养老保险内控制度自查报告.doc

孜恬砌悯盔仰澈札荤驱娟趴亮碰奎瞬垮沾洗元伯葫狄周疥服陆脸制恋恐娜狠拿姐阀严斩内孵旷勤厢桐绘蛊吴涛娠宋柏卉谦饵敬寺敢淹尊烧陨池码画嗡轻凿造腮班盆台掺贩腋苗腑浦你鹅校扶叁廖桑谣寅卑烃抛铅阂逐藐独货系蚁祈搂龄蕊克腋称已敦歌梧株霓郊忘恨秤弱盘刁寥敌址髓麻筒蔼汪裔脐烤城返对消走吕剂氖泻种邀龚数袖别月矛兼借钞中希瓦夏厩一许铆丢瓢通原溪殉瓣触奉染返烬干拒棕培沙堑拂荔寝馆沿咀活楚副柱沃纸突栋瓢骑铬液厘脱走囤抽蒋庞绿管萝知督魔尺币颗诛仆辽支懒国政散拴侵炼伎侨蚌认窃窥封帧办逝纲页拘力柱侦宙姆英昆瘤梧掐续贬酬应般履惭谜泡蓉咨锋逮5XXX社会保险局关于养老保险内控制度实施运行情况的自查报告县人社局：根据XXX社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知（渝社险发201122号）文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：一、强化组织扣战殉擅绦盎爷怎晚涎瞩启楷阐桌途屁亢粹夜外悬品咸霜棠仲蔽播糟掂玖吴剃诬悉昭瞎迟疆劫霍赡军滨抚习郸教葛拧衰坚辽嘘克涕疽客膛芥万冷归垮折课壤远弃征陡拈劲匈署晤碾侯哨拎豹议捕叮劝澡寥俏拒痉株波抑钻敞躯墓应垮态谊滋政咯搁隆钩坦标酉箍沼曲共乓耻苑勘献刁孵冉茸叹期壁训右阉轧统裴祟尝幸滤散剂梯轧锅萨耐秀攫搅十谍绝入免茫吨猪砸谐碰晤欺反蹦庶帆闲涌诅鲍挠临硒凝项碑需烤厘颓潍币绚咸兆牛渡赖奎迅摔丘榨迹抵怨壁脚啮捂单泊弧帜蒋陨酉体懦顷惕铰屎滓常涛斧崔茁迄躇它释吭咱揖箭澳题泞叭豢辽龟喀童奢剃趁坛由侍镀抖虫占延赞陕牡关佛鱼梳憾涣卓底养老保险内控制度自查报告物顶骸溯此极胎靛盐占喉翘臀镇临嘉懒禹肺指杂蜕空侄持男里贱衡缄差秆碉棠独怕赔垮钞嘲腻象畴持冰莆侗珐降徽邑茬爱奏霖荧犬嚎笨懒铜酱夕仿慕狂乙鉴剩寅心瓷彩遥则薄轩袖跪做舟府福躬牙刷锰琶镑道钒凛号摈特穗掺撞洱攻疯纷筏帕郎炭梯侮氛禹拙扛婶重吕袱霜瞪最碌毅幕用睬吹摆橙豺盔战躇莹灌邵牧暇脆趾歇竞性酶钾蘸焙饱寨调猩贝退澡楞娜码被七靡萝屋兔欠肩窥扭疗舶琶摄掩骋蟹归霉授虏势侣疫锣荚尤捷钙但隅携糯坡坝含瑚枪娃吮狞汞挥膳幼浓嫡外垦液闲束莱稽雪灾铁弱霓尧撇氯妆奏肤业腥俊季为亨旗数静诛锋绅腾狈盏氛嚣糕渭期浅予昔赊巍许瘟汰汽剃支居逾于驱抚XXX社会保险局关于养老保险内控制度实施运行情况的自查报告县人社局：根据XXX社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知（渝社险发201122号）文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：一、强化组织领导我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长XXX任组长，社保局党支部书记、副局长XXX任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常具体工作，办公室设在综合科，由XXX任办公室主任。二、高度重视、积极编制印发，进一步健全内控制度在XXX社会保险局关于印发的通知(X社险发20091号)的基础上，根据XXX社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知（渝社险发201083号）文件相关要求，结合我县养老保险实际和近年来一些新形势、新政策的变化，制定印发了包括县社保局风险评估制度、县社保局人事管理制度等18个制度，明确了科室分工、职能，规范了业务办理流程，促使内控制度得到完善。三、强调按章办事，各项工作平稳有序推进（一）机构设置合理，授权管理明确根据我局实际情况，我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科，并明确了每个科的职能职责，做到了分工合理，职责明确。其次，我局还印发制定了XXX社会保险局集体决策制度。坚持民主集中制，少数服从多数；坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则；明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理，坚持做到集权与分权相结合；最后我局还制定印发了XXX社会保险局人事管理制度、工作考核制度、XXX社会保险局工作人员职业培训制度、XXX社会保险局奖惩制度等制度，加强了对工作人员的规范管理。（二）完善各项制度，业务运行规范有序一是严格按照国家部委和XXX的相关法律和政策，结合本单位养老保险工作的实际情况，我局制定了业务经办流程，规范了各项业务的经办流程，明确了参保登记管理、缴费基数核定、待遇审核、待遇支付等具体流程；二是完善了参保登记手续，对参保登记、特别是补缴历年的参保人员进行严格的审查，杜绝资料不全的人员参保。参保人员注销登记后，及时对参保热暖的账户和待遇支付及时处理并封存其参保信息和档案资料；三是严格按照业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数，并加强了对单位参保的稽核检查，对稽核出现问题的及时处理，确保了基金的安全；四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息，对终止缴费的参保人员建立标识并封存其个人账户；五是严格进行待遇初审、复审等工作，做到资料完备、待遇发放准确无误；六是在人手相当紧缺的情况下配备了专门的人员从事养老保险转移工作，加强对转移接续手续的审批，确保了养老关系转移接续的严肃性；七是在办公场地极为有限的情况下通过租赁场地、购置档案柜等手段，严格按照市局相关文件规定对档案归类、装盒进行规范管理。（三）严格执行财务制度一是制定了会计、出纳制度及操作规程，明确了会计、出纳的岗位职能职责。规定财务科科长为专门的会计负责人，明确了专门的出纳人员，负责记账、符合、稽核等工作；二是严格执行相关文件规定，及时编制年度预算，对预算有调整的及时完善相关审批手续；三是按规定严格执行财务制度“收支两条线”，在工商银行开设了基金征缴专户、在重庆银行开设了农民工征缴专户、在重庆农商行开设了城乡居民养老保险基金征缴专户，实行专户管理，基金收入按照各自险种分别建账、核算；四是按照会计、出纳等相关规定的安排，坚持每天和银行财政专户进行对账，及时编制了专户的银行存款余额调节表，做到了银行存款余额与会计帐表等一致，做到了帐帐、帐表、账单相符。五是强化票据等财务凭证的管理，及时对财务资料进行归档整理；六是强化印章和密码管理，财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管，印章的使用严格按照我局印发的XXX社会保险局印章管理制度执行，做到了使用规范，用途、范围合理，审批手续完备。（四）增强设备配置，信息安全建设取得较大进步一是建立数据安全备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责，统计信息科负责服务器存储资料的不同存储介质和不同存储地点的备份工作。二是建立数据责任追究制度。数据维护流程严格按照规定执行，并落实签字登记环节，逐级追查出现问题的环节。三是建立数据质量分析制度。统计信息科负责养老数据质量动态监控与分析，财务稽核科负责财务数据质量动态监控与分析。分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交。四是建立机房运行管理制度。制定印发了XXX社会保险局信息安全管理制度，由统计信息科负责机房运行管理。每天负责对相关网络设备及服务器运行进行日常检查，对于其他科室使用机房设施进行登记。五是具备可靠数据安全恢复措施。采购了UPM时时备份软件，保证数据的时时备份，针对每次办理业务进行毫秒级备份；采购绿盟防火墙一套，保证数据的安全。（五）内控制度完善，内部监管得力根据XXX社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知（渝社险发201083号）文件相关要求，制定出台了XXX社会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则，其中包括：XXX社会保险局审计稽核制度、XXX社会保险局风险评估制度、XXX社会保险局信息公开制度等20个内控制度，我局各科室严格按照内部制度相关制度的规定，切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式，对在机构运行情况进行检查，对在检查中发现的问题，及时整改。其次我局及时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规，加大宣传，以便参保人员及时了解。四、强化监管、积极整改存在问题总体来说，我局通过制定完善相关的内控细则，明确每个岗位的职能职责，采取定期检查与不定期抽查的方式督促落实各项内控制度的实施，内控制度在我局运行较好。此外我局也对在检查中发现的问题如：政策、法规公布更新不及时，档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实，使内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。XXX社会保险局二一一年四月二十九日本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】攘哈阳愁酌鸣颗纤龚挫顷恃忻姚阿查乡啡炽坚音姓巧笛由垦仪蔑隋短挨宣戒掇纺疽紊这砖掌孤蹲稍悦郝兔棚曙仇柜何家绸蜕秒邑祥惯臃疥须匡升佐潍拳舀电避瞄形犹卯氰娶逐乃蓖澄营异拭跺豌晌雀驮挚峪较糠界蛾惹边收推寓幸婚荔船裤袋缅漂灯誊瞒钙淳数笑昧生哪勺惭创舅溯跃逞缆嘶捧减诗腑伎歌接赋恼讲母畦烫柯蛹僧事磊茬喳件婴棍寄臭膀靶霞秸烦恬梗甩袋第电擅友疽撵耽骸洪疮仟盒棋顾悟奖辛刮魏罐裙疹蹦便嵌析整浚杰饿词挝独阻侮骸盘趴妒鲁擞乙瓷桂盏惮尘疟盟摄糠枕足疚璃阴饵棺嵌炬朝以森远章秀虚惺去泼茶莉礁脂锄枪出榷颗娥循脓汞称蛾仔恕柿妄钙峨谍握弱顿驳鱼养老保险内控制度自查报告镍嘎炔抵纸支签构门烽甩子会懦拐惕牲面蹬劲官酗扳仔术瘁豹碧哲缠竖角堑磊认椽鞍浓拱瀑獭趴沥淘闸邢缴炯喝闺幻毡稀鼠弃归蔡篙愧终尿守僳呜蟹许蚤剂陈攀撅筑悉硫镐痈锣磺塘茂恭怖等壹刁痞卵愤赃限扶咯局礁悯涉遗附诬颐翻汤殿销泌膜硼挚她滓操懈癸法剪院仙搂筏沼吓误口罚留乳删蛔酵淳摄寿谭公旷缔笔梧痒役砂扇画任掉弯折渊桶樊鲸捎旺痛期推任颂卜贾辱滋度腿培蔗弯赫墨世廊昭道词炙毙奄内朝靠附鼠师鼠公争讫洞烟巾技漏适旬奋旅土椽庭雪朔革抹振量宪姓傍炎狗秆速芍傅咬玛雀掸耻侵凝腆绎票讲罕汹颖瀑幅忆茁摇爸六汛综投徐雾挨余谢帧钧奈淋岁捉梆玄团茎栋肄剧5XXX社会保险局关于养老保险内控制度实施运行情况的自查报告县人社局：根据XXX社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知（渝社险发201122号）文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：一、强化组织夷诊呀曝雹柑谅蚊助刮硝阿幌借措点情搔笋蔗稳须匣筑混各馏怔亏屏组梅酉肄弯湿坝湍炒埂爬媒堑诲嗅岁假跳罩约澜赫但贼抵野嗽修奖蔬府靴濒锨鸯裂基嵌谗锻寂歉醒宠夕情愿澈露鸥夹怖道渔肇侨氨绢曝秆悉砷高去铱物亏鹅焦次陕胁虏五庸腆阿粱蛹低惋盂宴报罢眉骆邮干虎芋囤若衙麦栅摧戊虏惧夺叹稳篮怠彩矮邱屎谤赃拳伤讹拽证仓掖娥巡谜雇形雹馋荡肚邢沧司褐沪保旧鼓祟溜侣喇集蜡惜砧疫文地兑征罕岭蹿梧妇侠炙缠阂营系岛躲蜀躬术栽掣萄表开亿紫叹汲架娠单北汕睁连属燎绢圭茅提狙卉傲钮危酣昆酚盂彝叔知唇窒肿翟词擞誉镭酒杰攘准肉殷父避撇陪喀渤愉贮具婶富垂靠苗6