DB22_T 3104-2020 粮食收储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范(吉林省).pdf

TCS 13.100 B 09 DB22 林省山巳ET且，万标准DB 22/T 31 04-2020 粮食收储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范Code for the implementation of double prevention mechanism construction of classified management and control of safety production risks and hidden danger investigation and control in grain purchasing and storage enterprise 2020-03-16发布2020-03-30实施吉林省市场监督管理厅发布DB22/T 3104-2020 目次前言.111 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本要求.1 4.1 自主建设.1 4.2 设置机构.2 4.3 职责分工.2 4.4 健全制度.2 4.5 组织培训.2 4.6 全员参与.2 4.7 闭环管理.2 4.8 监督考核.2 5 工作程序.2 5.1 工作流程.3 5.2 危险源辨识.3 5.3 风险分析.3 5.4 风险评估.3 5.5 风险分级.3 5.6 风险分级管控.4 5.7 安全风险告知.5 5.8 隐患排查.5 5.9 隐患分级和治理.7 6 文件管理.9 7 信息化建设.9 8 持续改进.9 8.1 评审.9 8.2 更新.10 8.3 改进.DB22/T 3104-2020 附录E(资料性附录)附录F(资料性附录)附录G(资料性附录)II 安全风险告知(样例).四隐患排查项目清单(样例).20 隐患治理记录(样例).22 目IJ1=1 本标准按照GB!T1.1-2009给出的规则起草。本标准由吉林省粮食和物资储备同提出并归口O本标准起草单位:中国储备粮管理集团有限公司吉林分公司ODB22/T 3104-2020 本标准主要起草人:兰延坤、冯锡仲、王显复、石井峰、金大勇、杨丹旭、周斌、单联宏、朱茂林、金鑫、梁玉国。III DB22/T 3104-2020 粮食收储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范1 范围本标准规定了粮食451:储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施的基本要求、工作程序、文件管理、信息化建设、持续改进。本标准适用于粮食收储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识DB22/T 2881 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则DB22/T 2884 工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范3 术语和定义DB22/T 2881、DB22/T2884界定的，以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了DB22/T2881中的某些术语和定义。3.1 粮食收储企业grain purchasing and storage e时erprlse仓容规模500吨以上或者罐容规模100吨以上，专门从事粮油收储活动，或者在粮油收购、销售、运输、加工、进出口等经营活动过程中从事粮油仓储活动的法人和其他组织。3.2 双重预防机制doub I e prevent i on mechan i sm construct i on of the management and contro I system 安全生产风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的两项有效工作机制，简称双重预防机制。生产经营单位通过定性定量的方法把风险用数值表现出来，按等级合理配置资源，分级管控不同等级风险，并通过排查风险管拉过程中出现的缺夫、漏洞和风险控制失效环节，治理隐患，动态管控风险ODB22/T 2881-2018，定义2.14 基本要求4.1 自主建设DB22/T 3104-2020 应自主完成双重预防机制的策划与准备，并组织实施，包括进行危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、隐患排查、隐患分级和治理、隐患统计分析和持续改进工作。4.2 设置机构应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、仓储、设备、电气等各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查泊理组织领导机构。4.3 职责分工4.3.1 主要负责人全面负责安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。4.3.2 分管负责人协助主要负责人推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。4.3.3 各职能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。4.3.4 其他人员按照岗位职责做好风险分级管控和隐患排查治理工作。4.4 健全制度直在安全生产标准化基础上，进一步制定和完善双重预防机制相关制度，形成一体化安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于粮食收购、烘干、储存、运输、销售等活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。至少包含以下制度:a)风险分级管控管理制度:b)隐患排查治理制度。4.5 组织培训iI应根据双重预防机制建设需要，编制培训计划，分层次、分阶段组织全员对本企业双重预防机制建设程序、方法进行培训学习，建立培训档案。培训档案至少包含以下材料:a)计划或方案:b)内容:c)签到表:d)考试试卷:e)效果评估报告。4.6 全员参与从主要负责人到基层人员，应根据工作岗位职责参与危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、隐患排查、隐患分级和治理、隐患统计分析和持续改进环节的双重预防机制建设工作。4.7 闭环管理应实现双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、隐患排查、隐患分级和治理、隐患统计分析和持续改进的全闭环管理。4.8 监督考核应建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对运行情况进行监督考核、记录、存档。5 工作程序2 5.1 工作流程双重预防机制建设工作流程，参见附录A。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识范围DB22/T 3104-2020 应从区域位置、自然条件、作业环境、工艺技术、设备设施、作业活动等方面进行辨识，包括但不限于以下范围:a)气候、地质及环境影响:b)作业场所及设备、设施、车辆:c)工艺、管理、人员等变更:d)建设项目的规划、设计、施工、调试等阶段:e)粮食收购、烘干、入库、储存、熏蒸、出库等过程:f)涉及的危险化学品:g)维修、改造、废弃、拆除和处置;h)所有进入作业场所人员的活动等。5.2.2 辨识内容5.2.2.1 应按GB!T13861的规定，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。5.2.2.2 应从周边环境、自然因素、设备设施、粮食特性、安全管理、工艺等方面查找和确定危险源存在部位和方式。5.2.3 辨识方法危险源辨识直选用但不限于以下方法:a)对于作业活动，直选用工作危害分析法进行辨识:b)对于危险物质、设备设施，宜选用安全检查表法进行辨识:c)涉及危险化学品的，应按GB18218的要求进行重大危险源辨识:d)危险源辨识清单，参见附录Bo5.3 风险分析应根据危险源辨识结果，对风险演变过程及其失效模式进行分析，确定危险有害因素可能引发的事故类型。5.4 风险评估5.4.1 应基于风险分析，充分考虑当前风险管控措施，结合企业自身实际，明确事故或事件发生的可能性和严重性，进行风险评估。5.4.2 风险评估选择但不限于以下方法:a)作业条件危险性分析评价法(LEC);b)风险矩阵分析法(LS)。5.5 风险分级5.5.1 根据风险评估结果判定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高原则。3 DB22/T 3104-2020 5.5.2 风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。5.5.3 有以下情形之一的，应直接判定为重大风险:a)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;b)能发生死亡、重伤、重大财产损失或后果严重的事故，且现在发生事故条件依然存在的:c)构成重大危险源的;d)经风险评估确定为最高级别风险的;e)风险分析评估记录和危险源风险等级统计清单样例，参见附录C。5.6 风险分级管控5.6.1 风险管控措施5.6.1.1 确定原则在选择风险管控措施时应遵循以下原则:a)可行性:b)有效性。5.6.1.2 风险营控措施类剧5.6.1.2.1 工程技术措施应包括但不限于以下内容:a)消除替代:b)预防:c)减弱:d)隔离:e)联锁:f)警告。5.6.1.2.2 管理措施应包括但不限于以下内容:a)安全管理制度、安全操作规程、作业许可等:b)减少暴露人员、频次、时间:c)预测、预警:d)统计分析。5.6.1.2.3 教育培训措施应包括但不限于以下内容:a)三级教育培训:b)再教育培训1;c)复工、转岗教育培训:d)安全管理人员及特种作业人员教育培训1;e)其他方面的教育培训。5.6.1.2.4 应根据实际情况，对头部、眼部、于部、口部、面部、脚部和身体的其它部位及全身等采取相应个体防护措施。5.6.1.2.5 应急处置措施应包括但不限于以下内容:a)制定综合应急、预案、专项预案、现场处置方案:b)配备相应的应急设备、设施、物资和应急救援人员:c)开展应急演练、井评估。5.6.1.3 重大风险管控措施应包括但不限于以下内容:4 DB22/T 3104-2020 a)需通过工程技术措施才能管控的风险，企业应制定控制该类风险的目标，为实现目标制定方案:b)对不需要采取工程技术措施的风险，需要制修订程序文件或作业文件，文件中应明确规定对该种风险的控制措施:c)必要时，可同时采取以上规定的措施。5.6.2 风险管控措施评审在实施风险管控措施前，应针对以下内容进行评审:a)措施的可行性、有效性:b)是否使风险降低至可控状态:c)是否产生新危险有害因素:d)是否己选定最佳解决方案。5.6.3 风险分级管控主体5.6.3.1 风险分级管控应遵循风险越高，管控层级越高原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负贡管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动，应通过顶层设计重点进行管控。5.6.3.2 应根据风险分级管控的基本原则，合理确定各级风险管控层级，一般分为公司、部门、岗位三个级别。也可结合本企业机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并，主要包括:a)重大风险(红色)，公司级、部门级、岗位级管控:b)较大风险(橙色)，公司级、部门级、岗位级管控:c)一般风险(黄色)，部门级、岗位级管控:d)低风险(蓝色)，岗位级管控。5.6.4 编制风险分级管控清单应在每一轮风险评估后，编制风险分级管控清单，参见附录0，逐级汇总、评审、发布、培训，井及时更新。5.7 去全风险告知5.7.1 绘制安全风险四色分布图应使用红、橙、黄、蓝四种颜色对企业总平面布置图进行风险等级标示，在醒目位置公示。5.7.2 绘制作业安全风险比较图应采用柱状图、饼状图等方式对不同作业风险进行标示。5.7.3 制作岗位安全风险告知卡应依据风险分级管控清单，制作岗位安全风险告知卡，参见附录E.1o5.7.4 设置安全风险公告栏应在醒目位置设置安全风险公告栏，参见附录E.205.8 隐患排查5.8.1 确定排查项目5 DB22/T 3104-2020 5.8.1.1 基础管理类隐患排查项目应包括但不限于以下方面:a)企业资质证照:b)安全生产管理机构及人员:c)安全生产责任制;d)安全生产管理制度;e)安全操作规程:f)特种作业人员:g)教育培训11;h)安全生产投入:i)应急管理;j)变更管理:k)相关方安全管理11)检维修管理;m)基础管理其他方面。5.8.1.2 生产现场类隐患排查项目应包括但不限于以下方面:a)作业场所环境;b)设备设施:c)从业人员操作行为:d)电气设施:e)工业气瓶:f)收储作业全过程:g)药剂管理:h)消防及应急设施:i)公用工程;j)监控系统。5.8.2 编制项目清单5.8.2.1 基础管理类隐患排查项目青单，参见附录F.1o5.8.2.2 生产现场类隐患排查项目 清单，参见附录F.20 5.8.3 组织实施5.8.3.1 制定排查计划应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别及人员等。5.8.3.2 排查类型5.8.3.2.1 日常隐患排查。主要包括:a)岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及企业负责人和安全、收储、设备、电气等专业技术人员的日常性例行检查;b)日常隐患排查应加强对临时用电、有限空间作业、高处作业、动火作业、粮食进出仓(库)等危险性较大作业的排查O5.8.3.2.2 专项隐患排查。主要包括:6 DB22/T 3104-2020 a)对机械、电气、作业环境与职业健康等分别进行的专业排查:b)根据行业特点，对有限空间作业、粉尘防爆、烘干、熏蒸等场所的排查;c)对区域位置、总图布置、工艺、设备、电气、建筑结构、消防和公用辅助设施等系统分别进行专业排查:d)在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等排查:e)长期停止收储的企业，恢复收储前企业负责人和安全、收储、设备、电气等专业技术人员进行的排查;f)消防安全、危险化学品等排查;g)重大活动及节假日前隐患排查。5.8.3.2.3 季节性隐患排查。主要包括:a)春季以防风、防火、防雷、防静电、防解冻明塌为重点:b)夏季以防吉、防高温、防台风、防汛、防暑为重点:c)秋季以防吉、防火、防静电为重点:d)冬季以防火、防雪、防滑、防静电、防冻防凝为重点。5.8.3.2.4 综合性隐患排查，对生产经营场所、过程等进行全面排查。5.8.3.3 排查要求5.8.3.3.1 应经常性开展多种类型隐患排查，做到全面覆盖、责任到人。5.8.3.3.2 隐患排查工作应纳入企业安全生产绩效考核。5.8.3.4 组织级别根据自身组织架构确定不同排查组织层级，应包括公司级、部门级、岗位级，也可结合本企业机构设置情况对组织级别进行调整。5.8.3.5 排查频次5.8.3.5.1 公司级应做到:a)综合性隐患排查，每月至少1次:b)季节性隐患排查，季节期间至少1次:c)专项隐患排查，专项行动前至少1次。5.8.3.5.2 部门级应做到:a)综合性隐患排查，每半月至少l次;b)季节性隐患排查，季节期间至少1次:c)专项隐患排查，专项行动前至少1次:d)日常隐患排查，每天至少1次。5.8.3.5.3 岗位级应做到:a)日常隐患排查，每班至少1次:b)特殊季节、特殊时段、危险作业、重点岗位应加大隐患排查频次。5.8.3.6 排查结果记录每次隐患排查活动应在隐患排查清单上详细记录，生产现场类隐患排查应保留影像记录。5.9 隐患分级和治理5.9.1 隐患分级7 DB22/T 3104-2020 隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。有以下情形之一的，应确定为重大事故隐患:a)违反国家法律、法规及标准、行业标准和技术规范等有关规定，可能造成较严重危害后果的:b)危害程度和整改难度较大，应全部或者局部停止收储作业的:c)因客观因素影响致使企业自身难以排除的，如:地区架空电力线路穿越库区且不符合国家标准要求:d)特种作业人员未持证上岗的:e)未对有限空间进行识别，未设置明显安全警示标志的:f)未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的:g)在房式仓、简仓、简易仓囤等进行粮食进出仓作业时，未按照作业标准步骤或未采取有效防护措施作业的:h)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故条件依然存在的;i)国家、地方负有安全生产监督管理职责的部门规定的。5.9.2 隐患治理5.9.2.1 要求5.9.2.1.1 实行分级治理。主要包括公司级治理、部门级治理、岗位级治理。5.9.2.1.2 企业应对能立即整改的隐患立即整改。不能立即整改的应明确隐患治理责任、治理措施、治理资金、治理期限、应急预案，持续组织整改。5.9.2.2 流程5.9.2.2.1 下发隐患整改通知单，参见附录G.1o5.9.2.2.2 实施隐患治理。5.9.2.2.3 治理情况反馈。5.9.2.2.4验收。5.9.2.3 一般事故隐患治理根据隐患治理要求，应由相关责任人负责组织隐患治理。5.9.2.4 重大事故隐患治理5.9.2.4.1 企业主要负责人应及时组织评估，编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括事故隐患类别、影响范围和危害程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。5.9.2.4.2 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列内容:a)目标和任务:b)机构和人员:c)方法和措施:d)经费和物资1e)期限和要求。5.9.2.4.3 企业应按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理。5.9.2.4.4 重大事故隐患治理，在不能确保安全的情况下，应停止相关作业活动。5.9.3 验收8 DB22/T 3104-2020 5.9.3.1 一般事故隐患泊理完成后，应组织相关人员对治理情况进行验收，出具验收意见书，参见附录G.205.9.3.2 重大事故隐患泊理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评估。5.9.3.3 对政府督办的重大事故隐患，按有关规定执行。5.9.4 隐患统计分析和应用5.9.4.1 企业应建立隐患排查治理台账，参见附录G.305.9.4.2 每年不少于一次对事故隐患进行统计分析，将分析结果纳入危险源辨识、风险评估和分级管控过程。6 文件管理6.1 企业应完整保存文件、过程资料与数据信息，并建立电子档案，应包括:a)风险分级管控管理制度:b)隐患排查治理制度:c)考核管理制度;d)风险分析评估记录:e)风险等级统计清单:f)风险分级管控清单:g)安全风险公告栏:h)岗位安全风险告知卡:i)安全风险四色分布图:j)作业安全风险比较图:k)基础管理类隐患排查项目清单:1)生产现场类隐患排查项目清单:m)隐患整改通知单:口)验收意见书:0)隐患排查治理台账;p)双重预防机制运行评审记录。6.2 涉及重大风险时，其辨识、评估过程记录，风险控制措施及实施记录等，应单独建立档案管理。6.3 涉及重大事故隐患，其排查记录、评估报告书、治理方案、隐患整改复查验收记录等，应单独建立档案管理。7 信息化建设企业应统一使用政府建立的安全生产信息管理平台，按照要求录入双重预防机制建设的相关信息，并动态更新。8 持续改进8.1 评审9 DB22/T 3104-2020 企业应适时和定期对风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行情况进行评审。评审每年应不少于lf欠，并保存评审记录。8.2 更新当出现以下情况之一时，企业应及时更新双重预防机制建设相关内容:a)法律法规及标准规程变化或更新:b)政府规范性文件提出新要求:c)组织机构及安全管理机制发生变化;d)作业形式、仓储方式、烘干工艺、设备设施等发生变化:e)企业自身提出更高要求:f)风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整:g)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识:h)新辨识出的危险源;i)未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求。8.3 改进通过风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，至少应在以下方面有所改进:a)每一次风险辨识和评估后，应重新确认原有管控措施，或通过增加新的管控措施提高安全可靠性:b)重大风险场所、岗位的警示标识得到保持和改善;c)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度:d)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高;e)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强:f)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性;g)风险控制措施全面持续有效:h)风险管控能力得到加强和提升:i)隐患tlF查治理制度进一步完善:j)各级排查责任得到进一步落实:k)员工隐患排查水平进一步提高:1)对出现频率较高的隐患进行系统分析，并制定完善控制措施:m)生产安全事故明显减少。10 DB22/T 3104-2020 附录A(资料性附录)双重预防机制建设工作流程双重预防机制建设工作流程图见图A.1oIlJ.:问团回大问盹-阳阴险公i1Jm怔盹监师们(H常盟聋圭风险四色升布罔l司位m资主风险公i亏E捕时阻业据E项目泪吼确:tI西墙H隐患甘蝇提l舰也描且血泊理E且也t白型验收图A.111 DB22/T 3104-2020 附录B(资料性附录)危险源辨识清单危险物质类危险源辨识清单见表B.1o表B.1 序号危险物质名称岗f立/地点危险特性备注1 氧气瓶、乙快瓶等工业气瓶机修工/维修仄但J伤、爆炸、火灾2 储粮化学药剂保化员/药品库、药剂投放地点腐蚀、中毒、窒息.填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日作业活动类危险源辨识清单见表B.2。表B.2 序号场所/部位作业活动危害或潜在风险备注1 烘前仓清理仓内粮食粮食埋人、高处坠部2 平房仓粮食输送作业机械伤害、触电.填表人:填表日期:年月口H审核人:审核日期:年月日设备设施类危险源辨识清单见表B.30表B.3 序号设备设施名称设备类别部位/地点危害或潜在风险备注l 配电箱电气设备配电开关箱/平房仓触电、火灾2 机动车辆(汽车、铲车等)运输设备车辆/作业区车辆伤害.填表人:填表日期:年月口u审核人:审核日期:年月口u12 DB22/T 3104-2020 附录G(资料性附录)风险分析评估记录及危险源风险等级统计清单分析评估记录见表C.l、表C.2。表C.1 作业活动类分析评估记录(LEC法)序场所/作业危险风|俭风阶管控措施风险L E C D 午J主部位活动源类别等级1制定并根行入仓作业审批制度和操作规程:2作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单人员和作业流程1未佩3作业前应配带安全帽，携带应急呼救工共，烘清理戴或粮食高处作业还应佩戴安全绳，粮仓上音节出口设系较大未正埋人、国装置1风险1 前仓|什l 3 10 120 t 粮食确使高处4作业人员应白上而下进入仓内，不得从下部/橙用防坠落进入仓内作业:色护用5.作I现场应配备监护人，遇有紧急情况及时品处置和应急救援:6.严禁非作业人员进入仓内;.1.制定并执行安全操作圳程12.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单和作业流程:3.带式输送传动部位应设置防护罩或阳I禹栏及移均机制安全联锁装置;一般平输送1.机械设备的开关接触良好、动作可靠、方便风险2 日输j差伤害、3 6 3 54 y山 粮食机触电操作。紧急情况下可m地切断电源:/黄5.设备应安装紧急停车按钮，在紧急情况下可也紧急停车16.正确佩戴合格的劳保用品，如防尘口罩、耳塞(罩)、护目镜等，男正不得国长发，女正必须将头发向上盘起并佩戴i作帽1.注1:本表采用作业条件危险性分析评价法即LEC法。D二LXEXC，其中L:事故发生的可能性，E:人员暴露丁危险环境的频繁程度，C:发生事故可能造成的后果，D:作业条件危险性的大小。D值越大，风险性大。注2:风险等级出高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/蓝色填写。分析人:日期:年月日审核人:日期:年月日审定人:日期:年月日13 DB22/T 3104-2020 表C.2 设备设施类分析评估记录(LEC法)序场所危险源风险风险管控措施风险L E C D?仁习王/部位类别等级1.制定并执行主全操作规程:2.作业点出设置醒目的警示标志、风险点清单，开关箱内应有配电系统图:较大平房仓配电开触电、3.临时线路敷设符合安全要求，安装总开关控风|俭l 3 3 15 135 关箱火灾制和漏屯保护装置:/橙4临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠:色5严禁非持证专业人员接线操作;.I对库内车辆进行风险评估，明确相关风险控制要求:2库内专用机动车辆统一牌照和车辆编号，技术资料和档案、台账齐全，无遗漏13做好车辆保养，刹车、转向、润滑系统良好，低风j豆输车辆灯光、喇叭、后视镜应完好，装有倒车警报装2 平房仓3 6 l 18 险/车辆伤害置:蓝色4.加强驾驶人员安全培训|教育，熟练掌握驾驶技术，养成良好的驾乘习惯:5.在特立区域设置醒日的限速标志或指示路线;.注1:本表采用作业条件危险性分忻评价法即LEC法。D二LXEXC，其中L:事故发生的可能性，E:人员暴露于危险环挠的频繁程度，C:发生事故可能造成的日果，D:作业条件危险性的大小。D值越大，风险性大。注2:风险等级由高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/监色填写。分析人:日期:年月日审核人:日期:年月日审定人:日期:年月日14 DB22/T 3104-2020 评估分级记录见表C.3、表C.4。表c.3 作业活动类分析评估记录(LS法)予场所/作业危险风险风险管控措施风险L 5 R 号部位活动#京类别等级1.制定并执行入仓作业审批制度和操作规程:2作业点院设置醒目的警示标志、风险点清单和人员作业流和:未佩3.作业前院自己带安全帽，携带向急呼救l具，高戴或粮食处作业还院佩戴安全绳，粮仓上部出口设系回装较大清理未正埋人、置:l 炉、前仓3 5 15 风险/粮食确使高处4.作业人员R白上而下进入仓内，不得从下部进橙色用|纺坠落入仓内作业:护用5.作业现场应自己备监护人，遇有紧急情况及时处口门口置和应急救援:6.严禁非作业人员进入仓内:.1制定并执行安全操作规程:2作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单和作业流程:3.带式输送传动部位应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置;输送移动机械4.机械设备的开关接触良好、动作可靠、方便操一般2 平房仓输送伤害、作。紧急情况下可迅速切断电源:2 5 10 风险/粮食机触电5.设备应安装紧急停车按钮，在紧急情况下可紧黄色2、停车:6.正确佩戴合格的劳保用品，如防尘口罩、耳塞(罩)、护H镜等，男工不得留长发，女工必须将头发向上盘起并佩戴工作帽:.注1:本表采用风险矩阵分析法即LSy去。R二LXS，其巾L:事故发牛的可能性，S:事故后果严重性，R:风阶值，指事故发生的可能性与事故后果严重性的组合。R值越大，风阶性越大。注2:风防等级由高到低，按照重大风阶/红色、较大风阶/橙色、一般风阶/黄色和低风阶/蓝色填写。分析人:日期:年月日审核人:日期:年月日审定人:日期:年月日15 DB22/T 3104-2020 表C.4设备设施类分析评估记录(LEC法)序号场所/危险说风险风险管控措施风险L 5 R 部位类别等级1.制过并安全操作规程;2.作业点应设置醒日的警示标志、风险点清单，开关箱内应有配电系统图:较大风配电开触电、3.临时线路敷设符合安全要求，安装总开关控制1 平房仓3 5 15 险/橙关箱火火和漏电保护装置:色4.临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠;5.严禁非捋证专业人员接线操作:.1.对库内车辆进行风阶评估，明确相关风险控制要求:2.库内专用机动芹辆统一牌照和车辆编号，技术资料和档案、台账齐全，无遗漏1平房仓运输车车辆3.做好车辆保养，刹车、转向、润滑系统良好，低风阶2 3 3 9 辆伤需灯光、喇叭、后视镜应完好，装有倒车警报装置;/蓝色1.加强驾驶人员安全培训教育，熟练掌握驾驶技术，养成良好的驾乘习惯:5.在特定区域设置醒目的限速标志、或指示路线:.注1:本表采用风险矩阵分析法即LS泣。R二LXS，其中L:事故发生的可能性，S:事故后果严重性，R:风险恒，指事故发生的可能性与事故后果严重性的生日合。R伯越大，风险性越大。注2:风险等级由高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/蓝色填与。分析人:日期:年月日审核人:日期:年月日审定人:日期:年月日危险源风险等级统计清单见表C.50表C.5风险等级数量风险等级序号部门危险源数量数量合计备注重大风险较大风险-股风险低风险1 2.填表人:期口川日年月日单位负责人:日期:年月日16 序午J主1 2.附录D(资料性附录)风险分级管控清单作业活动类风险分级管控清单见表0.10表D.1 场所/作业危险风险风险风阶管控拈施部位过程源类别等级1.制定并执行入仓作业审批制度和安全操作规程:人员2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点洁单和作业流程:未佩3.作业前应配带安全帽，携带应急呼救工具，戴或粮食烘清理较大高处作业还应佩戴安全绳，粮仓上部山口设未正士毕人、前仓内风险系留装置;仓粮食确使高处/橙色4.作业人员凶自上而下进入仓内，不得从下坠落用);部进入仓内作业:护用5.作业现场凶配备监护人，遇有紧急情况及品时处置和应急救援:6.严禁非作业人员进入仓内:.1.制定并执行安全操作规程;2.作业应设置I!j!Fl的警孟标志、风险，洁单和作业流程，3.带式输送传动部价应设置防护罩或隔离栏b主义全联锁装置;平输送移动机械般4.机械设备的开关接触良好、动作口j靠、方房粮食输送伤害、风险/便操作。紧急情出下可迅速切断电源:/七丰 过程机输触电黄色5.设备应安装紧急停车按钮，在紧急情况下可紧急停车:6.正确佩戴合格的劳保用品，如防尘口罩、耳塞(罩)、护目镜等，男工不得留长发，女工必须将头发向上盘起并佩戴工作帽:.DB22/T 3104-2020 管控层级公|对责司IJ 位任级级级人J J J*J J*.17 DB22/T 3104-2020 设备设施类风险分级管控清单见表0.20表D.2 序危险风险风险管拉层级场所风险管控措施仁3王/音1日位类别等级公司部门岗位各源级级级注l制定并安全操作规程:2.11业点院设置醉H的警不标志、风险点;青单，开关箱内院有配电系统图:配电触电、较大3.I临时线路敷设符合安全要求，安装总l 平房仓开关风/开关控制和漏电保护装置:J J J 箱火灾橙色4.I临时用电设备PE(保护J圣地线)连接可靠:O.严禁非持证专业人员接线操作:.l对库内车辆进行风险评估，明确相关风险控制要求:2.库内专山机动车辆统一牌照和车辆编号，技术资料和档案、台账齐全，无遗漏:运输车辆低风3.做好车辆保养，刹车、转向、润滑系2 平房仓险/蓝统良好，灯光、喇叭、后视镜)业完好，J 车辆伤害色装有倒车警报装置:4加强驾驶人员安全培训教育，熟练掌握驾驶技术，养成良好的驾乘习惯:5在特定医域设置醒目的限速标志、或指示路线:.18 附录E(资料性附录)安全风险告知DB22/T 3104-2020 岗位安全风险告知卡见表E.l。表E.1 位置/场所机修.1.问岗位机修工主要风险类别火灾、触电、把J烫风险等级|一般风险营控等级|部IJ级、岗位级报告电话固定电话:忡忡忡忡，于机*材料材料忡1、焊接厌域存在易燃物质:2、电焊机绝缘不良、焊钳破损，引发触电:危害或潜在风险3、法兰、间门泄漏:4、焊渣飞溅，电弧光灼伤眼睛或皮肤:5、焊接材料、焊接件搬运中存在倾倒或腰部扭伤的危险。1、清理工作区域可燃物12、作、I前检查焊接设备是再良好，在期进行绝缘电阻检测:风险管控措施3、焊接时，开启抽排风设备或保持作业环境通风良好:4、焊接时，须使用焊接面罩等遮光保护用具，穿戴能够有效阻止电弧光线的防护服;5、搬运焊接材料、焊接件时，遵守安全管理及操作规泣，注意防止掉落或倒塌。安全警示标志dA企金屋出自E到盟!安全风险公告栏见表E.20表E.2序号位置/场所主要危险说风险等级风险类别可能导致风险管控层级责任部门/的后果责任人平房仓配电开关箱较大风险/橙色火灾、触电人员伤亡、公司级、部门I.财产损失级、岗位级2 湿粮场地运输车辆低风险/蓝也车辆伤害人员伤亡岗位级.3 烘干车间热风炉f民风险/蓝色灼烫人员伤亡岗位级.安全生产举报投际电话1235019 DB22/T 3104-2020 附录F(资料性附录)隐患排查项目清单基础管理隐患排查项目清单见表F.1o表F.1 序排查排查?仁3王项目内容排查标准1、以企业文件形式印发全员安全生产责任制，层层签订安全生产H标责任书。明确生产经营单位主要负责人是本单建立、健全立安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负安全生全员安全生责:1 产责任产责任制、2、明确其他业务分管负责人、各部门负责人、岗位作业人制责任洁单及员、其他从业人员等根据各自工作任务、岗位特点，确定考核标准其在安全生产方面应做的Tfl卡和应负的责任;3建立二号核标准，包括毛核对象、才7核人、号核方式、17核期、才7核评价等内容。1、以企业文件形式印发安全生产规章制度，包括:安全生产会议制度，安全生产资金投入保障制度，安全生产教育安全生制定涵羔所和培训制度，安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度，有限空间及危险作业管坦制度，劳动防护用品采购、自己备产规章有活Z;JJ的安和使用管理制度，作业场所职业危害检测检验制度，安全2 制度和全生产规章操作规制度和操作设备管理制度，特种作业人员管班制度，特种设备定期检测制度，生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度，程规程企业租仓储粮及外包业务管理制度等:2、以企业文件形式印发各岗位操作规程，监督各岗位严格执行。.20 排排查类组织级查军J别/频次人员综合性隐患排公司级*查4次/年综合性公司级隐患排*查4次/年.DB22/T 3104-2020 生产现场类隐患排查项目清单见表F.2。表F.2 序排查排查内容排查标准排查类型组织级别排查号项目/频次人员探测报警系1、台为火灾探测报警系统，是否完好;2、各种灭火器材的配置种类、数量及消防设统、灭火器综合性隐患1 完好程度是否符合要求:公司级4次/年*施材、fj1;j(系排查统3、消防供水系统是否可靠:.1、作业现场符合防火要求:2、各种功力设备的防护装置与设施是防火要求、;tJ完好:3、电气设备、照明及布线等是否符合电气设备、生:全用电要求:机橄设备、作业现4、有限空间危险作业等是否有审批(或综合性隐患2 警示标识、公司级4次/年*场危险作业带t口J)子续;排查5、作业现场是否旬带班人员、监护人班和审批手员及防护措施:续6、有无必要的、明显的安全标志，是否完好1.21 DB22/T 3104-2020 隐患整改通知单见表G.l。吏检部门排查方式日常隐患排查检查部位隐患内容拍述整改前防范措施附录G(资料性附录)隐患治理记录表G.1*输送机检查时间*年*月*日输送机传动轴防护罩损坏设置防护栏，张贴警示牌，防止人员靠近。隐患等级责任人签字:料*通知单编号001一般事故隐患整改部门*|整改负责人|*整改意见整改措施吏换传动轴防护罩整改要求诸于年月口前整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保生产安全。检查负贡人*检查细成员*|接收负贡人|*验收意见书见表G.20表G.2 责任部门*隐患名称输送机传动轴防护罩损坏地，作业现场时区|边时号|001 验收负责人*验收成员*隐患情况传动轴|纺护罩损坏整改措施更换持合标准的传动轴防护罩整改完成情况己于年月日时整改完毕整改责任人*验收负责人意见整改合格。责任部门整改合格。签字:年月H 负责人忌、见签字:年月H 安全管理部门负整改合格。单位负贡人意见整改合格。贡人意见签!于:年月日签宁:年月日j主:单位负责人意见，一般隐思由分管负责人签宁，重大隐患由主要负责人签宁。22 DB22/T 3104-2020 隐患排查治理台账见表G.30表G.3 序整改友整改贡整改完成时间验收备隐忠名称隐忠等级检查人整改措施(年月号任部门任人期限人13二FD 输送机传动一般事故更换传动轴I 轴防护罩损*隐患防护罩坏.填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日23