日升标准化绩效考核自评表..doc

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标准化绩效考核自评表
4.1 负责人与责任（100） （自评得分: 93 分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.1.1
负责人
1.企业应有文件明确企业的主要负责人为本单位的安全生产第一责任人,并有具体的安全生产职责；
10
10

2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并提供相应的资源确保安全承诺的实现；
6
6

3.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
1)发布开展标准化活动的文件
2)在安全会议中有标准化活动内容
3)车间活动中开展学习标准化活动。
4
4

小 计
20
20

4.1.2
方针
目标
1.有文件化的安全生产方针目标，并公布于众；
5
5

2.各级组织制定安全生产工作规划或计划，以保证安全生产目标的有效完成；
5
4
需加强管理落实
小 计
10
9

4.1.3
机构
设置
1.建立安全生产委员会或领导小组；
5
-
缺项
2.设置安全生产管理机构或配备与企业生产规模相适应的专职安全生产管理人员，有健全的安全管理网络，并明确具体人员；
15
15

小 计
20
20

4.1.4
职责
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；
10
10

2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；
10
10

3.根据安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
10
9

小 计
30
29

4.1.5
安全生产投入
1.根据企业生产规模和风险程度，按照规定提取相适应的安全费用，并专款专用；
10
10

2.建立安全费用台帐，专款专用，并包括以下内容：
1）安全培训教育所必需的费用；
2）为从业人员配备符合国家或行业准的个体防护用品及保健品的经费；
3）安全高施，如：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声、防尘、防毒、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入。
4）保证重大隐患治理所需费用；
5）安全风险抵压金；
6）安全工作检查所需费用；
7）保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入。
8）建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用；9）为从业人员缴纳保险的费用。
5
5

3.为从业人员投保工伤保险。
5
4

小 计
20
19

4.2 风险管理（100） （自评得分: 57 分）缺项40分
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.2.1
风险
评价
1.委托有资质的安全评价机构进行安全评价（定期安全评价），范围明确，覆盖所有活动、区域；
10
10

2. 危险化学品建设项目应及时进行安全预评价和竣工验收安全评价；
10
10

3. 企业列为重大的非常规生产活动，应组织人员（或委托安全评价机构）进行风险评价；
10
10

4.常规生产活动每年应至少进行一次风险评价。
风险评价的范围应包括：1）火灾和爆炸；有毒有害物料、气体泄漏；2）中毒、窒息；3）设备的腐蚀、缺陷；4）粉尘，高温烫伤、低温冻伤等危害因素；5）人的因素（心理、生理和行为因素等 ）；6）机械伤害等物理性因素；对环境的可能影响。
10
9
需进一步完善
小 计
40
39

4.2.2
风险控制
1.根据风险评价的结果，建立主要危险、有害因素档案，并制定相应的预防控制措施；
8
8

2.控制措施应安全、可行、可靠、合理；
6
5
需进一步完善
3.重大安全隐患应制定隐患治理方案，明确责任人、技术方法、资源、时间表；
10
-
缺项
4.应将工作场所存在的主要危险、有害因素和控制措施向从业人员进行宣传、培训。
6
6

小 计
30
19

4.2.3
重大
危险源
1.按照有关规定对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控；
8
－
缺项
2.制定重大危险源应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；
8
－
缺项
3.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地安全监部门并办理相关手续；
8
－
缺项
4.重大危险源与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施。
6
－
缺项
小 计
30
－

4.3 法律法规、安全管理制度（100） （自评得分: 90 分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.3.1
法律
法规
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度；
5
5

2.明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，建立法律、法规、标准等的清单；
5
5
需进一步完善
3.定期对适用的安全生产法律、法规、标准进行识别、更新和获取；
5
5

4.及时传达给相关方。
5
5

小 计
20
20

4.3.2
安全生产目标责任书
1.企业与上级部门和各职能部门签定安全生产目标责任书；
5
5

2.签定企业内部各级人员的安全生产目标责任书。
5
5

小 计
10
10

4.3.3
安全生产规章制度
制订健全的安全生产规章制度，应包括：
1安全生产责任制度
2安全培训教育制度
3安全检查和事故隐患整改管理制度
4安全检维修制度
5安全作业管理制度 1）登高作业安全管理制度
2）动火安全管理制度 3）吊装作业安全管理制度
6危险化学品安全管理制
7设备设施安全管理制度
8安全费用投入保障制度
9劳动保护用具和保健品发放管理制度
10事故报告制度和程序
11职业卫生管理制度
12仓库安全管理制度
13安全生产会议管理制度
14安全生产奖惩管理制度
15防火、防爆、防毒管理制度
16消防管理制度
17新建、改建、扩建工程“三同时“管理制度
18特种作业人员管理制度
19承包商、供应商安全管理规定
20危险化学品应急预案
20
18
需进一步完善
2.发放到有关的工作岗位。
10
10

小 计
30
28

4.3.4
安全操作规程
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程；
20
20

2.发放到有关的工作岗位。每年对相关操作人员考核一次。
10
10

小 计
30
30

4.3.5
管理制度修订
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。
10
9
需进一步完善
4.4 安全培训教育（100） （自评得分: 85 分）缺项5分
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.4.1
管理人员培训教育
1. 企业主要负责人和安全生产管理人员,必须由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；
1) 企业第一负责人
2) 专职安全员
3) 其它人员
10
10

2.其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产监督管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。
10
8
需进一步完善
小 计
20
18

4.4.2
从业人员培训教育
1.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，考核合格方可上岗；
建立员工培训二级教育卡；
10
9
需进一步完善教育内容，更切合生产实际
2.作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；
建立特种作业人员档案表，
5
5

3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产（包括中试）前，其企业内部主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格后，方可上岗操作。
5
——
缺项
小 计
20
14

4.4.3
新从业人员培训教育
对新从业人员进行公司、车间安全培训教育；
公司级教育主要内容为：
1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；
2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；
3）从业人员安全生产权利和义务；
4）有关事故案例等。
车间安全培训教育内容为：
1） 工作环境及危险因素；2） 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3） 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4） 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5） 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6） 本车间安全生产状况及规章制度；7） 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8） 有关事故案例。
二级教育总学时不得少于72学时。
10
8
需进一步完善教育内容，更切合生产实际
2.公司、车间安全培训教育的内容、学时应满足其所在岗位的基本要求。
10
8

小 计
20
16

4.4.4
其他人员培训教育
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；
4
4

2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；
2
2

3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。
4
3
工作还不完全到位
小 计
10
9

4.4.5
日常安全教育
每月至少开展一次班组安全活动，并形成记录；
主要内容应包括：
学习国家和政府的有关安全生产法律、法规；包括《浙江省危险化学品生产（储存）单位安全标准化考评标准（试行）》
学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识。
讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；
开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；
开展岗位安全技术练兵、比武活动；
开展查隐患、反习惯性违章活动；
开展安全技术卒谈，观看安全教育电影和录像；
熟悉作业场所和工作岗位存在的风险以及对应的防范措施；
6
5
车间活动内容有待进一步改进深化，更符合企业安全生产实际
2.班组安全活动要有计划，规定活动形式、内容、要求；
6
5

3.管理人员应定期参加班组安全活动；
4
4

4.企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。
4
4

小 计
20
18

4.4.6
培训教育管理
1.根据企业实际制定实施安全培训教育计划；
2
2

2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；
3
3

3.企业内负责安全培训教育的主管部门应定期对培训教育工作进行总结；
3
2
总结不够全面
4.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。
2
2

小 计
10
9

4.5 设备设施（100） （自评得分: 94 分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.5.1 生产(储存)设施
建设

建设项目可行性研究报告、安全预评价、初步设计、开工前安全条件确认和竣工验收阶段严格按照国家有关规定进行规范管理；
4
4

建设项目可行性研究报告、安全预评价、初步设计、开工前安全条件确认和竣工验收阶段严格按照国家有关规定进行规范管理；
4
4

3.未经设计确认不得擅自变更安全设施的设计与施工。
4
4

4.及时更新淘汰、落后的生产（储存）设备设施。
3
3

小 计
15
15

4.5.2
生产
设备
设施
管理
1. 按照设备设施安全管理制度建立生产设备设施台帐，记录、档案齐全，设备完好率达95％以上；
应明确生产设施管理和职责，包括：
1.设备的定期检查和维修，消除设备缺陷和隐患；
2.生产装置开、停车方案和设备停修吹扫方案；
3.压力容器和工业管道的动行维护管理；
4.机泵设备管理；
5.设备防腐蚀管理；
6.设备和安全附件检测管理；
7.电器设备管理；
8.通讯工具、设施管理；
9.运输工具、设施的管理；
10.安全联锁设施管理等。
10
9

特种设备、安全附件、防护器材、防雷防静电、电气防爆等各种安全防护设施，企业应有专人负责管理，并定期检测、检查和维护保养，有记录；
15
15

3.安全设施（包括联锁装置）不得随意的拆除、挪用或弃用，声、光报警等信号不准随意切断（确实需要的，必须执行相关审批程序），因检修拆除的，应有安全措施，检修完毕后应立即复原。
10
10

小 计
35
34

4.5.3
储存
设备
1. 危险化学品根据其危险特性及类别，按照有关标准实行隔离、隔开、分离贮存；
10
10

设施
管理
根据危险化学品的种类、特性，在库房、储罐区等储存场所设置相应的安全设施、设备，有专人负责管理，并按照国家标准和国家有关规定进行检测、维护、保养，保证符合安全运行要求；
消防设施齐全，通道畅通
消防器材防火警示、指示标志应漆色醒目、完好。
防火间距，耐火等级应符合国家有关规定的标准要求。
消防设施应布局合理，消防通道畅通。
生产区内所使用的工具应满足防火防爆的要求。
生产区内降温、通风等措施。
通风应以自然通风为主，机械通风为辅，保持通风良好。
有防日光直射生产车间的隔热，降温等措施。
有毒物品应贮存在阴凉、通风干燥的场所，不得露天存放，不要接近禁忌类物品。
根据贮存危险化学品的种类，分级、分区安装相应等级的防爆型电气设施，安装线路、开关电器等应与之相匹配合理。
仓库及储罐区应按照要求设置防雷、防静电设施，并委托有资质的单位定期进行检测。
有毒、有腐蚀性物品的储存场所应设置冲淋、洗眼设备。
10
10

3.按照设备设施安全管理制度建立储存设备设施台帐，记录、档案齐全，在役设备设施及其安全附件完好率达100％。
5
5

小 计
25
25

4.5.4
检维修
1.按照设备设施安全检维修管理制度，定期进行检维修，并建立档案；
1)加强设备设施检维修管理，确保检维修过程符合安全生产要求，避免发生检维修事故、环境污染和对作业人员的危害；
2)制定安全检维修管理制度，建立档案，明确日常检维修的定期检维修的责任部门、职责和频次。设备和设施大修时，检修项目应按照“五定”管理。
5
4
需进一步完善
2.生产装置或设备设施停工检维修，应有检维修方案和安全措施；进行检维修前，应组织有关人员对检维修活动进行风险分析，评价风险，制定针对性的安全措施，配备相应的安全应急、防护器材，控制风险，确保检维修工作顺利。
3
3

3.其它的日常性检维修作业应有作业任务书，并明确须采取的安全措施；
3
3

4.对检维修作业现场进行安全管理，按规定办理相关作业票证。有两个以上检维修单位联合作业时，建设单位对现场安全工作统一组织管理，明确各方安全管理责任和要求。
4
4

小 计
15
14

4.5.5
废弃和
处置
1.建立安全废弃和处置管理制度，并及时进行废弃和处置；
3
3

2.对废弃或长期停用设备设施内的危险化学品进行彻底清洗，与在役设备设施进行有效隔离和标识，或转移到安全场所；
5
5

3. 废弃的危险化学品应按国家有关规定处理。
2
2

小 计
10
10

4.6 作业安全（100） （自评得分: 91 分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.6.1
作业证
应对动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业等危险作业实施作业许可证管理制度，并履行严格的审批手续。
作业证应有针对作业活动的安全措施和有效期、责任人、监护人等，未办理作业许可证的，不得进行危险性作业。
25
25

4.6.2
警示
标志
1.在易燃易爆、有毒有害生产（储存）场所的适当位置张贴安全警示标志和作业场所安全标签或安全；
周知卡应符合《常用危险化学品安全周知卡编制导则》，张贴位置应便于查看学习。
10
10

2.检维修、施工、吊装、装卸、罐装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
警示标志应符合《安全标志》等相关要求
5
5

小 计
15
15

4.6.3
直接
作业
环节
1.作业人员配备适用的劳动保护用品或安全装备，剧毒物品场所应按规定配备应急解毒药品，使用的各类工机具应符合安全要求；
4
4

2.严格执行“操作工的六严格”（严格执行交接班制、严格进行巡回检查、严格控制工艺指标、严格执行操作法（票）、严格遵守劳动纪律、严格执行安全规定）的规定，按要求填写运行纪录。
4
4

3.制定装置开、停车方案(包括事故应急救援预案)；
3
3

4. 明确禁止使用非防暴电子设备的区域；
2
2

5.有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁；
2
2

6.严格按照危险化学品的出入库、配装、储存及养护规定；
4
4

7.禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆、液化气体等危险物品；
3
3

8.严格执行厂区机动车辆七大禁令，严禁在主要通道和消防通道上堆积物资、设备，不得随意堵塞装置、厂房、储存区等各类疏散通道。
4
4

9.厂区内应整洁干净，无脏、乱、差等现象。
4
4

小 计
30
30

4.6.4
承包商与
供应商
1.各类承包商必须具备国家规定的相关资质，作业人员证件齐全；
4
4

2.应与承包商签订安全承诺书或安全协议书；
明确双方的责任，包括：安全管理、防火管理、设备使用、人员教育与培训、安全检查与监督等方面的管理要求，且不得违反“合同法”和“安全生产法”
4
3

3.对物资供应方进行供方评定。危险化学品、安全设备设施、危险化学品的包装物、容器等供应方应有国家规定的资质；
4
4

4.危险化学品承运单位及有关人员资质应符合国家有关规定要求。
3
3

小 计
15
14

4.6.5
变更
1.建立变更管理制度，对管理制度、操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险辨识和控制；
5
4

2.变更的实施应履行审批及验收手续；
5
5

3.变更后及时进行教育培训，并有书面告知相关人员。
5
5

小 计
15
15

4.7 产品安全与危害告知（100） （自评得分: 98 分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.7.1
化学品鉴别与分类
对所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，按国家规定进行分类，并建立危险化学品档案。
40
40

4.7.2
化学品安全技术说明书和安全标签
1.销售危险化学品应向客户提供危险化学品的安全技术说明书和安全标签；
15
15

2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品；
10
10

3.对生产、试验、研究所需要的新化学物品，采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。
5
5

小 计
30
30

4.7.3
化学事故应急咨询服务电话
1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；
10
10

2.没有条件设立电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急代理。
注：根据企业实际情况选择一项作为考核标准
4.7.4
危害告知
以适当、有效的方式对从业人员和相关方进行危害特性、预防、应急处置等知识的告知与沟通。
20
18
需进一步加强
4.8职业危害（100） （自评/考核得分: 93 分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.8.1
作业场所管理
1.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；
20
20

2.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道，定期检查和记录；
15
15

3.建立、健全职业卫生档案。定期对工作场所进行职业病危害因素检测，检测结果存入企业职业卫生档案。
10
10

小 计
45
45

4.8.2
劳动防护用品
1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；
15
15

2.各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人应定期检查；
10
9
需进一步加强管理
3.建立职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
10
9

小 计
35
33

4.8.3
职业健康检查
对从事有害作业的职工应按规定定期进行健康检查并建立健康监护档案。
20
20

4.9事故与应急（100） （自评得分: 91 分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.9.1
事故报告与调查处理
1.明确事故报告的程序、责任部门、责任人；
5
5

2.明确事故调查程序，事故调查组成员的能力要求、职责与权力；
5
4
需进一步完善
3.明确被调查部门、人员的义务；
5
5
4.按照“四不放过”的原则进行处理；
5
5
5.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；
5
5
6.建立事故台帐。
5
5
小 计
30
29

4.9.2
应急
救援
1.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制事故应急救援预案；
10
10

2.危险化学品事故应急救援预案符合国家有关规定要求，并在安全监督管理部门备案；
20
20

3．明确应急救援的组织机构及其职责（包括指挥中心、救援专家组、医疗救治、消防与抢险、监测、公众疏散、警戒与治安、洗消去污、后勤保障、协作单位、信息发布等组织）；
10
10

4．明确应急响应程序，建立支持保障系统（通讯、警报、技术与信息支持、宣传教育与培训等）并保持有效；
10
10

5．配备足够的应急救援器材、物资、清洁下水设施，并保持完好；
10
10

6．应急救援预案应定期进行演练与评审（包括演练的基本要求、类型、基本任务、目标、准备及实施过程；演练效果评价方法及内容；演练存在问题的整改与落实，总结报告等）。
10
10

小 计
70
70

4.10 检查与绩效考核（100） （自评得分 90 分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.10.1安全
检查
1.按照安全检查和隐患整改管理制度，明确安全检查的组织、职责、形式、内容、方法及检查结果、问题的整改要求；
5
4
需进一步完善
2.制订各种检查形式的《安全检查表》。表内应包括检查项目、检查标准、检查结果等内容。
15
12
需进一步完善
小 计
20
16

4.10.2安全检查形式与内容
1.定期或不定期的开展
1）综合检查、2）专业检查、
3）季节性检查 4）日常检查。
公司级安全检查每年不少于4次；车间级安全检查每月不少于1次；专业检查每年不少于2次；岗位员工的日常巡检；
15
15

2．按相应的《安全检查表》，逐项检查并形成记录。
10
10
加强落实
小 计
25
25

4.10.3隐患
整改
1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证；
10
9
需进一步完善
2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限”；
10
10
3.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急的防范措施。书面向当地安全生产监督管理部门报告；
5
5
4.安全隐患及整改情况应由安全管理部门汇总并存档。
5
5
小 计
30
29

4.10.4绩效
考核
建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行自评，根据自评情况提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
25
23
需进一步完善

标准化自评汇总表
项目
单项得分Mi实
扣除缺项后得分值
权重系数Ki
Ki*Mi
4.1 负责人与责任
92缺项5分
97
0.1
9.7
4.2 风险管理
57缺项40分
97
0.15
14.55
4.3 法律法规、安全管理制度
94
94
0.1
9.4
4.4 安全培训教育
84缺项5分
89
0.1
8.9
4.5 设备设施
98
98
0.12
11.76
4.6 作业安全
91
91
0.13
11.83
4.7 产品安全与危害告知
98
98
0.1
9.8
4.8职业危害
93
93
0.05
4.65
4.9事故与应急
96
96
0.05
4.8
4.10 检查与绩效考核
90
90
0.1
9
总分
94.39

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