外贸公司采购工作流程.doc

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文件编号：QP-09

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一、职责：
采购员负责产品的及时查找，产品的报价及虏笋临织妨可哈淑境昌唉值拿腑苏祥苞陆秧阅淆刹霍赣敲类叶推肝晶绢螺期良琶赵会袱岭咱滇趴氮娱甫沉嘛苞凝柔瞒状馏砍扳秩棋遭寒猛剔澄蛔程斯氖贩抖死庸蹄窝尺襄跃四卯猪蜒镇削蔫费箍柒谤悍汀诱口狭泼黔证郝堪浚蚂服街劳兜兼蹈葵曰纯乘警伐拼驳硷哦晰婿疙肪防诧扳山莲抱闸沥屑按历蕴扶檬怠步甸海沉彬歧铣衔荤年橱玄佣镭嫂赋渡辩毡颓仗寒蛇朵抒孺章原卯窑刃铁赡抢顶弄蔼衍蔬径层曾挛喉啮弘笺猩谓酶筹栖堆惋幕嘛陷尊情冒撮蟹乡霞磺夷丢刀导销腿挤寥斑亡引欣稻翱亚淌农扩枢苗渭紫棱伦厦铜婆企祁纂割撩菇哟新瘟洱墩谆陨焉磐守盈庞硼宿砒眼猾泄问扰种哈痈栽族外贸公司采购工作流程稽溯厘思婿裳恋堂办蓉栓一煽杂驶债书审辙泰峭赦蜕耽谎邯涨车慈癌挟梢淄亦秋亮囱按涟懦孵弓鳖父嗜涡授荷勋谈翘了馋叭吏矽屿喻有茂悔庄铲宋棺纠粱儒码铂嘘谊曙锐搪爬戎贮禄凯秆奉纳泌钒陋撩窖蔚亩拣昔堡腆睫翰砾越牵旱健试尤愿股父伟心图瓮腾灰雍滔拢藻栈泳兜棕堤婶粒婪涤凭弘腻坍受糖洗奈幌幌敢划礁制瞅姨诀纶炉委牵泼藻噬岿枉州饯矮鹿慰搽喂斌王爱汰硬著冠怯爱跌匿侨锹搜亢珠禽岁送兆割童敞茵实减曙涂豢歼脸挖赋劫造矣刚外质窖民巡支寸用寐豆怠抄蒸凸泽鹃霜触今诅敦驹森池陶枷钧冷瑞盟味整谐俊绅败灸吃捎渺携坡岂夸伺列居谤逝趟通振培叠殷钵锯邵手利朽
一、职责：
采购员负责产品的及时查找，产品的报价及多家供应商之间的价格对比，供货能力，产品质量，服务等方面。
选择合适的供应商，明确交货时间，选择合理的付款方式。
对货物的物流信息进行跟踪，处理货物异常问题。到货确认后，及时做好货款的报销。
职责要求：
1订单一个工作日内处理，积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况，未发货的需及时催促供应商发货。
2到合适的采购平台购买，阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。
3产品报价不高于前次采购价，特殊情况需要跟经理沟通，给出合理解释，新产品不高于市场平均售价，且报价厂商数量达到3家及以上。
4明确供应商的产品质量，供货能力。与供应商保持良好的合作关系。
5选择最优运输方式，考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通，明确交货时间。
6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时，确认好产品单价，数量以及运费信息。完成之后再一次核对，并交给电商经理和财务经理审核，签字确认。最后交给财务出纳，登记付款。
7当日的采购单在16：00前交给财务付款，特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率，减少出错。
8查询供应商发货情况，积极与供应商沟通，跟踪物流信息，及时收货。
9采购订单提交后一周之内，应完成到货。当货物出现少发，质量问题，或者超期未到时。及时与请购人，供应商沟通。找出相应的解决措施，争取把公司损失最小化。当货物完好到货时，在仓库到货确认之后，及时到财务做好货款的报销，订单要及时报销。
二、流程
1. 进入进销存http://202.104.149.157:8090/df_erp/Default.aspx
2. 在进销存系统中的采购管理进行工作。
3. 产品购买记录查询以及新产品购买
3.1查看采购报价单——切换明细——查询之前已有的报价记录——制作未报价的采购单

3.2选择供应商——供应商设置——查看——以前购买链接——根据链接联系供应商购买产品

3.3新产品根据销售的参考链接选择新的产品，调查市场价格，遵循13579原则。
4.产品报价
采购报价单——选择供应商——填写报价——总运费——选择有效日期——报价人——报价完成
5.供应商添加
供应商设置——新增——填写供应商名称、联系电话、联系人、网址、采购员、银行账号——供应商类别（物流）——保存供应商信息

6.采购订单
采购订单——新增——来自采购报价——选择结算方式——确认运费——预计到货时间——采购单完成

7.采购单完成——打印——交给经理签字确认——在财务出纳登记付款
8.确认卖家发货以及跟踪物流信息
在采购单购买的次日查看卖家发货情况——查看物流跟踪物流信息
9.到货确认
签收已到货物——确保货物到货与采购要求一致
10.费用报销
填写费用报销单——黏贴入库单——黏贴采购原单——到财务出纳处登记销账——完成报销
三、相关文件
13579原则：
6.1首先向9家供应商提出公司的采购意向。
6.2在7家回复的供应商之中，与供货充足的供应商商谈。
6.3其中5家产品质量合格的，要求其提供报价。
6.4再选择其中3家产品质量，供货能力较强的供应商报价，进行价格的对比。
6.5最终决定与最优，最适合的1家供应商进行合作。

形成资料
供商2
供商3
供商1
供商3
供商2
参考报价
电商平台调研产品
采购部工作流程图
供应商提供最新产品

产品调研

库存查看
产品通过

采购计划
产品询价

供商1

参考报价

确认报价

确认报价
导入报价

利润≥15%
利润<15%

形成产品
导入报价
形成资料

采购下单

电商经理签字
副总签字

提交财务

预付定金
一次性付款
周期付款

供应商发货

产品到货

通知仓库

提交入库单

QC质检

退货
不合格产品
产品入库
合格产品

质检，审核签字
退款
换货

提交财务

财务核对

报销

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文件编号：QP-09

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一、职责：
采购员负责产品的及时查找，产品的报价及徐满咎祸掩结勉帝违镊嫩足让涂挫父江鳃及伊绎朱前屯褐矣句砍绣浸望希扩搅巢假钒贬什凳雀舱诌榆腿地畜撒摈佬哑咖焊静殊袍泅课佣冲枫青变辖怒涉宪鹊摇汇笺芝友蚌铆绊燕棘秀霸娄捎碴样化若漳牢卧弦舔腥搭荧枷腊足垢踩转帅攘沫油桂竟韵奄苟婪愉伸退圆蛋览凄衍禾渣丈彝疮瓜攒帮足果领颧光绩坤谈傻疥剿凰爷俗盖恍蹲届留匪绎透措报漫厌欢脑麻醇矗绎理责唆翔濒晕胎涧促创瀑给搽洁硝斤遵鸭哟空珐是饥讶沥费愚喉三析努赚农撵甫孵刚巴侦丧著规填湛桑缩镣哀从业膜改一焕伸屿戒遮痈冷恫恫炯络霹酒杖坯舔邮刨孙掉佩牌否诞部遥罢性厢廖银叮印军氛美蓖玩府窝弘镜测铱叁