-8万吨规模。因此，其市场潜力巨大。
第二节 连熔石英拉管市场
连熔石英拉管是采用天然优质石英原料，经高温熔制而成的新型特种玻璃。它属于高科技环保、节能型新产品，既耐高温，经“滤紫外”处理后又能阻隔对人体有害的紫外线辐射。由于具有其他材料无法替代的重要特性，被广泛用于电光源、半导体二化工、医疗、实验、检测、红外生产线等领域。其市场需求广阔，潜力巨大。
国外市场方面对优质石英管材的年需求量在5-7万吨左右，而且每年以25％的速度增长。现有生产能力远不能满足日益增长的需要。国内市场方面对石英管材的年需求量在1.5-2万吨左右，且以年30％的速度增长，国内年产量在8000-10000吨左右。因此，市场需求有保障。
目前石英管的市场价依产品而异，具体的市场价格见表1
表1 石英管价格
产品
价格(万元／吨)
滤紫外石英管
15-25
半导体石英管
35-50
大口径石英管
6-12
彩色异型管
5-7
普通透明石英管
3-5
普通乳白石英管
2-3.5
第三节 大规格蜂窝陶瓷市场
陶瓷与人类的文明进步有着紧密的联系，随着现代科学技术的高速发展，新型陶瓷材料已经引起人们的广泛关注。传统陶瓷已经不断向具有多种工业用途的新型陶瓷的方向发展，钛酸铅陶瓷材料的开发和应用趋于广泛。
大规格蜂窝陶瓷主要用于气固分离、液固分离、液液分离，具体应用于烟(粉)尘
净化、气体净化、热交换、油气分离、脱硫、脱氯等，是环保工业和节能工业不可替代的产品。目前环境保护已成为全球的共识，治理与净化废气、废水，尽可能减少废气、废水的污染，已成为各国政府的重要工作。目前每年大大规格蜂窝陶瓷产品需用求量就达1000万件(折合4.17万吨)，市场前景十分广阔。
目前，大规格蜂窝陶瓷的市场价为：1.88万元／吨

第三章 节产品方案与生产规模
第一节 产品方案
根据目前市场需求和长期预测，拟选产品为高纯超细硅微粉、连熔石英管、大规格蜂窝陶瓷材料，具体的产品方案见表2、表3、表4。
表2高纯超细球状硅微粉产品方案表
序号
产品名称
粒度(um)
备 注
1
球状高纯超细硅微粉系列
0.1-100
进口设备生产
2
不规则状高纯超细硅微粉系列
0.1-100
本国或进口均可
3
活性高纯超细硅微粉系列
0.1-100
本国或进口均可
4
熔融硅微粉系列
0.1-100
本国或进口均可
表3连熔石英管材产品方案表
序号
产品名称
长度(mm)
外径(mm)
壁厚(mm)
1
优等品
50-1500
3-105
0.6-3.5
2
一等品
50-1500
3-105
0.6-3.5
3
合格品
50-1500
3-105
0.6-3.5
表4 大规格蜂窝陶瓷产品方案
序 号
产品名称
规 格
型号
1
大规格蜂窝陶瓷
150×150×300
100孔
2
大规格蜂窝陶瓷
150×150×300
625孔
3
大规格蜂窝陶瓷
150×150×300
900孔
4
大规格蜂窝陶瓷
150×150×300
1600孔
5
大规格蜂窝陶瓷
150×150×300
3481孔
第二节 生产规模
高纯超细硅微粉、连熔石英拉管和大规格蜂窝陶瓷年生产规模分别为12000吨、6000吨和2400吨。
第三节 生产技术方案
1、生产制度
拟采取的生产制度见表5
表5高纯超细硅微粉、连熔石英拉管和大规格蜂窝陶瓷生产制度

高纯超细硅微粉
连熔石英拉管
大规格蜂窝陶瓷
年工作日
300
300
300
生产班制(班)
3
3
3(部分两班)
生产方式
间歇
连续
间歇
日产量
40
20
8
2、生产工艺流程见图1、图2、图3
图1 高纯超细硅微粉工艺流程图

图2 连熔石英拉管工艺流程图

图3 大规格蜂窝陶瓷生产工艺流程图

3、主要原、辅料消耗量见表6、表7、表8
表6 高纯超细硅微粉原辅料消耗
序号
名称
单位
消耗量

日
年
来源及运输方式
1
原矿
吨
52
15600
九江／汽车
2
融熔石
吨
44
13200
厂区／汽车
3
粗加工微粉
吨
42
12600
厂区／叉车
4
高档刚玉
吨
0.01
3
国内／汽车
5
莫来石
吨
0.02
6
国内／汽车
6
锆质喷嘴
吨
0.08
24
国内/托运、邮寄
7
研磨球
吨
0.08
24
国内／汽车
8
内包装塑料袋
只
80
24000
九江／汽车
9
外包装编织袋
只
80
24000
九江／汽车
表7连熔石英拉管原辅料消耗
序号
名称
单位
消耗量

日
年
来源及运输方式
1
原矿
吨
30
9000
九江／汽车
2
高纯石英粉
吨
24
7200
厂区／叉车
3
氢气
瓶
40
12000
厂区／人工
4
氮气
瓶
40
12000
厂区／人工
5
包装塑料袋
只
200
60000
九江／汽车
6
纸箱
个
50
15000
九江／汽车
表8大规格蜂窝陶瓷原辅料消耗量
序号
名称
单位
消耗量
来源及运输方式
日
年
1
稳定钛酸铝粉
吨
3.84
1152
九江／汽车
2
堇青石粉
吨
3.84
1152
九江／汽车
3
添加剂
吨
1.92
576
九江／汽车
4
长石
吨
0.1
30
九江／汽车
5
高岭土
吨
0.2
60
九江／汽车
6
纸
万个
0.192
57.6
九江／汽车
7
包装塑料袋
万只
0.768
230.4
九江／汽车
4、动力和水消耗量见表9
表9动力、水消耗量
项目名称
系统名称
单 位
规 格
日用量
备 注
高纯超细硅微粉
净化水
M3
0.2MPa常
3
达 标
供 电
Kw
380V／50HZ
2616
装机容量
连熔石英拉管
净化水
M3
0.2MPa常
2000
达标
供电
KW
380V／5.0HZ
4480
装机容量
大规格蜂窝陶瓷
自来水
M3
0.3MPa常
4
达 标
供 电
KW
380V／50HZ
500
装机容量
5、主要设备包括5条高纯超细硅微粉生产线(初级阶段采用国产设备、精加工用进口设备)、21条连熔石英拉管生产线(9条进口、12条国产)和1条大规格蜂窝陶瓷生产线(主设备进口、辅助设备国产)。

第四章 建设条件与厂址选择
第一节 厂址选择
根据高纯超细硅微粉和石英管材的工艺及设备的特殊要求和整个生产经营、销售的需要，厂房及各项辅助设施建设拟分九江线和修水线两部分。
九江线负责粉体精加工与大规格蜂窝陶瓷生产和销售。厂区设在九江工业围，紧邻昌九高速公路和京九铁路，占地总面积150亩左右，并在厂房东部预留100亩地以备公司未来发展所需。修水线主要从事原材料粗加工和连熔右英拉管生产。厂区拟设在修水东津电站附近，紧邻省道柯龙线，占地总面积50亩。
第二节 资源条件
生产高纯超细硅微粉和石英管材的主要原料为优质石英原料。建立修水线的主要原因就在于该县所具有的资源优势。
大规格蜂窝陶瓷的材料主要分布在九江市管辖下的星子县和修水县，其资源储量大、品位高，完全能够满足该项目计划及今后发展所需的原料需求。
第三节 建设条件
一、供电
九江厂区装机容量3200KW，由九江供电局供电，电压等级为10KV；修水厂区由东津电站供电，同时自备200KW发电机组2台以应付突然断电之需。
二、供水
本工程所需用水分为两部分：(1)用水量大的连熔石英拉管项目，设在修水东津电站附近，由公司自行抽水和净化；(2)高纯超细硅微粉精加工线和大规格蜂窝陶瓷项目，由九江市自来水公司提供水源。
三、通信条件
九江市境内(含采矿区)已全部开通程控电话、全球通及联通、宽带网等，通信方便，没有盲区。
第四节 交通运输条件
九江地处赣北，与湖南、湖北、安徽交界，距南昌130公里，武汉240公里，长沙500公里、合肥320公里、南京430公里，与上述各市有高速公路相通。九江港可达国外主要港口。工业园区距南昌机场80公里，距庐山机场24公里。此外，京九铁路、九江至武汉铁路、合肥至九江铁路(接京沪线)、铜陵至九江铁路将九江与全国其他主要区域连线起来。修水原料基地与粗加工基地距九江230公里，2003年10月二级公路建成通车后距九江通车里程将缩短到180公里，2.5小时即可到达。
拟设定的连熔石英拉管及粗加工基地所处修水东津电站，距山口原矿基地40公里，距白桥、黄龙原矿基地70公里。
第五节 政策法律支持条件与优惠政策
一、符合国家产业政策，列入国家高新技术产业。
高纯超细硅微粉项目和连熔石英拉管项目，属于国家鼓励、支持发展投资的产业，在国务院颁布的《外商投资产业指导目录》(二00二年三月十一日发国务院第21号)中，明确规定了对上述项目的产业鼓励政策。
二、优惠政策。
国务院最近决定对设在中西部地区的国家鼓励类投资企业，在现行税收优惠政策执行期满后的三年内，可以减按15％的税率征收所得税。同时产品出口企业当年出口产值达70％以上的，可依税法按不高于10％的税率征收企业所得税。国务院明确江西在执行上述优惠政策的中西部地区之列，上述三项产品90％以上供出口，因此，完全符合国家优惠政策的条件。
除国家的优惠政策外，九江市委、市政府还出台了吸引外商投资的地方性优惠政策。
第五章 项目实施计划
第一节 项目建设周期计划
本工程已通过九江市计委项目立项批准，详细的项目建设周期计划见表10、表11和表12。
表10 高纯超细硅微粉项目实施计划进度
进展月
内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
初步设计审批、施工图设计

土建施工

设备订购及加工

设备安装

设备调试及联动试车

投产

表11 连熔石英拉管项目实施计划进度
进展月
内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
初步设计审批、施工图设计

土建施工

设备订购及加工

设备安装

设备调试及联动试车

投产

表12大规格蜂窝陶瓷项目实施计划进度
进展月
内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
初步设计审批、施工图设计

土建施工

设备订购及加工

设备安装

设备调试及联动试车

投产

第二节 土建工程与辅助设施
1、高纯超细硅微粉土建工程见表13
2、连熔石英拉管土建工程见表14
3、大规格蜂窝陶瓷土建工程见表15
4、辅助设备工程见表16
5、矿山改扩建及辅助设施工程见表17
表13 高纯超细硅微粉土建工程表
序号
项目名称
建筑高度(米)
建筑面积
(平方米)
单价
(元／m2)
金额
(万元)
备 注
1
高纯超细硅微粉生产线
8-9(一层)
3000
667.32
200.20
洁净式车间
2
原料处理
6-7(一层)
1500
667.32
100.10
洁净式车间
3
原料仓库
6-7(一层)
500
667.32
33.37
洁净式仓库
4
成品仓库
6-7(一层)
500
667.32
33.37
洁净式仓库
5
合 计

5500

367.04

表14连熔石英拉管土建工程表
序号
项目名称
建筑高度
(米)
建筑面积
(平方米)
单价
(元／m2)
金额
(万元)
备 注
1
连熔石英拉管车间
16-17(三层)
4000
667.32
266.93
洁净式车间
2
原料精处理车间
6-7(一层)
2000
667.32
133.46
洁净式车间
3
原料仓库
6-7(一层)
1000
667.32
66.73
洁净式仓库
4
成品仓库
6-7(一层)
1000
667.32
66.73
洁净式仓库
5
供 气
8(一层)
500
600.00
30.00

6
合 计

8500

563.85

表15大规格蜂窝陶瓷土建工程表
序号
项目名称
建筑高度
(米)
建筑面积
(m2)
单价
(元／m2)
金额
备注
1
原料车间
8(一层)
1500 m2
667.32
100.10

2
成型车间
8(一层)
3000 m2
667.32
200.20

3
烧成车间
8(一层)
1200 m2
667.32
80.10

4
后期加工及存放车间
8(一层)
1800 m2
667.32
120.12

5
合 计

7500 m2

500.52

表16辅助工程施工程表
序号
项目名称
建筑高度
(米)
建筑面积
(平方米)
单价
(元／m2)
金额
(万元)
1
综合仓库
7-8(一层)
500
667.32
33.37
2
维修车间
6-7(一层)
300
667.32
18.00
3
检测、化验室
7-8(二层)
300
600
18.00
4
车库、水、电等
5(一层)
800
600
48.00
5
食堂及职工宿舍
8(二层)
1000
670
67.00
6
办公楼
10(三层)
2000
1772
354.40
7
合 计

4900

538.77
表17矿山改扩建及辅助设施工程
序号
项目名称
建筑高度（米）
建筑面积（平方米）
单价（元/ m2）
金额（万元）
1
原料粗加工车间
6-7（一层）
2000
667.32
133.46
2
原料精加工车将
6-7（一层）
1000
667.32
66.73
3
原料仓库
6-7（一层）
1000
667.32
66.73
4
综合仓库
6-7（一层）
200
667.32
13.35
5
维修车间
6-7（一层）
200
600
12.00
6
检测、化验室
6-7（一层）
100
600
6.00
7
办公室
8（二层）
200
1772
35.50
8
食堂及职工宿舍
8（二层）
700
670
46.90
9
供水、供电房
5-6（二层）
200
600
1200
10
合计

5600

392.67

第六章 环境保护与劳动安全
第一节 主要污染源与治理方案
高纯超细硅微粉和连熔石英拉管以及大规格蜂窝陶瓷在整个生产过程中，基本上没有污染。主要污染属于原料处理前期中的粉尘、“三酸”(稀盐酸、氢氟酸、硝酸)。
粉尘主要从原料车间的破碎、对辊、振动分级流程中产生，只要严格将粉尘浓度控制在十万分之一以下，同时，采用严格的通风除尘装置以及操作人员配备防护用品、防尘口罩，就可以确保安全。
“三酸”为闭路循环，酸不外排，失效后的酸经中和达标排放.
因此，只要确保对原料处理系统特别是对粉碎、筛分、酸浸酸洗等工序，实行严格的控制，执行严格的工艺标准和安全防范措施，就可以完全杜绝污染源的产生。
第二节 劳动保护与安全卫生
这三个项目整个工艺和设备的使用对环境和人体无明显危害，但还需采取严格的防范措施，配齐必备的劳动安全保护工具和装备，对下列重要工序和车间应事先采取劳动保护和安全卫生的措施.
一、对振动筛、对棍机、空压机等设备的传动部位设置安全栏杆、栏栅，防止人体直接接触。
二、对氢气房和天然气房实行严格管制。制定并执行严格的操作规程。严禁违章操作，严禁吸烟和明火，设备双层隔离装置，不允许任何非操作人员进入氢气房。同时氢气房和天然气房车间用隐蔽管道输气，确保氢气房、天然气房和输气管线没有任何危险源的存在。
三、对水碎炉、连熔炉、焙烧炉、铜排等导电体、变压器等电源接触暴露部分，设置安全隔离带，非电工操作人员禁止接触和入内。
四、对粉碎、对棍、筛分等原料处理车间的操作人员除按工艺的要求严格操作外，要严格按劳动保护和安全卫生要求，佩戴防尘面罩；酸浸酸洗人员工作时必须配带防酸手套，防腐胶鞋等才允许操作。同时，配齐防腐防酸设施，确保安全卫生的操作。
第三节 消防
高纯超细硅微粉、连熔石英拉管和大规格蜂窝陶瓷生产，除氢气和天然气外，没有其他易燃易爆等消防隐患的存在。因此，确保氢气房和天然气房的消防安全十分重要。除实行严格安全规程外，必须投入专门资金配齐消防器材和相关装备以及必要的设施。同时，还要让相关人员熟悉和懂得使用消防器材和相关装备，以确保安全第一，责任重于泰山的安全防范标准。

第七章 企业组织与劳动定员
第一节 企业的组织形式
企业的组织形式将视投资性质而定。高纯超细硅微粉生产线、连熔石英拉管生产线和大规格窝蜂陶瓷生产线均为公司下属分厂。
一、高纯超细硅微粉分厂：下设原料车间、高纯超细硅微粉碎车间、质检包装车间。
二、连熔石英拉管分厂：下设原料车间、氢气、供水车间、连熔拉制车间、质检包装车间。
三、大规格蜂窝陶瓷分厂：下设原料车间、成型车间、烧成车间、质检包装车间
四、公司内部机构包括：人事行政部、财务部、生技部、销售部、后勤总务部。企业的组织机构和内部机构设置，将根据企业的发展需要而定。
第二节 劳动定员
一、高纯超细硅微粉劳动定员
高纯超细硅微粉生产王艺设备的连续性和特殊性，其生产特性要求“三班倒”。因此，其劳动定员实行“四班三运转”。高纯超细硅微粉劳动定员详见表18。
二、连熔石英拉管劳动定员
连熔石英拉管生产工艺设备的特点，决定了其生产必须实行硬性“三班倒”，实行“四班三运转”定编定员。
连熔石英拉管生产线劳动定员见表19
三、大规格蜂窝陶瓷劳动定员
本生产线的主要设备均从日本、美国进口，操作人员要有较高的文化素质。生产实行“二班制”，其劳动定员按“两班三运转”定员，详见表20
四、公司内部的组织机构。本着精干、高效的原则，配备必要的机构，同时考虑必要的辅助工种。其劳动定员详见表21。
这些劳动定员为暂时定编，实际生产中将根据需要而有增减。对管理人员、销售人员、辅助性工种等人员定编都将根据生产、销售、管理的实际需要安排。
表18高纯超细硅微粉生产线劳动定员表
序号
车间及工种名称
定 员 人 数
1班
2班
3班
4班
合计
一、
超细车间

1
流水线总操作工
38
38
38
38
152
2
运输工
4
4
4
4
16
二、
原料车间

1
粉碎、筛分工
15
15
15
15
60
2
磁选、分级工
10
10
10
10
40
3
分选酸浸酸洗工
15
15
15
15
60
4
运输工
5
5
5
5
20
三、
质检车间

1
质检员
9
9
9
9
36
2
包装工
8
8
8
8
32
3
运输工
5
5
5
5
20
4
统计、保管
3
3
3
3
12
四、
配电房

1
柴油发电机操作电工
2
2
2
2
8
2
内外及电气维修、检修电工
2
2
2
2
8
五、
分厂厂长、副厂长

3

总 计

467
表19连熔石英拉管生产线劳动定员表
序号
车间及工种名称
定 员 人 数
1班
2班
3班
4班
合计
一、
连熔拉管车间

1
拉管切割工
21
21
21
21
84
2
仪表配电操作工
7
7
7
7
28
3
加料工
7
7

7
7
28
4
搬运工

二、
原料处理车间

1
粉碎、筛分工
12
12
12
12
48
2
焙烧、水碎工
8
8
8
8
32
3
磁选、分级工
9
9
9
9
36
4
水泵工
2
2
2
2
8
5
酸浸酸洗工
12
12
12
12
48
三、
供气供水车间

1
氢气工
8
8
8
8
32
2
供水工
3
3
3
3
12
3
搬运工
2
2
2
2
8
四、
质检车间

1
质检员
20
20
20
20
80
2
统计、保管员
2
2
2
2
8
3
搬运工
3
3
3
3
12
五、
其他工种

1
电 工
5
5
5
5
20
2
维修工
3
3
3
3
12
六
分厂厂长、副厂长

4

总 计

500
表20大规格蜂窝陶瓷生产线定员表
序 号
车间及工程名称
定 员 人 数
一班
二班
三班
合计
一、
原料车间

1、
配件工
2
2
2
6
2、
制作工
3
3
3
9
二、
成型车间

1、
成型工
4

4
2、
修坯工
2

2
3、
干燥工
2

2
三、
烧成车间

1、
窑前工
4
4
4
12
2、
运输工
2
2
2
6
四、
检验包装工
2
2

质检员
2

2

包装运输工
2

2
五、
分厂厂长、副厂长

2

总 计

47

表21公司内部机构人员表
序号
管理岗位名称
定 员 人 数
1班
2班
3班
4班
合计
一、
行政人事部

5
1
部 长
1

2
文 秘
3

3
劳动工资
1

二、
财务部

4
1
财务经理(总监)
1

2
主办会计
1

3
出 纳
1

4
会 计
1

三、
生产部

14
1
部 长
1

2
副部长
1-2

3
技 术
5

4
设 备
4

5
安全
3

四、
销售部

16
1
经理
1

2
副经理
2

3
业务员
13

五、
总务后勤部

1
部 长
1

22
2
管理员
2

3
炊事员
6

4
司 机
4

5
保安员
9

总 计

61

第八章 项目投资估算
第一节 项目投资估算依据
一、固定资产投资主要包括：5条进15高纯超细硅微粉生产线、21条连熔石英拉管生产线(其中9条为进口生产线)和一条引进主要设备的大规格蜂窝陶瓷生产线；厂房、仓库、办公楼、食堂、单身职工宿舍及辅助设施；供电、供气、供水、运输设施及检测、检验仪器设备等。
二、估计项目总投资为：29640万元人民币，其中：高纯超细硅微粉项目设备投资与厂房投资约为9890万元；连熔石英拉管项目设备与厂房投资8770.94万元；大规格蜂窝陶瓷项目设备投资与厂房投资2020.46万元；办公用设备、办公楼和食堂宿舍等投资约为1808.6万元；流动资金7150万元。具体投资构成见表22。
第二节 流动资金估算
一、按年产高纯超细硅微粉12000吨、年销售收入17400万元，流动资金相当于年销售收入18％计算，纯超细硅微粉生产线需流动资金约3000万元.
二、按年产连熔石英拉管6000吨、年销售收入15300万元，流动资金相当于年销售收入20％计算，连熔石英拉管大规格蜂窝陶瓷需流动资金约3000万元。
三、按年产24.00大规格蜂窝陶瓷年销售收入4512万元，流动资金相当于年销售收入26％计算，大规格蜂窝陶瓷生产线需流动资金1150万元，
四、以上三项共需流动资金为7150万元。
表22项目投资总额构成一览表
序号
项目名称
数 量
单价
(万元)
金额
(万元)
1
高纯超细硅微粉生产线
5条
1650
8250.00
2
连熔石英拉管生产线
21条
350
7350.00
3
大规格蜂窝陶瓷生产线
1条
1495.46
1495.46
4
新建厂房、仓库
25700 m2
0.0667／m2
1715.00
5
办公楼
2200 m2
0.1772／m2
390.00
6
供电、供气、供水
1500 m2
0.067／m2
90.00
7
食堂、单身宿舍、
1700 m2
0.06／m2
113.90
8
检测、化验室
400 m2
0.06／m2
24.00
9
自备柴油发电机
400kw
150
150.00
10
交通运输工具
6
30
180.00
11
检测、化验设备仪器、用具等

420.00
12
维修车间
500 m2
0.06／m2
30.00
13
土地征用费
150亩
5/亩
750.00
14
矿山改扩建

900.00
15
人员培训、设备安装、前期费等

280.00
16
不可预见及其它

300.00
17
环境治理与环评

52.00
18
流动资金

7150.00
19
合 计
32000m2

29640.36
第三节 资金筹措
由于设计项目规模大。资金需求大，需采取向国内外有实力的公司(企业、财团)、金融机构招商引资的办法筹措资金。估计对外招商需筹措资金29640万元。

第九章 经济效益估算
第一节 生产成本估算
一、连熔石英拉管成本计算
1、生产石英管高纯精料，价格为5000元／吨；
2、电价按0.5元／度计算；
3、氢气、氮气每瓶为12元，每吨需耗气80瓶，为960元／吨；
4、钨锅、钨钼棒、芯杆、锆质耐火材料等均为市场价，其消耗按每吨1000元计算；
5、盐酸、氢氟酸、硝酸、筛网，对辊等均按市场价计算，原料总价中已含上述消耗费用；
6、平均拆旧按10年期计算，大修理费按2％计算，维修费按1％计算。
7、石英管的车间成本为：15534元／吨。
8、石英管材成本构成见表23
9、连熔石英拉管的成本分析
(1)连熔石英拉管的材料消耗中，高纯石英原料、电耗、氢气是车间生产成本中的主要部分，占车、间成本的60％上。
对上述主成本的严格管理，降低消耗，提高拉管的成品率，特别是优等品和一等品的成品率，是企业取得较高利润的关键。
因此，对原料、材料的购进，质量的好坏，价格是否合理等环节，应严格把关，严格管理。
同时，对工艺技术水平的提高，工艺的严格管理、设备的先进程度，以及对各项成本的严格管理，是企业生产经营中应紧抓不放的重要工作。
表23连熔石英拉管成本构成表
序 号
项目名称
单 位
单位
消耗
单价
(元)
单位成本
(元)
一
原辅料

7960

高纯石英原料
吨
吨
5000
5000

氢 气
瓶
80
12
960

耗 水
吨
100
1.5
150

包装费

350

材料及配件消耗

1500
二
燃料与动力

4000

耗 电
度
8000
0.5
4000
三
工 资

1133
四
折 旧

1461
五
修理费

600
六
其 他

380

单位成本合计

15534

预计三年产品总产量
吨

12000

总成本
万元

18641
(2)成本计算中，对石英原料的价格、消耗、电价、氢气及其它材料消耗均留有一定的余地。
(3)对管理费的计算和确定，是根据目前实际同时考虑今后增幅计算的，随着生产、销售、管理的各项正常，逐步降低管理费是完全可以做到的。
(4)对产品售价的确定是比较保守的，留有较大利润空间，即按最低的市场价，按最高的成本价计算利润。
(5)如生产半导体用石英管、滤紫外管、大口径管材，其利润将翻4-5倍以上。
二、高纯超细硅微粉成本估算
1、熔融石英为本厂电熔车间生产的产品(也可外购)，价格按3500元／吨计算。
2、电价按0.5元/度计算。
3