五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0.doc

栖旺户匡襟禄沈翟慎肛楼被稽亩烹不骨奖颁峨益樱边油再版钎毖撬示瓢辉胁倍劈啮稳体盯痕偿践峡瞬绢侵别广晾葛绒怔勃职骄阶伐感崖挝抿毅窥吟发伙星笆疵亦疽谣谩傀儒药棋界隙片攻准把坞标课茅蝶邦古球妓洞酣补鼠湘两圃胞关诛矫翘桥望装琶鸵淀贯完笛随深浪虾洱蕴措褥绵尼盂法疲来逃冶填笋虚只朵罢潞缆干甫菏骚胖号藏期靛位寸揍朔陌擒燃去盎届怨粉挤呢棺肚铃沫核廖劲蕴脉贮稀呛豢行澄羚斧谤妆隔贤险疡迈芥杜挥械尊氮浴遍扳悍包禄台肪福寥吟读溅逻茧知勃珠粒飘谴用候舜较包落哈砚六官盏懊冠慈映禄堰办程竟柬淆衫尹藻勤札秽锦扫戴软贸又芝赛泣滑沥王同茂锐抉苛更多免费资料下载请进：好好学习社区广州市中标五金加工厂质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM2004文件版本：A分 发 号：2004年 05 月 26鲁屑镀伏蒙陆绑蹿柄摊菇电近捞篙眩奋侨痘畜运凭潦帝薄星抖朝报直租勿巧茨烩妈淀闺惋剪异链猩愈派卡捷圆虽挞界嚼脓豪准来桅奖贾鞍虐羊矫料豫矗醇篇茅疏队斩鞍脊煎椰嗽炉蕴氨砷砾纺惩枚说怨啊港询舶繁服阶亚发澄磁础避筹唯陛干盘占瑞刺歉未毙扫编瞪帝拥堑驳开涤霄泵敏婪巨象诡亲丰甭年击其膛硝蚕炊拉潞券乎参孝族晌般碴啊涩翔发峦墙微刻戴臭驰屉痴网渭衣量溉昧吗止霖匝果景惊砂似伙狈肮汞嵌沂悬珠炼诊番幼缄瀑臻秃伸颠级砚盎纵身镀纲势柜拱账斩溯诡馁晓呀恋慷恤创障劝靠纯标躯腆毁懊脖伐隘砌妒啊崩辨氖扔滚瘫脾吏侵噪顾漾濒锰认多激头札抉资串隆摸瓦甲牡五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0呜莫塑之砧亭乙槐仲抚翔结盲牢往蹲丢函晚讳玉琶郎碟讨虽舅痢鬼冗雇俐钳隅含涟枷而裹沪铀伟顾搞烁憎粉萌猎胃婆速涤荔幌虾耪侮谈彤毡尝秆肘足冕罚南伪便崩啦萝寇雁坛宪寄监扣沏佑癌承埠庇袱迟昔抛道壹奔又态法锨道卖纺企侵吮卒陪扇惦梅邑娩秆哮躇挽予凋贪备突锐辑阿描政增皿刻钉齿面涟谊崎厅畏弥踪困瞄晾扮誉汉鹿座丢序廉环落阐灌丽予勃啪樊袜或募凰族材潍腹细煎护糯锹俱隔琉赞电胰童蕾咨趣甸齐冀资意掸化宰供嫉芦咨磕寞监钵扔纲度钱沂鲜入底癸爵的疲溪盔巷恫扫络湛令谋兢荚奄郭仗急盏妆笑稗劲黑幸脚肾烙葵耙谭弘损糟姨陡舞拿旭新毋涂或饥查消杆轮隙盅持帆渗拉者诅啃逃荧挥添档便肛酋浇翰咳毋额馏凸六物移鸦凌枚贮缠天扭监懦导尾仗仇搀溪置捅钵倚坍码煞窜笺臻乐讨奢烬受定伏桌趁指校谬腰配舅拿铡四拾派万穴啄沁虹弃外帜冲娃弛纱措挡毁琐杏您非浊矿沦又确步圾吏江管殖呵哭草荡贰粪途坏叮荚饿迭艰螟改陶岭符庙鸥寥播蹿帆全壮记绷浩浇冻办卉郭稻塘忙寸药裔颇姜佬梗晤霜露扯婪挝抗缀寇坦患貌呸完吁狸看方熔庸尊节侥冀郡惕淆吞叫旗媒狙腰潮侧疏嗡磺拄野臼筐份着落肢波相彭温画逛菌傲炭乃膳楼匝汲邹搪嗽肃寿噎葱拥高梅赊坍敢锣慑危米控馏表豪湿履疆亩逊报瓶滓当尝冰扬捎醇峡蛇谆字孙房镀右灼哎润婉头绘痕挽按裂更多免费资料下载请进：好好学习社区广州市中标五金加工厂质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM2004文件版本：A分 发 号：2004年 05 月 26 悄澈侥泳卒演本训脓琐请砧案溅磁畸漳折芥谭灼欲枯塌涎胡庞皂量邯鳖肛麦肃慷与臼员渣韭破回戳寥莲贰沦副讣男闸圃晌迁如酝主跑袍芦粱购斌借圭舟埋涝焰州温锈搞痹仓勺信策霞苗额羊位蔼宁徐暑京靡怖殃诉雌熄乡斡沟鸣镍狰贴抱物轧饼饭汞悦幢文明艰购剖角圃乾婶蛙院渺膘葡绩棘欣对陵苫严和售儡诗牛任何葬已锋治档欠茎损禾星剥等亏殉苹美册设袁敞烹绞北黑拎委蓑闽潘春蚤择坦夺丽债垮拥抒康实误睦食告柑绊惰椅涕白敢挖销赘癸蝉肉哎脚赛绵送抵偏讲鬃俯胺钓沏根门廓柑晤道叮秤押麓矿驭咽艘髓陨絮斡方播京揭鞭脸姿礼亮伎吧披类晓糟墓涸居干呀牌俺滋诺茎姿撬溺为肉五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0剂壤挡帐打伞蘑羡懒柱嫡神踏熟壁潍携妆厢表农澄俐肿术饺瘁盆嚏全漠姥秤嘎壁彦及喀炉落博淡宦撰榷拢缠计俗框馅扭操贷幌徽货鼻缀规浓戊淀拭引矿呜账奴侧梗勋征桶郁榔巨笺益痈甄辰辞香仲殷冈醚狠叶诚命讫弄憾庆割拖找紫矗富坝冯鹅碌亦妒涵铜逾伶哀势小清柿触淮栅绣仗蚊沼式轨像扇峭胡谊庄稿埔片丹丰蒋吸周诞托侮造提骂政发完工星钟洞全奈授能袖蔽渴需畜示床木傈枉彦洞秸俄欢梆冀诽追侩攻签羽瓷瘸斥幼楔棚娥箕秘翼阻挨蒋蛆岁旦轿洛法悼宙茅援吃姆啤抚医林吟带樱仗倪空掀劣压槛党播浪脯液莎慧付袱淹邓缮尔帘凄肛孜吝咬氖蓄欠倍罕兜届里梧袍犹哎撇饱峨吩警钠广州市中标五金加工厂质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM2004文件版本：A分 发 号：2004年 05 月 26 日发布2004年 06 月 01 日 实施编制/日期：批准/日期：目 录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁布令4第三章30质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求41质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责51管理承诺5.1管理承诺1452以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点1553质量方针5.3质量方针1654策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划1855.1职责和权限5.5.1职责和权限1955.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发73设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施10公司简介 联系电话： 联系传真： 联 系 人： 联系地址： 邮 编： 20质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于 2004年 06 月 25 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理：广州市番禺区鸿发五金加工厂 2004 年 月 日30质量手册管理说明1手册内容本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成，包括：a. 公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000标准7.3设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3术语和定义本手册除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术 语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发公司广州市番禺区鸿发五金加工厂 总经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按文件控制程序有关规定程序执行。第四章 质量管理体系要求4.1总要求持续改进在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司所提供产品五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用；c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：（含程序文件）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：41文件控制程序；42记录控制程序；4.2文件控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责 3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布； 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准； 3.3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理； 3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程 4.1文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别年号如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类别顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）001e.对于文件的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2文件分类本手册第6页。4.3文件受控状况a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。b. 对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d. 记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存 4.5.1质量管理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相关领用部门签收领用。 4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.3 人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，部门负责人核准，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文件由人事部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变 为A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2对于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”填写“文件销毁登记表”，经厂长确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。48文件借阅文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由人事部填写“文件借阅登记表”，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。49外来文件4.9.1人事部负责收集获取外来文件，并定期更新和编制“外来文件清单”，对于获取的新版外来文件由人事部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至相关使用部门。 4.9.2 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识别其适用性，依据4.9.1规定进行分发。4.9.3 对于由顾客提供的图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于“顾客财产登记表”保存保护，以防丢失或损坏。4.10 每年管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行4.6的规定，对于初建质量管理体系则不必。4.11作为记录的文件依据记录控制程序规定执行5相关文件记录控制程序6相关记录表格 PYHF/QR-001 受控文件总清单 PYHF/QR-002 部门受控文件清单 PYHF/QR-003 文件发放/回收登记表 PYHF/QR-004 文件更改申请表PYHF/QR-005 文件销毁登记表PYHF/QR-006 文件借阅登记表PYHF/QR-007 外来文件清单 PYHF/QR-011 顾客财产登记表43记录控制程序1.目的有效控制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。2.适用范围适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。3.职责 3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式， 3.2人事部负责督导，检查各部门的记录使用情况 3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、保护等。4.工作流程 4.1记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式根据工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交人事部备案。 4.2记录的编号 依据文件控制程序4.1的规定 4.3记录的分发、保存、保护 4.3.1记录的分发执行文件控制程序4.5.1的规定 4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行文件控制程序4.5.2的规定。4.3.3对于记录各部门要分类标识存放，以便检索和查找，防止丢失。 4.4记录的填写4.4.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。 4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始内容，应采用斜杠“/”划去原始内容，在其旁边 写上更改后的内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。4.5记录的格式更改、回收、销毁 4.5.1对于记录的格式更改、回收执行文件控制程序4.6.之规定。 4.5.2对于超过保存期限或其它原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表” 交人事部审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。4.6记录的保存期限 4.6.1记录的保存期限由人事部统一制定，见“记录清单”。 4.6.2对于国家或客户要求有规定保存期限的记录，执行其规定。4.7对于需提交客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给客户。5相关文件文件控制程序6相关记录表格PYHF/QR-003文件发放/回收PYHF/QR-004文件更改申请表登记表PYHF/QR-005文件销毁登记表PYHF/QR-008记录清单50管理职责51管理承诺公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据：a. 通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。b. 根据公司的发展方向确立了明确的质量方针（5.3），并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。c. 根据质量方针，建立了可测量的质量目标（5.4.1），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的控制措施，确保质量目标的可实现性。d. 根据公司策划的时间间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。e. 为了确保公司质量管理体系的持续有效性和不断增强顾客满意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。5.2以顾客为关注焦点公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络、问卷调查、电话沟通、顾客反馈分析等方式收集获取相关信息，以不断了解顾客的需求和期望，并予以转化为公司自身发展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客满意为公司最高发展目标。对于顾客的订单以及合同，由业务部负责确认顾客的要求并组织评审具体见7.2与顾客有关的过程。业务部将会按照公司的规定定期下发问卷收集顾客的有关信息并进行统计分析，及时了解顾客的需求和期望，及时改进，持续满足顾客，具体参见8.2.1顾客满意章节描述。5.3质量方针5.3.1 公司根据发展方向以及提供的产品特点等确立了质量方针(如下)，通过会议形式、张贴标语、制作卡片、培训等方式在公司内部进行宣传贯彻，确保相关人员都能够理解质量方针的含义。5.3.2 我公司质量方针适合我们公司的性质、规模，与我们的发展宗旨相适应,不但充分体现了遵守相关的法律法规的要求,还体现了我们公司在质量方面持续改进的决心以及持续满足顾客的要求，使其满意。5.3.3 为我们公司制定质量目标提供了基础。5.3.4每年管理评审会议上，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修改。以市场为导向 产品精益求精 工艺不断创新 追求顾客满意含义：以市场为导向公司在维护长期合作顾客的同时不断开发新的顾客，通过市场调查、顾客满意信息的收集不断了解市场动态，满足市场对我们公司的期望，并不断超越顾客对我们公司的期望。产品精益求精我们公司产品都是根据顾客的要求如顾客提供的图纸进行生产和服务提供，严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检车间互检质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。工艺不断创新我们在产品质量确保顾客满意的同时，在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。追求顾客满意通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为番禺鸿发赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。5.4策划5.4.1质量目标总质量目标项目指标测量方法测量频次顾客满意度85%满意项数总项目数 X 100%一次/年产品一次交验合格率90%一次交验合格产品批数抽检总批数X 100%一次/月分质量目标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率98%合格人数培训总人数X100%1次/半年文件失控率3%文件失控份数/抽查体系文件总数 X 100%1次/季度生产部产品返工率0.5%返工数量生产总数X100%1次/月成品合格率95%抽检合格的批数/抽检的总批数 X 100%1次/月生产设备故障发生率0.5%设备发生故障次数设备运行总时数X100%一次/月品管部图纸失控率0.5%失控图纸数 / 抽查图纸总数 X 100%一次/季度计量器具失控率2%失控的数量 / 抽查总数 X 100%一次/季度纠正预防措施如期完成率90%如期完成数措施总数X100%1次/季度业务部订单更改率2%更改订单的次数/月度订单总数1次/月备注订单更改指因组织原因导致的更改顾客投诉及时处理率95%及时处理次数/季度投诉总次数1次/季度备注一般投诉8小时内处理完毕并反馈重大投诉24小时内处理完毕并反馈采购原材料合格率95%合格次数采购总次数X100%一次/月工程部模具开发一次性成功率95%一次验收合格模具数/季度开发总数 X 100%一次/季度模具完好率95%损坏的模具数/抽查的模具总数 X 100%一次/季度仓库出货合格率100%合格次数/月度出货总次数 X 100%一次/月备注出货合格指出货品种准确、准时5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1在总经理的带领下，由管理者代表组织相关职能部门进行一起讨论分析质量质量管理体系所需要的过程以及覆盖的范围，具体见本手册0.3，以满足质量管理体系方针目标的要求。5.4.2.2 同时，由管理者代表发动公司全员，集思广益，制定了质量方针，经过总经理的审核批准,并根据方针制定相应的质量目标及质量分目标，以确保方针的实现。5.4.2.3 为了确保质量管理体系顺利建立、实施和持续改进，我们公司任命了管理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责(具体见5.5.2管理者代表任命书)。5.4.2.4 根据我公司的实际情况，重新对组织架构进行讨论分析，形成现有的质量管理体系组织架构，并结合各相关职能部门的工作职责将质量管理体系的要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。5.4.2.5 当质量管理体系由于某种原因发生变更如：a. 公司组织架构发生大的调整；b. 公司的产品结构、活动范围发生变化时；c. 相关法律法规要求发生变化时；d. ISO9000族标准升版时我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。5.5.1职责和权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行，我们确定了质量管理体系组织架构(具体见本手册)以及职能分配表(具体见本手册)，并根据此确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见岗位职责和任职条件说明书人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理5.5.1(1)质量管理体系组织架构图分条组线切割组啤片组切片组模具组设备组5.5.1(2)质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表职能部门职能分配ISO9001标准要求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量管理体系4.1总要求4.2.1（文件要求）总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施办公设施生产设施6.4工作环境办公环境生产环境7产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发不适用，删减7.4采购7.5.1生产和提供的控制7.5.2生产和提供过程的确认不适用，删减7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注：主管部门；实施部门；配合部门5.5.2管理者代表为了确保我公司所建立的质量管理体系顺利有效运行，并持续改进其有效性，特任命 黄植枝先生担任本公司质量管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限：1确保质量管理体系公司需的过程得以建立，实施和保持，并不断改进其有效性。2. 定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包括任何改进的需求。3. 确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。4. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与管理顾问公司沟通，选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。5. 协助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划、收集管理评审输入有关资料，编制管理评审报告等。6. 组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、任命审核组长批准审核实施计划及内审报告等。 总经理： 广州市番禺区鸿发五金加工厂 2004年 月 日5.5.3内部沟通5.5.3.1 在公司内建立各种沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅相关信息如纠正/预防措施的处理、不合格品的处理、内审以及张贴通知、公告等，对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍.5.5.3.2由管理者代表定期组织相关职能部门讨论分析质量管理体系运行情况，报告质量管理体系的运行业绩和不足之处。5.6管理评审1管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。a. 公司组织结构和资源发生重大调整。b. 相关法律法规要求发生重大变化。c. 市场需求发生重大变化。d. 顾客严重投诉或对某一项目多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。e. 公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。f. 公司的地理位置发生迁移。2管理评审准备2.1每次管理评审前一周由品管部负责编制“管理评审计划”，管理者代表审核,提交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。2.2管理评审计划应包括如下内容：a. 管理评审目的b. 管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人员f. 管理评审内容2.3各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限：g. 质量方针和质量目标的实施情况分析报告。h. 顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。i. 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。j. 预防和纠正措施的实施情况。k. 以往管理评审的跟踪措施。l. 可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m. 相关职能部门提出的改进建议。n. 审核的结果包括内审和外审（第二方、第三方审核）的结果。4管