人民医院门诊楼可行性研究报告.doc

资质证书编号：工咨丙11120080044

高邮市人民医院门诊楼扩建工程
可行性研究报告
报告号：邮建监咨报字[2010]第040号

委托单位： 高邮市人民医院

咨询单位： 高邮市建业工程建设监理有限公司

项目名称：高邮市人民医院门诊楼改扩建工程

委托单位
高邮市人民医院
项目名称
高邮市人民医院门诊楼改扩建工程
咨询单位
高邮市建业工程建设监理有限公司
编 制 人

复 核 人

技术负责人

目 录

第一章 总 论…………………………………………………2
第二章 单位概况………………………………………………7
第三章 项目建设必须性分析…………………………………10
第四章 市场研究与分析………………………………………12
第五章 项目建设条件…………………………………………14
第六章 建设规模与工程技术方案……………………………16
第七章 总平面布置与各层平面布置…………………………18
第八章 建筑与结构……………………………………………19
第九章 环境保护、消防、节能与安全………………………20
第十章 项目实施进度…………………………………………23
第十一章 环境和生态影响分析…………………………………24
第十二章 组织领导………………………………………………27
第十三章 投资估算、资金筹措与财务效益分析………………28
第十四章 招投标管理……………………………………………32
第十五章 结 论…………………………………………………34
附件：
1、高邮市人民医院门诊楼改扩建工程用地规划红线图；
2、高邮市人民医院事业单位法人证书；
3、高邮市人民医院医疗机构执业许可证；
4、高邮市人民医院土地证；
5、高邮市人民医院门诊楼改扩建项目环境影响申报表。
高邮市人民医院门诊楼改扩建工程
可行性研究内容
一、项目名称：高邮市人民医院门诊楼改扩建工程。
二、建设方：高邮市人民医院。
三、项目主要内容及建设规模：
拟改扩建面积9000平方米，六层。
四、投资估算：项目总投资：3600万元，其中建筑安装工程费用约2700万元，设备投资约900万元。
五、资金来源：
医院自筹+向上级争取资金。
六、项目工期：
2011年7月至2012年7月，共12个月。
第一章 总 论

第一节、项目背景
1、项目名称
高邮市人民医院门诊楼改扩建工程。
2、单位简介
高邮市人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健为一体的二级甲等综合性医院和爱婴医院，是江苏大学、扬州大学、南通大学教学医院，也是城镇职工（居民）基本医疗保险和新型农村合作医疗定点医院。
医院占地面积33810平方米 ，总建筑面积59075平方米，开放床位602张。医院科室齐全，专科力量雄厚，拥有内、外、妇、儿、传染等一级临床科室13个，医技科室8个，护理单元17个，职能科室15个 ，心血管内科、普外科、泌尿外科是扬州市重点专科。在职员工 624 人，本科以上学历 237 人，其中硕士学位7人，高级职称83人。
投资过亿元的16层现代化病房楼已启用。医院拥有16排及单排螺旋CT、永磁型核磁共振(MRI) 、数字X线成像（DR）、数字胃肠机、C型臂血管造影机、彩色超声多普勒、高强度超声聚焦刀（HIFU）、电子胃镜、电子肠镜、胆道镜、纤维支气管镜、膀胱镜、全自动生化分析仪、电化学发光仪、全自动血细胞分析仪、血液透析机、前列腺电气化治疗仪、电视腹腔与胸腔手术内窥镜系统以及ICU、 CCU监护设备等大批先进的医疗设备。
医院能够开展心脏起搏器植入术，二尖辨球囊扩张术，血液净化，内窥镜下治疗，颅内血肿锥孔碎吸术，胰、十二指肠切除术，肝癌切除术，全食管肿瘤切除术，纵隔肿瘤切除术，肾上腺、肾癌根治术，全膀胱切除术，大脑、小脑、颈脊髓肿瘤切除术，全髋关节置换术，介入治疗，电气化治疗前列腺增生和各种镜下微创手术等项目。
医院近年来先后获得江苏省和扬州市精神文明建设先进单位，还先后获得扬州市卫生行风建设先进集体，扬州市“五一”劳动奖状单位，扬州市首批“规范收费医院”、“江苏省价格诚信单位”，扬州市“双拥”模范单位等称号。
3、可行性研究报告依据
《中央预算内资金项目县医院建设指导意见》
《江苏省基本现代化医院试行标准》
《高邮市城市总体规划纲要》（1999-2020）
《高邮市国民经济与社会发展“十一五”规划纲要》
《建设项目经济方法与参数》发改投资[2006]1325号（2006年7月）
4、项目提出理由
按照我市“十一五”卫生发展规划中农村卫生基础设施分步实施的要求，为了进一步发挥我市人民医院在全市医学工作的龙头作用，我院拟对门诊楼进行改扩建，规划改扩建规模9000平方米，预计投入资金3600万元，其中自筹资金600万元，向上争取资金3000万元。
其理由：一是我院门诊楼系上世纪90年代初建造，由于使用时间较长，加之受当时条件限制，内部设施不全，布局不尽合理，功能不配套，诊室单元过少，门诊辅助用房不足，公共区域过于狭小、拥挤等矛盾日趋突出。
二是改变原门诊楼项目公共服务设施陈旧，水、电、消防管路、电路老化，屋面渗漏，楼面断裂等状况。
三是根据我院的科室设置，我院已设置了心血管、呼吸、消化、神经、肾脏内分泌、血液肿瘤内科、胸外、泌尿、神经外科、普外、烧伤整形、骨外科、儿科、妇科、产科、计划生育、眼、口腔、耳鼻喉、中医、针灸推拿、理疗等专科、专家门诊，现有的诊室数量、条件均无法满足卫生主管部门规定的“一医一患一诊室”的要求。
四是随着我院2008年初新的病房楼的投入使用，来院就诊病员数量逐年上升。近三年来门诊人流量统计分析（2008年的平均日流量为 943人次 ，2009年的平均日流量为1000人次，2010年前10个月的日流量为1030人次），每年的日平均门诊人流量在逐年升高，现门诊就诊环境、条件已不能适应患者需求。
基于以上种种诸多原因，将原门诊楼进行改扩建已迫在眉睫。
第二节、项目概况
1、项目地址
高邮市人民医院内，现门诊楼及其东、北侧。
2、项目建设规模
现门诊楼占地1500平方米，六层高，建筑面积约6800平方米。拟对现门诊楼进行改扩建，拟在原门厅处改扩建一约300平方米的现代大厅，加装两部自动扶梯，直通二楼，新增垂直电梯二部，改造垂直电梯二部，更方便病人上下楼就诊。在大厅中央安装彩色显示屏，滚动播出门诊分布、专家介绍等各种信息。拟搬迁现门诊楼北侧的配电房，在其东、北侧进行扩建，拟新增占地面积约300平方米，新增建筑面积2000平方米，使门诊楼的总建筑面积达9000平方米，基本达到《中央预算内资金项目县医院建设指导意见》、《江苏省基本现代化医院试行标准》中对门诊的要求。每层均设置全院联网的挂号收费、门诊服务及门诊治疗室，进一步方便患者就医、咨询。按楼层分成各个专科诊区，设置心血管、呼吸、消化、神经、肾脏内分泌、血液肿瘤内科、胸外、泌尿、神经外科、普外、烧伤整形、骨外科、儿科、妇科、产科、计划生育、眼、口腔、耳鼻喉科、中医、针灸推拿、理疗、老年病等专科、专家门诊，做到“一医一患一诊室”。各楼层均设有人性化的候诊区，设自动分诊叫号系统，由医生根据患者挂号顺序呼叫提示患者到相应诊室就诊，在有序疏导患者的同时，改善患者就诊的环境和秩序，保证医患一对一诊治。在各层候诊区域屏幕上，将实时提供患者所需的就诊动态信息。每一个诊室内设监控、医用办公电脑、必备的诊查设施、洗手池、空气净化器等，使原分散的门诊布局变为科学合理的区域化布局。
改扩建后门诊楼占地1800平方米，高六层，建筑面积9000平方米。
3、主要建设条件
⑴2008年医院新建病房楼已正式竣工投入使用，原老干部病房楼可用作门诊过渡用房，目前拟扩建门诊楼可腾空，完成扩建项目条件具备。
⑵具备提供建设所需的基础设施条件包括：水、电、交通等。
4、研究主要内容
根据高邮市有关部门的批示意见和建议，分析了可能的情况，进行了方案的比较。依据现有的基础资料和调查资料进行本项目的研究。研究的主要内容包括：
⑴项目建设的社会必要性
⑵项目的市场研究分析
⑶项目建设条件
⑷建设规模和工程技术方案
⑸总平面布置及各层平面布置
⑹建筑与结构
⑺环境保护与消防
⑻项目实施进度计划及过渡方案
⑼投资估算与资金筹措
⑽环境影响与社会效益评价
⑾招投标管理
5、高邮市人民医院门诊楼改扩建项目主要经济指标（表1）

序 号
指标名称
主要内容
1
项目名称
高邮市人民医院门诊楼改扩建项目
2
承办单位
高邮市人民医院
3
项目地址
高邮市人民医院内
4
法定代表人
吴增强
5
项目用地面积
占地面积1800平方米
6
建成后项目绿化占地面积
280平方米
7
改扩建面积
9000平方米
8
项目投资
3600万元人民币
9
投资回收期
5年

6、研究主要结论
⑴高邮市人民医院门诊楼改扩建后项目占地面积为1800平方米，高6层，总规划扩建面积9000平方米，工程投资估算约3600万元。
⑵本项目的实施，对保障人民群众的身体健康、改善广大病员的就医条件，优化投资环境，促进高邮市经济追赶式发展，对绿化、美化、净化高邮及改善市容市貌，对高邮市综合医疗水平的提高都将起到一定的推动作用。
⑶该项目地处高邮市人民医院内，周围环境优美，经初步测算，该工程建设投资回收期为5年，财务评估是可行的。

第二章 单位概况

高邮市人民医院建于上个世纪三十年代，院址位于高邮市府前街116号,交通便捷,环境优美，医院占地面积 33810 平方米，总建筑面积59075平方米，投资过亿元的16层现代化病房楼已启用，是高邮市医教研和急救中心，扬州大学、南通大学、江苏大学医学的教学医院，国家二级甲等综合性医院。
1、人员结构：在职员工624 余人，本科以上学历 237人，其中硕士学位7人，高级职称83人。
2、科室设置：医院科室齐全，专科力量雄厚，拥有内、外、妇、儿、传染等一级临床科室13个，医技科室8个，护理单元17个，职能科室15个，心血管内科、普外科、泌尿外科是扬州市重点专科。核对床位400张，实际开放床位602张。
3、医疗设备：有万元以上的医疗设备 180 多台件，主要有：16排及单排螺旋CT、 核磁共振、DR、带DSA的C型臂，彩超、全自动分析仪、电子胃镜、电子肠镜、胆道镜、支气管镜、电化学发光仪、全自动血细胞分析仪、血液透析、前列腺电气化治疗仪、电视腹腔镜、胸腔镜等。
高邮市人民医院多年来，在上级主管部门的领导下，认真贯彻国家卫生工作方针，坚持艰苦创业，注重卫生事业改革和发展，逐步发展成为国家二级甲等医院、扬州大学、南通大学、江苏大学医学院的教学医院，承担全市83万人的主要医疗救护、医疗应急等重要任务，并成为对全市各乡镇卫生院实施技术指导中心。
高邮市人民医院自建院以来，不断加强对科研工作的领导，十分重视培养科研人才，组织科研梯队，在“科技兴院”战略方针的指引下，先后制定了医院科研发展“十一五”规划和“十二五”规划，并制定了“科研工作奖励办法”。对科研工作有突出贡献的个人给予重奖。由于院部领导重视科研工作，全院医务人员以积极探索精神，结合临床，钻研技术，推动了医院技术进步和科研成果的出新。医院先后获得多项省市级科技进步奖。
医院能成功地开展二级甲等医院必备医疗技术项目150项。能够开展永久心脏起搏器植入，血液净化，内窥镜下治疗，颅内血肿锥孔碎吸，胰、十二指肠切除，肝癌切除，全食管肿瘤切除，肺、纵隔肿瘤切除，肾上腺、肾癌根治术，全膀胱切除术，大脑、小脑、颈脊髓肿瘤切除术，全髋关节置换，肿瘤介入，电气化治疗前列腺增生和各种胸腹腔镜下微创手术等项目。
医院连续15年被扬州市卫生局评为“白求恩杯竞赛”活动优胜单位，连续多年被评为扬州市“十佳医院”； 医院近年来先后获得江苏省和扬州市精神文明建设先进单位，还先后获得扬州市卫生行风建设先进集体，扬州市“五一”劳动奖状单位，扬州市首批“规范收费医院”、“江苏省价格诚信单位”，扬州市“双拥”模范单位等称号。
医院秉承“团结奋进，廉洁博爱，严谨求实，敬业创新”的宗旨，遵循“以病人为中心，质量为核心，人才为轴心，诚信创新，提供安全、规范、便捷、满意的医疗服务”的质量方针，加强团队建设，着力提升员工的整体人文素质，努力提高医疗质量和技术能力，优化服务流程，不断提升服务水平。在社会各界的关心和支持下，医院正朝着“管理更加规范，质量更加保证，服务更加优良，安全更加保障，环境更加优美”的基本现代化医院这一宏伟目标迈进。

第三章 项目建设必须性分析

按照我市“十一五”卫生发展规划中农村卫生基础设施分步实施的要求，为了进一步发挥我市人民医院在全市医疗工作的龙头作用，改善门诊就诊条件已成当务之急。
其理由：一是我院现门诊楼系上世纪90年代初建造，由于使用时间较长，加之受当时条件限制，内部设施不全；加之我院现门诊楼存在公共服务设施陈旧，水路、电路、消防管路老化，屋面渗漏，楼面断裂等状况；布局不尽合理，功能不配套，诊室单元过少，公共区域拥挤等矛盾日趋突出，已无法满足广大病人的需要。
二是我国在计划经济时代，经济发展不快，人民生活水平不高，生活质量较差，卫生保健意识不强，给各种疾病的发生、发展留下隐患。改革开放以后，国家社会主义市场经济得到迅猛发展。由于人们认识上不足，在盲目追求经济快速发展的同时，对资源、环境也造成极大的破坏、工业污染的治理滞后、城市化进程加快、环境容量减少、空气污染、城市固体废弃物、垃圾、城市生活废水污染等有增无减，淡水资源短缺、水污染不断加剧等这些因素，促进许多恶性疾病的发生，使得门诊就诊病人不断增加。
三是随着经济的快速发展，人们生活水平的提高，人们的健康保健意识的增强，人们的平均寿命大大延长，人口老化现象严重，老年疾病亦随之上升。
四是根据我院近三年来门诊人流量统计分析（2008年的平均日流量为943人次 ，2009年的平均日流量为1000人次，2010年前10个月的日流量为1030人次）。每日的平均人流量在逐年升高，排队等候问疹的现象越来越多，等候的时间也越来越长。而我院现有的门诊就诊条件已远不能满足病人需求。
五是在社会主义经济运行规则下，我市进行了大规模的区域调整，非乡镇镇政府所在地的医院进行了合并、转让等，促使了更多病员到二级综合性的医院就诊。
六是随着我国卫生法律法规不断健全和完善，特别是新医改对医院分级管理和救治范围将进行明确规定，乡镇卫生院（一级卫生院）的功能将发生重大转变，即推向社区服务。
七是我院在不断提高医疗护理质量的同时，大力培养各种人才，引进各种先进的医疗设备，不断发展医学科学技术，救治各种疾病的范围越来越广，使医院的工作任务越来越多。
八是随着我市招商引资力度不断加大，各种外商投资高邮兴业的意向加大，在此形势下，为了能名符其实的发挥医院二级甲等综合性医院的作用，营造良好的投资环境，保障群众的健康，维护高邮的形象和保障经济社会事业健康发展，有必要时对门诊楼进行改扩建。
因此，将原门诊楼进行扩建已迫在眉睫。

第四章 市场研究与分析

一、高邮市是一个农业大市，农村人口较多，人口的综合素质相对较低，加之历史原因和生活习惯等因素，各种常见病、多发病发生率高，门诊人次呈逐年上升趋势。如：高血压等心脑血管疾病、内分泌疾病（糖尿病）、食管癌、胃癌、肝癌等消化道肿瘤、胆道疾病、泌尿疾病、妇科疾病以及老年病等。
二、市区区域调整撤乡并镇的客观影响，卫生法律法规的完善，以及卫生职业许可的实行，医院将严格按等级收治病员，乡镇医院将不再具备收治众多病员资格，这类病员将绝大多数流入我院。
三、随着人们的生活水平的提高，自我保健意识的加强，医疗保障覆盖面的扩大，医疗保障水平的提高，通讯、交通的便捷将使得来该院就诊病员和进行健康维护的人员会逐渐增加。
四、随着我院基础建设逐步到位，医院的环境将越来越优美，将为患者提供技术精湛、环境优美、服务一流的优质服务。
五、我院东临京沪高速，与上级医院联系交通快速便捷，请教授会诊十分方便，如扬州1时内，南京2时，上海3小时，北京8—10小时，完全可以满足病员高水平医疗的需要，使这部分病员在我院就可以得到迅速有效的医治。
六、随着数字信息技术的发展，我院已完成远程教学和远程会诊的系统建设，这使得我院的整体医疗水平大大提高，加之我院近年在不同专科选派10多名学科带头人攻读硕士研究生课程，这些学科将极具发展潜力，我院每年都投入数百万元，添置更新医疗设备。这些因素将极大地提升我院在医疗市场中的综合竞争能力，使病人来我医院就诊的数量大幅度上升。
七、高邮市城区现有医院分别为高邮市人民医院、高邮市中医院、高邮市第二人民医院、城北医院和城南医院，其中高邮市人民医院的医疗条件较好，且是唯一一所二级甲等综合性医院，具有先进的病房治疗系统，随着门诊就诊条件的改善，综合实力的进一步提高，这将吸引更多的病人来我院就诊治疗。
第五章 项目建设条件

第一节 自然条件
一、气象
高邮位于北纬32 °47′，东经119 °25′,地处江淮平原南端，属亚热带温润气候区，常年主导风为东南风，平均风速3.6米/秒；年平均气温15℃;年平均降雨1030毫米，年平均气压1016毫巴，年平均相对湿度67%，无霜期为217天。具有气候温和、雨量充沛、四季分明、日光充足、无霜期长等特点。
二、工程地质
1、高邮市境内土地平坦， 地面标高一般在2-3.3米之间（青岛标高）。土质主要为粘土，土层较厚，地耐压力8吨/平方米，工程地质条件较好。
2、拟改造项目位于高邮镇府前街116号，根据原有的地质资料，未发现有不利于建设说明。
三、抗震设防
依据以前资料，本地区地质构造受扬州——铜陵大断裂带控制，区域内未发现较大断层及破碎带等对建筑不利的构造，2001年国家确定高邮市区抗震烈度为7度。
目前，已与淮安市地震工程检测中心取得联系，对本工程的工作区、近场区和场区的地震地质环境、地震活动性及主要断裂的活动性作出具体的分析、评价，为工程抗震设计提供依据。

第二节 实施条件

高邮行政隶属江苏省扬州市，地处长江三角洲的江苏中部，京杭大运河贯穿南北，淮江一级公路、京沪高速与京杭运河并驾齐驱横跨其上，水陆交通便利，方便的水陆交通为高邮市经济发展提供了有利的条件。该建设项目所需建筑材料主要有（水泥、砂、石、钢材、木材）等。这些材料中部分属于高邮地产，部分需外购解决。鉴于高邮市水陆运输条件较理想，且目前建材市场旺盛，故物质资源条件能保证该项目的实施要求。

第六章 建设规模和工程技术方案

一、建设规模
高邮市人民医院门诊楼改扩建项目占地面积为1800平方米，高6层，总规划改扩建面积9000平方米。项目总投资：3600万元，其中，工程投资估算约2700万元，医疗设备投入900万元。
1、结构设计
工程结构设计为抗震烈度七度设防，待正式抗震评估报告出具后根据实际情况制定抗震设防烈度，采用钢筋混凝土框架结构。
2、电气设计
①电源
采用城市供电网供电，配电系统采用TN—S形式，三相四线380/220供电，实行双回路供电。
②供电设计
建筑物内分设配电箱，另设漏电保护器。并根据实际需求，设置安全型电源插座。照明、电源插座、动力线路等各自由分配电箱引出一路相互独立。导线采用BV型铜芯塑料线穿PVC高强冷弯阻燃电线管敷设，开关及插座均采用暗装方式，部分楼层将安装UPS。医院已配置了高质量的发电机组，以备电网停电时使用。
3、给水排水设计
①水源
采用城市自来水，通过市政供水管引出给水管至工程供水总阀门。
②供水系统
供水系统采用直供式供水方式，由市政管网直接供水，用增压泵、楼顶设水箱。
消防供水为独立供水管，采用地下室储水池、室内、室外消火栓。
③排放系统
采用集中排放方式，所有污水汇集至研发中心后部污水处理站，通过水处理设备的集中处理，符合排放标准后，再排入市政污水管网。雨水经落水管直接排入排水管网。
4、通讯
考虑到医院信息化发展的需要，本工程采用宽带数据通讯系统，各类通讯管线在建筑设计施工时，同步进行设计与安装，使之能适应现代网络飞速发展的需要。
5、空调
本工程拟采用地源热泵中央空调系统，对特殊部位适当配置少量单体空调，空调需用的电量及配套的线路与插座，在电气设计时均统一考虑，少量室外机的设置位置，与建筑外形同时考虑，使室外机设置能规范化，可大大提高建筑设计效果。
6、设备
改扩建后的门诊楼内设全封闭空调新风系统，中央消防与智能监控系统。
第七章 总平面与各层平面布置

门诊楼改扩建工程位于高邮市人民医院院内，建筑面积9000平方米，总投资约3600万元。建筑物东侧、南侧面临两条交通要道。
其内部设置如下：
地下1层：停车场
一层：门诊大厅：扶手电梯、挂号收费处、门诊一站式服务中心、咨询台、门诊药房。
儿科护士工作站（候诊厅）、儿科门诊治疗室、儿科诊室。
二层：内科护士工作站（候诊厅）、内科门诊治疗室、心血管、呼吸、消化、神经、肾脏内分泌、血液肿瘤内科诊室，戒烟门诊、心理咨询门诊、挂号收费处、中药房、中医科门诊。
三层：妇产科门诊护士工作站（候诊厅），妇产科门诊治疗室，妇科门诊，计划生育门诊，产科门诊; 挂号收费处，外科护士工作站（候诊厅），外科门诊治疗室、胸外、泌尿、神经外科、普外、烧伤整形、骨外、皮肤科及肛肠科诊室。
四层：超声诊疗中心，体外碎石中心、挂号收费处、护士工作站（候诊厅）心电图室、脑电图室、肺功能室、内窥镜诊疗中心。
五层：五官科护士工作站（候诊厅）、挂号收费处、五官科门诊治疗室、口腔科门诊、耳鼻咽喉科门诊、眼科门诊、康复理疗、针灸推拿科门诊诊室。
六层：远程会诊中心、其它。

第八章 建筑与结构

一、本项目对各项规划设计的要求均全面考虑，体现时代潮流。
二、结构体系设计保证安全性、耐久性、经济性和施工方便等有关要求，并充分体现时代特征。
三、由于本工程地质尚未勘探、地震地质环境、地震活动性及主要断裂的活动性尚未分析，为了控制工程造价，降低成本，对本工程采用何种地基，该院将根据具体勘探结果，尽量采用最经济的地基处理方案，以有效降低工程造价。
四、本工程要求水、电安装等配套工程设计齐全，均有超前意识，便于单位今后智能化、信息化管理。
五、道路环境与配套工程将同步进行设计与施工，上下水、强弱电等管线在永久路面修建前，均先行预埋与施工，确保考虑周到、细致，以避免不必要的重复施工而加大成本。
六、本工程的房屋建筑为东西向，充分利用自然采光，自然通风。

第九章 环境保护、消防、节能与安全

第一节 环境保护

一、有关环境保护规定
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的建筑垃圾和污物均采取必要的措施，使之达到国家规定的排放标准。本项目环境保护工作接受高邮市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：
1、《建筑项目环境保护管理条例》，〈国务院〉（98）253号令）；
2、《大气污物综合排放标准》〈GB16297--1996〉；
3、《污水综合排放标准》〈GB8978--1996）；
4、《环境空气质量标准》〈GB3095--1996〉；
5、《地表水环境质量标准》〈GB3838-2002〉；
6、《城市区域环境噪声标准》〈GB3096--1996〉。
二、绿化工程
随着人们对环境的日益重视，热爱自然、创造美好的生存环境、与自然和谐共存，已成为现代人类的共识。在建设研发中心的同时，将营造出令人赏心悦目、心旷神怡的绿色环境。本工程在规划设计时，即按中华人民共和国国家相关标准进行绿化，绿化率将大于40%。绿地作为人类生存空间组成要素，对人类生活环境影响较大，①建筑物南面种上草坪、梅花、兰花、翠竹等。②广场改造将建喷泉、假山，辅以亭台回廊，并移植一些名贵花木，对环境采用点、线、面相结合的方法进行美化，点与线的绿色空间将同周边其他建筑物间的绿化联系起来，绿化布置的层次、风格与建筑物相互辉映，注重不同植物各方面的相互补充配合。

第二节 消 防

按照建筑设计防火规范GBJ16--87规定进行消防设计，该建筑与周边建筑物之间的距离要达到规范防火间距的要求，并按规范要求配置足够的室内、室外消防栓。建筑物内两端和中间均有消防楼梯，四周有环形消防通道相连接，各项要求均符合有关防火规范。
室外消防给水采用高压或临时增压高压给水系统，其管道的压力将保证用水总量达到最大，且水枪在建筑物的最高处的充实水柱仍不少于10米；楼内每层均设计有消防监控，自动喷淋。消防用水源：院内大型喷泉假山蓄水池。建筑物各有关部位同时配备相应灭火器。

第三节 节 能

“建筑节能”作为可持续发展战略核心内容之一，新建筑物将贯彻节约用地、节约能源的方针。对于建筑物的节能措施，严格按相关规范的要求，根据本地区气候特点，从建筑物隔热、保温、通风和排湿等方面来综合考虑。

第四节 安 全

为了确保该项目建设既安全施工，又有质量保证，监理公司全程介入，必须在项目开发阶段导入ISO9001质量保证体系，这样从项目策划到设计、施工、服务等每一个细小的环节，都制定详细的质量标准，使各环节工作得到有效控制。建设过程实现程序化、标准化、规范化，确保工程质量。在建设过程中要按基本建设有关程序办理手续，项目要进行招投标，以保证合理的工程造价，要实行工程监理，以保证工程的质量与安全。

第十章 项目实施进度

该项目2010年12月中旬完成各项项目审批手续，2011年3月底前完成地质勘探及有关前期准备工作，包括施工图设计，报批办理有关手续，2011年7月底前开工，2012年7月底前工程全部竣工。

第十一章 环境和生态影响分析

第一节 环境保护分析
一、编制依据及执行标准
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的建筑垃圾和污物均采取必要的措施，使之达到国家规定的排放标准。本项目环境保护工作接受高邮市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：
1、《建筑项目环境保护管理条例》，〈国务院〉（98）253号令）；
2、《大气污物综合排放标准》〈GB16297--1996〉；
3、《污水综合排放标准》〈GB8978--1996）；
4、《环境空气质量标准》〈GB3095--1996〉；
5、《地表水环境质量标准》〈GB3838-2002〉；
6、《城市区域环境噪声标准》〈GB3096--1996〉。
7、《中华人民共和国环境保护法》；
8、《开发建设项目水土保持方案管理办法》；
9、《开发建设活动环境管理人员行为规范》；
10、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；
11、《污水综合排放标准》（GB3838-2002）；
12、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
二、环境保护措施
本项目建成后，按标准绿化，使用标准燃料，粪便、污水排放设施按环保标准施工，不会对周围环境造成污染。但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生。
1、施工期废气污染控制措施：（1）施工期间的料堆、土堆等应加防起尘的措施，挖出的土壤等固体废弃物应及时清运，运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施；工地周围用围墙或防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响；（2）保持出入口的路面清洁、湿润，以减少汽车车轮滚动引起的扬尘。并尽量减缓行驶速度；（3）加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。
2、施工期噪声污染控制措施：（1）执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）对各施工阶段噪声限值的要求。合理安排作业时间，高噪声施工尽可能安排在昼间时段，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，或批准后方可在指定日期内进行；（2）将施工现场的固定噪声源，如搅拌机（车）、临时加工车间、建筑料场等相对集中，并尽可能布置于远离周边声敏感点处；（3）工地周围设立围护；（4）规定运输车辆出入路线，尽量避开居民区。
3、施工废水、建筑垃圾污染控制措施：（1）施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，以避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体；（2）施工现场要严格规定排水去向，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；（3）严禁将施工泥浆排入下水道，以免引起排水不畅而导致周围地区积水内涝。
4、施工期清洁生产与综合污染防治对策：（1）用先进的施工技术；（2）加强施工管理；（3）采用预制装配施工方案；（4）采用先进的施工机械设备；（5）采用优质、环保型的工程材料。在施工时，积极采用这5种对策，可将施工造成的影响减少并限定到较小范围内。
5、建筑物四周为绿化，距离居民的生活小区有一定的空间，不会造成环境污染。
本项目位于高邮市人民医院院内，建筑物四周为绿化，距离居民的生活小区有一定的空间，医院焚化设备和各类消毒设备齐全，对于在门诊病人治疗过程中形成的废弃物均通过扬州市医疗废物处理中心集中高温、焚烧等方法进行处理，不会造成环境污染。

第二节 生态影响分析

建筑时采用新型建筑节能材料，节约能源。本项目建成后不会对周边的生态造成影响。
1、优化建筑方案，采用合理的建设标准、合理的安全系数、避免过度装修，提高节材效果。
2、优先采用轻质、高强、耐久的建筑材料，以减轻结构自重和材料用量，延长建筑物的使用寿命。
3、建筑物的高度、体积、结构形态要适宜，以节约材料用量。
4、采用预应力混凝土结构技术，以节约钢材、混凝土，减轻结构自重。
5、采用工厂生产的标准规格的预制成品、部品件和商品材料，如钢结构件、混凝土构件、商品混凝土等，以减少现场加工材料所造成的浪费。
6、采用可取代粘土砖的新型保温节能墙体材料，以节约粘土资源，降低能耗。
7、提高工业废渣在建筑工程材料中的应用。
8、尽量采用可再生原料生产的建筑材料或可循环再利用的建筑材料，减少不可再生材料的使用率。
第十二章 组织领导
一、组建由卫生局领导、医院领导共同组成工程项目领导小组，加强对本工程的组织领导。
二、在工程项目领导小组的指导下，成立工程项目管理办公室，并分设施工管理组、财务资金管理组、医院纪检监督组。
三、委托监理公司对工程全过程进行严格质量监理。
四、请市纪委、卫生局纪检、监察部门领导提前介入对该工程实施全程监控。
五、该工程全面实行阳光操作，接受群众监督。

第十三章 投资估算、资金筹措与效益分析

第一节 投资估算
根据国家概算指标及扬州市有关部门规定的收费标准，对本项目进行了初步估算。
一、估算编制依据
1、改扩建工程经济评价方法与参数；
2、改扩建工程工程量清单计价规范；
3、《江苏省建筑安装工程计价表》（2004）、《江苏省安装工程计价表》（2004）；
4、扬州市工程造价信息；
5、高邮市现行有关收费标准；
6、类似工程技术经济指标。
7、高邮市人民医院提供的相关资料。

二、估算编制说明
本项目投资估算的范围包括：门诊楼改扩建土建、装饰、智能化、设备采购等。
主要取费说明：
1、建设单位管理费按建安工程费的2%计取；
2、勘察、设计费按建筑面积20元/平方米计取；
3、咨询费按建安工程费的1%计取；
4、监理费按建安工程费的1%计取；
5、预备费按建安工程费和工程建设其它费之和的2.5%计取。

三、投资估算
经测算，项目总投资：3600万元，其中建筑安装工程费用2700万元，医疗设备购置费：900万元。
投资估算表

序号
项目或费用名称
规模及标准（平方米）
单价（元）
单项工程估算额（万元）
备注
1
工程建设费用

2457

1.1
土建
9000
1300
1350

1.2
装修
9000
680
612

1.3
水电安装
9000
100
90

1.4
消防工程
9000
100
90

1.5
智能化弱电系统
9000
150
135

1.6
医用电梯(2部)
2
45
90

1.7
停车场
10000
80
80

1.8
绿化
400
250
10

2
工程建设其他费用

194.39

2.1
前期手续费

26.04
工程费用的1.0%
2.2
勘测、设计费
9000
25
24
25元/平方米
2.3
环评、可研、初步设计及评审

6.63

2.4
施工图审图费

2.46

2.7
工程监理费

24.57
建安费用的1%
2.8
工程咨询费

24.57
建安费用的1%
2.9
市政配套建设费

30

2.10
建设单位管理费

49
建安费用的2%
2.11
竣工结算审核费（核减10%计）

3.19

2.12
地灾评定费用

3.19

2.13
工程保险费用

0.74

3
预备费

61.43
按工程总造价的2.5%
4
设备购置费

800
按《中央预算内专项资金项目县医院建设指导意见》中设备配置标准配备
5
后期配套设施

88.45
工程费用的3.6%

工程投资总额

3601.27

第二节 资金筹措

经初步估算，项目总投资为3600万元人民币，资金由高邮市人民医院筹集，采用自筹和向上争取资金的方式。
整个建设周期约十二个月时间。

第三节 投资财务效益分析

本项目投资回收期预计为5年。
1、我院门急诊人次08年、09年和10年前10个月分别为34、4万人、36、5万人和31、3万人，呈逐年增加趋势。
2、特色及专科医疗服务影响及周边县、市乡镇，月增加诊疗人次50人次，全年约600人次，可增加年业务收入300余万元。
3、截流流入外地、上级医院就诊的高消费群体，每月约100人次，全年约1200人次，可增加年业务收入约400余万元。
4、积极开展各种门诊治疗如腔镜下治疗、超声引导下介入治疗等增加收入。
5、综合各种因素，门诊楼扩建工程建成使用后，医院年业务收入有望达到2亿元以上。
投资回收期为五年的计算依据及财务内部收益率：
1、年门诊经营收入表：2008年为4100万元，2009年为4595万元，2010年1—10月为4419万元，10年全年预计收入为5500万元，门诊楼扩建工程投入使用后预计收入为7000万元左右。
2、年两项累积：2008年为1346万元，2009年为1598万元，2010年1—10月为1593万元，10年全年预计累计为1900万元，门诊楼扩建工程投入使用后预计5年累计为1.8亿左右。
4、年业务收入积累率：2008年为10、97%，2009年为9.9%，2010年1—10月为10.43%,门诊楼扩建工程投入使用后预计为15%。

第四节 投资社会效益分析

我院门诊楼始建于上世纪90年代，内部设施不完善，功能不配套，拥挤狭窄，已不能适应广大人民群众的就医要求。如果能