昆明卷烟厂6S现场管理办法.doc

红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂 企业标准 Q/HY.CG.KM04.009-2011 昆明卷烟厂6S现场管理办法20111030发布 20111101实施企业管理部 发布Q/HY.CG.KM04.009-2011昆明卷烟厂6S现场管理办法 1 范围本办法的目的是通过推行“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全”6S管理理念，提升软实力，确保昆明卷烟厂生产管理活动全过程处于规范、安全、文明、整洁、有序、均衡的受控状态。本办法适用于昆明卷烟厂各生产部、职能部科、集团驻厂科室、三产企业所辖的生产、办公场所的6S管理工作。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国烟草行业标准YC/T 298-2009 卷烟工业企业6S管理规范红云红河集团6S管理生产现场评价办法3 定义3.1 6S对工作现场各工作要素所处状态不断进行以整理（Sort）、整顿（Straighten）、清扫（Sweep）、清洁（Sanitary）、素养（Sentiment）、安全（Safety）为内容的活动。3.2 定置管理通过对工作现场的整理、整顿，把工作中不需要的物品清除掉，把需要的物品放在规定位置上，使其随手可得，促进工作现场管理规范化、文明化、科学化，达到高效、优质、安全、有序。3.3 目视管理把所有的标准、目标和结果能利用形象直观色彩相适宜的标识展示在人们眼前，让人们一看就明白，做到一目了然，并能识别和理解错误所在。3.4 看板管理通过各种形式如标语/板报/图表/电子屏等把文件上、脑子里或现场等隐藏的问题揭示出来，以便任何人都可以及时掌握管理现状和必要的信息，从而能够快速制定并实施应对措施。3.5 责任区域指各生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室所使用的办公场所、生产作业活动场所、公共区域及相关辅助区域等。4 职责4.1 昆明卷烟厂6S管理领导小组负责全面统筹、指导、监督、推进、评价工厂6S管理活动。4.2 6S管理办公室（生产管理部）负责对各生产部、职能部科、三产企业、驻厂科室6S管理进行组织、指导、检查、监督。4.2.1 6S日常检查小组负责对各生产部的白、中、夜三班的6S日常检查、考核、督促、验证。4.2.2 6S专项检查小组负责对6S管理进行日常检查、考核、督促、验证。 4.2.3 6S管理考核小组负责对生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室的6S管理进行月检查、考核、督促。4.2.4 各生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室负责建立本部门的6S管理小组及实施网络，负责本部门内6S管理的组织、培训、检查、评价和考核。4.3 党群工作部负责公共区域内企业文化标识、展示内容的策划与监管。4.4 人力资源部根据6S管理办公室的考核结果,按月进行经济考核。5 管理内容与方法5.1 组织机构成立昆明卷烟厂6S管理领导小组、6S管理办公室、6S管理考核小组、6S专项检查小组、6S日常检查小组。5.1.1 昆明卷烟厂6S管理领导小组由厂长任组长，党委书记、副厂长、副书记任副组长，小组成员由各生产部、职能部科、三产企业、驻厂科室的负责人和各总支书记组成。5.1.2 6S管理办公室设在生产管理部。5.1.3 6S日常检查小组由生产管理部跟班生产调度组成。5.1.4 6S专项检查小组由生产管理部组织专人组成，对各小组所检查的问题进行统计汇总，根据各检查小组的检查记录进行专项检查，下达整改通知书，跟踪验证。5.1.5 6S管理考核小组由生产管理部、企业管理部、厂工会、党政办公室、安全保卫部（安技科、消防科各一人）、设备管理部、人力资源部、党群工作部组成。5.2 责任区域划分划分原则：谁管理，谁负责；谁使用，谁负责；谁受益，谁负责。5.2.1 各生产部：所辖各个办公区域、生产区域、辅助区域及相关活动区域。5.2.2 九九集团股份有限责任公司：所辖红云房地产公司、九九运输公司、九九彩印公司、九九物资经营公司。5.2.3 九九运输公司： 所辖各个办公区域、运输车辆车况良好、车容、车貌干净整洁，在厂区内按照相关规定行驶和停放，对原料、辅料等按照装载规范的要求，安全运输。5.2.4 九九物资经营公司：所辖各个办公区域、按照相关作业要求和规定，规范做好废弃物（含涉烟废弃物）的收集、装卸、堆码、运输等工作，杜绝产生二次污染；对运行的车辆，做到车况良好，车容、车貌保持干净、整洁。5.2.5 劳动服务公司：所辖各个办公区域、经营区域、辅助区域及相关活动区域。5.2.6 九九彩印公司：所辖各个办公区域、生产区域、辅助区域及相关活动区域。5.2.7 九九物业管理有限公司： 所辖各个办公区域、幼儿园、职工食堂、全厂公共区域、绿化带（含垃圾桶）；办公大楼厅堂、楼道、会议室、卫生间、水房、广告、宣传牌、垃圾桶；生产楼外墙、清运车辆的清洁、搬运垃圾过程中杜绝产生二次污染。5.2.8 其余职能部科、集团驻厂科室负责所处的办公或活动区域。5.3 6S管理工作原则5.3.1 部门负责制原则：现场管理实行各部门（车间）负责制，各部门负责人为本部门6S管理的第一责任人。5.3.2 自主管理与监督检查相结合的原则：各部门对自己辖区内的现场管理进行自主管理，并与绩效挂钩；职能部门根据分工对相关部门的现场管理进行抽查和考核。5.3.3 与绩效管理相结合的原则：各部门按相关要求自主管理， 6S管理检（抽）查出的问题要与当月的绩效挂钩，真正把6S管理工作落到实处。5.4 检查5.4.1 自查：各生产部、职能部科、三产企业、集团驻厂科室根据昆明卷烟厂6S管理考核办法进行自查且记录完备。5.4.2 日常监督检查：白、中、夜三班生产调度和各生产片区责任人6S管理日常监督检查。5.4.3 专项检查：由6S专项检查小组对各部门6S管理进行不定期监督检查。5.4.4 月综合检查：6S管理考核小组对各部门6S管理进行月综合监督检查，党群工作部参加检查的人员要多关注公共区域内企业文化的标识、宣传展示等内容的检查。5.5 6S管理要求各部门应健全组织机构，完善规章制度、落实责任机制、细化管理考核, 内容见附录A（规范性附录）、附录B（6S管理办法附录）、附录C（6S管理办法附录）。5.6 考核细则5.6.1 实行按月考核，考核结果报人力资源部兑现。5.6.2 6S各检查小组检查的难点问题、突发问题在生产例会上进行通报，不予经济考核。5.6.3 下列情况下发整改通知书，并进行经济考核：a) 多次检查反复出现的问题；b) 影响6S现场管理、行为管理、安全管理、设备管理、能源管理的；c) 严重违反本办法要求的；d) 影响企业、部门形象的。 5.6.4 6S各级检查小组行使单项经济考核，具体如下（内容见附录序号）。5.6.4.1 附录B3（6S管理工作计划与总结）500元/项次。5.6.4.2 附录B6（6S区域规划图、定置管理图）、B8（6S管理档案）、B9（日常活动与创新）1000元/项次。5.6.4.3 C1（行为规范管理）项/次100元，其中（酒后上岗、睡岗）200元/项次。5.6.4.4 C2（公共区域管理）100元/项次5.6.4.5 C3（办公区域管理）200元 /项次。5.6.4.6 C4（生产区域管理）100元/项次。其中电器设备、动力管路；油品、乳胶、溶剂、废油；仓库管理，消防安全设施200元/项次。座踏各种原材料、半成品、成品200元800元/项次。C4.10(操作台的管理) 1000-6000元/项次。5.6.4.7 C5(C5更衣柜) 200元-1000元/项次。5.6.4.8 C6（高架库区）100元/项次。5.6.4.9 C7（食堂区域管理）100元/项次。其中电器设备、动力管路；油品、乳胶、溶剂、废油；仓库管理，消防安全设施200元/项次。5.6.4.10 C8(化学危险品管理) 200元/项次。5.6.4.11 C9(外协单位) 400元/项次。5.6.4.12 C10（其它）400元/项次。5.6.5 同一类问题在当月内发生3次以上（含3次），双倍并累计考核。5.6.6 同一类问题在当月内发生6次以上（含6次），四倍并累计考核。5.6.7 同一类问题季度内连续两月内发生6次（含6次），双倍并累计考核。5.6.8 对整改通知书要求整改的问题在规定时间内不予整改和整改不力的，考核2000元/项次。5.6.9 各部门对6S各检查小组在检查工作中不予支持、不予配合的除例会通报外给予考核2000元/项次。5.6.10 生产一部一、二车间、生产二部、生产三部、生产四部滤棒区、生产五部“手工烟”各项考核的累计金额最高不超过部门月绩效的3%。其余部门各项考核的累计金额最高不超过部门月绩效的20%。6 记录昆明卷烟厂6S管理考核表 KM04.6S.001 昆明卷烟厂6S管理月考核表 KM04.6S.002 昆明卷烟厂现场管理整改通知书 KM04.6S.003 昆明卷烟厂6S管理检查表 KM04.6S.004 昆明卷烟厂部门6S管理检查记录 KM04.6S.005 昆明卷烟厂部门6S管理会议记录 KM04.6S.006 昆明卷烟厂部门6S管理日检查记录 KM04.6S.007 7 附录附录A：规范性附录附录B：6S管理办法附录附录C：6S管理办法附录拟制日期 审核日期 批准日期 李云峰 石涛 刘豪 2011.10.19 2011.10.19 2011.10.19附录A:规范性附录项目管理要求A1整理不要物的处理；非经常用的物品和文件及时收存或归档；环保回收、循环再利用；物品按使用频率高中低分类存放；私人物品减至最低和集中存放；设立清晰明确的区域规划和区域定置图。A2整顿工作现场中的物品有明确的放置位置、标识和指定负责人；特殊物品使用合适的容器整齐放置；电闸按钮等功能、颜色标签、控制范围标示和电线的整理妥当；办公室有清晰的名称及名牌标识；物品帐、卡、物清晰对应，流转记录详实有效，物品管理以“先进先出”为原则；清洁生产、降耗节能；对管理对象进行颜色区分、目视管理和看板管理。A3清扫区域清扫要求的制定、落实、执行和检查，覆盖边角、死角、转角、空白、交叉及隐蔽区域；处理隐患、肮脏、破损和各种“跑冒滴漏”问题，及时进行整改和维护；防治现场噪音和解决非正常震动；定期点检及维护仪器设备设施；定期检查和清扫照明灯具和设施。A4清洁每个分区和岗位都有分工负责，有明示的6S管理区域责任表，建立日常检查和巡视机制，制定检查考核管理办法，形成PDCA持续推进的长效循环管理模式。A5素养履行好个人职责，工作态度良好，遵守纪律，服从领导，今日事今日毕，着装及仪容仪表整洁大方，待人礼貌诚恳，爱护公物，富有协作精神，遵守员工日常行为规范；积极有效开展员工综合素质的培训（含6S管理宣传及培训、厂纪厂规及职业礼仪培训、安全及职业健康培训与消防演练、良好心智模式及团队沟通训练等）；创造和保持安全、舒适的生活和工作环境，使个人工作、设备实施效率、产品品质等方面都得到全面提高，树立起个人和企业的良好内外部形象。A6 安全全面落实安全管理责任制，实施全员全过程的安全管理；无交通事故及生产安全事故发生；无安全事故隐患，消防设施齐备、完好；易燃易爆有毒物品有明确的摆放区域，并有专人管理；易燃易爆有毒场所中的设备、设施等符合防爆要求；各分区都粘贴有安全消防路线图并定期演练；有安全突发紧急事件的处理预案；现场工作人员按规定正确使用劳动防护用品（安全衣、帽、手套、鞋、眼罩、耳塞等）；防静电避雷设施完好。附录B:6S管理办法附录序号检查考核项目检查考核内容检查考核方式B1建立6S管理领导小组1、建立以厂长为组长的6S管理领导小组。文件2、明确6S管理领导小组的职责及各成员的分工。文件3、建立包括生产、供应、政工、行政、后勤、技术等各部门，涵盖基层各车间、仓库的6S管理体系，明确主管领导和6S主管人员。文件4、6S管理领导小组至少每半年召开一次专题会，对重大问题进行研究和决策。会议纪要5、6S管理领导小组主要成员每年至少参加一次6S管理的会议、检查、培训等活动。会议纪要、宣传报道、培训记录等B2建立6S管理推进机构1、建立6S管理推进机构，并明确6S管理推进机构的职责、人员分工。文件2、建立包括生产、供应、政工、行政、后勤、技术等部门在内的联合工作组（6S管理领导小组办公室），并明确各成员的职责。文件3、联合工作组至少每季度召开一次6S管理工作会议。会议纪要4、各部门（车间）应配备专（兼）职6S管理人员。文件B36S管理工作计划与总结1、有6S管理工作方针、年度工作目标、管理策划方案（目标、计划、工作内容、完成时间、职责、责任区等）。文件、查看现场2、组织年度工作报告及总结中有6S管理工作的内容。文件3、每半年开展一次6S管理自评工作，并按照PDCA方法，持续改进。文件、记录4、各部门对本部门6S工作的总结和计划(半年一次)报生产管理部。计划文本5、建立6S管理检查整改记录。检查记录B46S管理规章制度1.区域规划管理办法；文件、文本2.不要物处理流程；文件、文本3.工具物品摆放管理办法；文件、文本4.文件资料分类管理标准；文件、文本5.标识识别与颜色管理标准；文件、文本6.清扫实施基准；文件、文本7.区域日常管理制度；文件、文本8.员工素养管理办法；文件、文本9.安全管理标准。文件、文本B56S管理检查与整改1、建立以厂长为组长的6S管理领导小组。检查记录表2、建立6S管理检查整改台帐，实施闭环管理。台帐、验收单3、各部门定期开展6S检查。检查记录表B66S区域规划图、定置管理图制定包括办公室、实验室、车间、仓库等工作区域的区域规划图或定置图。机台、办公桌有定置图（无定置线、标识时）。规划图、定置图B76S管理培训1、6S管理培训纳入组织的培训计划。计划文本2、对高层领导、6S管理专兼职人员、中层干部、全体职工，特别是新招聘的职工的6S管理知识培训率达到100%。培训计划、试卷，并按比例抽考，抽考比例不低于5%B86S管理档案1.有6S管理文件档案；文本、记录2.有6S管理教育培训档案(计划、内容、试卷、小结）；文本、记录3.有6S管理检查记录档案；文本、记录4.有6S管理奖惩档案；文本、记录5.有6S管理工作大事记。文本、记录B9日常活动与创新1、全面深入持久地开展6S管理活动。查看现场2、在6S管理取得成果基础上，积极开展创新活动和主题活动。文本、记录3、每半年开展一次6S管理自评工作，并按照PDCA方法，持续改进。自评报告及不合格项清单附录C:6S管理办法附录序号检查考核项目检查考核项目检查考核方式C1行为规范管理C1.1工作时间行政班：上午08:0011:30,下午13:3017:00;生产班: 白班08:0016:00,中班16:0024:00,夜班24:0008:00（次日）。查看现场C1.2行为要求1、员工应自觉遵守企业规定的工作时间，严禁酒后上岗、不迟到、早退或睡岗、离岗、串岗、旷工，如有特殊情况应事先办理请假手续。查看现场2、员工在工作时间须行为端正、谈吐文明，不得聚众闲谈或大声喧哗，严禁在办公室内上网浏览与工作无关的内容；严禁上班时间利用电脑做与工作无关的事，长时间离开或不使用时应关闭电脑。配合6S活动，尊重检查指导人员，态度积极主动。查看现场3、员工在休息室休息时不得踩踏桌椅，不乱扔垃圾、烟蒂，不随地吐痰。对6S知识有正确认识，能够表述。了解相关的6S制度与组织，本人的区域责任要求等内容。查看现场4、工作时应保持良好的精神状态，不得坐、踩踏、倚靠设备，需要时只能坐在岗位配置的凳椅之上，并保持端正的坐姿。生产过程中禁止出现岗位无人状态，确保生产受控。不在工作时闲谈、打闹、吃零食、睡觉，不做与工作无关的事。查看现场5、爱护公物，正确、合理使用工具和设施，杜绝人为损坏。休息、用餐只能在休息室内，且不应长时间滞留于休息室中。查看现场6、办公电话用于与工作有关的事情的联系，不得它用。现场人员听到电话铃响后，应及时接听，通话简洁明了，语言文明；被叫方应认真听主叫电话内容，避免误传、误解。听清内容后，用恰当语言告辞主叫方，不应直接挂断电话。电话使用完要注意放好，避免出现“占线”现象。查看现场C1.3着装要求1、生产部（车间）员工应按要求穿戴工作服（含上下装），佩戴胸标。进入生产作业现场（各生产部大门）工作的员工还应按相关规定佩戴劳动防护品，女职工及长发垂至面部下颌处的男职工须规范佩戴工作帽上岗。严禁穿高跟鞋（跟高超过3 厘米，根底直径少于2.5 厘米）、拖鞋上岗。在岗前岗后和出入车间、厂区时必须佩戴。查看现场2、各职能部科及其他非生产性员工在办公区域必须佩戴胸标，当进入生产作业现场（各生产部大门）时，必须按生产作业现场要求着上装，女性戴工作帽。查看现场3、外来人员：应佩戴参观（施工）证。查看现场C2公共区域管理C2公共区域管理C2.1企业文化标识和展示1、有本企业理念标语(牌)。查看现场2、在大门上或最具代表性的建筑物(如办公楼)上有生产厂标志。查看现场3、企业标识系统与红云红河集团视觉形象手册相一致。查看现场4、在显著位置设置企业的平面布局图。查看现场5、在企业重要位置协调、美观的悬挂或摆放体现企业指导思想、发展思路、工作作风、管理思路的宣传品。查看现场6、在危险点张贴强化安全意识的标识和宣传品。查看现场C2.2建筑物1、建筑物色彩协调、统一，粉刷一新。查看现场2、建筑物无破损，门窗整齐、干净。查看现场3、建筑物外面没有违规搭建的棚库等。查看现场C2.3绿化与卫生1、绿化效果美观、协调，无裸露土面或杂草、野草。查看现场2、绿地、花草、树木养护良好，无杂物、无枯死。查看现场3、名贵物种实行挂牌管理，对物种的名称、特性、生长环境等作明确标注。查看现场4、绿化植物适时浇水，防止过旱或过涝；对绿化植物定期培土、施肥、除杂草和除病虫害；对水泡植物要及时巡检，防止水质变浑浊或植物腐坏，查看现场5、道路、绿地等干净整洁，无卫生死角。查看现场C2.4道路、交通标志、路灯、公共设施1、道路平整、干净、通畅，设施齐全，无阻挡。查看现场2、交通标志和划线规范、醒目、齐全并符合国家规定标准。查看现场3、路灯设置合理，明亮、完好。查看现场4、公共设施完好，无脏污、破损。查看现场C2.5物料与工业垃圾1、物料与工业垃圾放入专用库房或整洁的容器，未安装的设备应定置存放。查看现场2、因特殊情况需临时放置的设备、物料、垃圾，应办理批准手续，并挂牌标识，定人定时限清理。查看现场C2.6非机动车、机动车停车场及机动车辆1、色彩协调，无破损。库内无长时间不用的破旧车辆及杂物等。查看现场2、库内自行车、助力车、摩托车、机动车等整齐、分类、有序存放，朝向统一。查看现场3、停车场车位设置合理、划线规范，通道宽畅，标志清晰。查看现场4、公共车辆保持清洁，门窗完好，车内座垫、座椅套干净、整洁，垃圾袋及时清理。机动车辆须遵守交通法规。查看现场5、车辆驾驶员要服从车库值班人员的指挥。查看现场C2.7卫生间1、卫生间标识清楚，建筑物无损坏。查看现场2、卫生间洁具、墙壁、门、窗完好，干净整洁。查看现场3、卫生间有专人定期清扫，地面干净、整洁，无异味。查看现场C2.8护卫队员、保安队员1、护卫队员、保安队员统一着装、干净、整洁。工作时间不做与工作不相干的事情，言语简练，态度和蔼。查看现场2、护卫、保安人员应忠于职守，严格依法办事。对扰乱烟厂正常秩序、侵害公私财产和人身安全的，应进行劝阻和制止；查看现场序号检查考核项目检查考核内容检查考核方式C3办公区域管理C3办公区域管理C3办公区域管理C3.1地面1、地上无垃圾、无杂物，保持清洁。地面无污渍、污染（积水、油污、油漆等）。查看现场2、安全警示区划分清晰，有明显警示标识，悬挂符合规定。查看现场3、地面的安全隐患处（突出物、地坑等）应有防范或警示措施。查看现场4、地面区域划分合理、标识明确,区域线、标识清晰无剥落。查看现场5、地面物品摆放有定位、标识。物品存放于定位区域内，无压线、越线。查看现场C3.2门、窗1、有门牌标识。门窗玻璃无乱张贴现象。门扇、窗户玻璃保持明亮干净。窗帘保持干净。查看现场2、窗台上不摆放物品。门窗、窗帘无破损。有门牌标识。门窗玻璃无乱张贴现象。查看现场3、有门牌标识。门窗玻璃无乱张贴现象。查看现场C3.3墙1、墙身保持干净,无脏污、乱画，无不要物（如过期标语、封条、蜘蛛网等）粘贴、悬挂。查看现场2、电器开关处于安全状态，标识明确。查看现场3、墙身贴挂应保持整齐，表单、通知定位在公告栏内。查看现场4、墙体无破损。查看现场C3.4天花板破损处及时修复，没有剥落。没有吊着不要物，无积灰，无蛛网。查看现场C3.5办公家具、办公桌、椅1、办公家具以党政办公室标准配置的为准，部门不得自行添置。2、办公桌定位摆放，隔断整齐，文件摆放整齐。查看现场3、办公抽屉不杂乱，公私物品分开。台面物品有定位及标识。桌面定位胶垫保持干净，无脏污。查看现场4、台面台面整洁，无灰尘杂物，不得摆放与工作无关的物品。查看现场5、台面物品按定位摆放（除正在使用外），不拥挤凌乱。与正在进行的工作无关的物品应及时归位。查看现场6、下班后，所有电源是否关闭，椅子是否被推至桌下，并应紧挨办公桌平行放置。办公室内不得大声喧哗和聚众聊天。查看现场7、沙发、茶几有序摆放，表面整洁，茶几上可摆放的物品有：烟灰缸（必须放水）、烟筒、水杯、纸盒、飘逸杯、小型盆景，严禁摆放功夫茶具等无规定以外的物品。C3.6文件柜（架）、文件资料、文件盒1、文件柜分类标识清楚，明确责任人。文件柜保持干净，柜顶无积灰、杂物。文件柜里的物品放置整齐，及时归位。文件柜顶严禁摆放物品。查看现场2、文件柜内物品、资料应分区定位，标识清楚，明确责任人，有物品清单。查看现场3、文件夹（盒）保持干净。文件归入相应文件夹（盒），文件夹按顺序摆放整齐。夹（盒）内文件定期清理、归档，与标识对应。查看现场4、推行员应建立6S专用文件夹，保存主要的6S活动资料文件。电子文档及时整理，分类清楚。文件书刊及资料、复印纸上架、柜、台、盘离地安全摆放，不得落地放置；提倡厉行节约，充分利用资源，复印纸、打印纸双面印，杜绝浪费。查看现场C3.7宣传栏、公告栏、看板1、主要车间、科室应有看板（如“班组园地”、“管理看板”等）。查看现场2、干净并定期更换，无过期公告及张帖物、明确责任人。版面设置美观，内容充实、及时更新，标题明确。查看现场C3.8电脑、空调设备1、主机顶上不得摆放任何物品，电线捆扎牢固，台式计算机主机应放入条柜。2、适宜温度下尽量避免办公室空调使用，夏季空调温度设定不低于26，冬季空调温度设定不高于22，使用空调时要关闭窗户，下班或人离开办公室时要关闭空调。查看现场C3.9生活用品、私人物品1、生活用品、私人物品、药品类不外露，隐蔽收存。查看现场2、私人物品（手提袋、衣服、雨伞等）摆放在私人物品摆放区域，不允许摆放或悬挂在生产现场。查看现场C3.10清洁用具、垃圾箩清洁用具定位、有序摆放或悬挂，尽量放于隐蔽处；清洁容器干净，无破损、无流溢、无脏污；垃圾箩、垃圾袋须及时倾倒，无漫溢、无污迹、无破损。查看现场C3.11室内盆栽植物盆栽周围应保持干净、美观，无枯黄、无烟头，盆栽容器保持干净、无浇花水流溢、盆座底部及周边无污痕。备用、未用、弃用的花盆、花盘和花肥不得暴露在办公现场。查看现场C3.12吸烟管理1、在禁烟区域内禁止吸烟，吸烟须在规定的场所内进行，烟蒂须熄灭并投放到烟灰缸或指定容器内，不得流动吸烟，不得乱扔烟头，烟灰缸必须放水和保持清洁，及时倾倒。查看现场2、办公室人员应保持办公室的清洁，烟灰及烟头应放在烟灰缸内，严禁放在垃圾桶或花盆内。查看现场C3.13会议室、休息室1、布局合理有序， 各种用品、器具保持清洁、干净，用后及时归位；饮用品卫生、安全；室内环境保持干净、整洁；桌、凳无人踩、踏和故意损坏。查看现场2、各种用品保持清洁干净，定位标识。各种用品及时归位。烟灰缸及时倾倒，烟头不乱扔。地面保持干净。C3.14标志和标识办公室、会议室、休息室等房间有相应的名称及门牌标识。粘贴或挂放的图表、记录、标识牌等应整齐、牢固、干净。标识与被标识的物品相吻合。查看现场C3.15卫生间、盥洗室标识清楚，建筑物无损坏，洁具、墙壁、门、窗完好，干净整洁、有专人定期清扫，地面、台面、水池干净、整洁，无积尘、无异味、无污垢、无烟蒂、无跑冒滴漏，如有跑冒滴漏现象使用和维护部门应立即维修或报修。查看现场C3.16办公区通道（走廊）办公区通道地面平整、干净、通畅。楼梯无破损、安全可靠，扶手干净，无破损。灯具齐全，疏散标志清楚，应急灯完好，安全通道畅通。查看现场序号检查考核项目检查考核内容检查考核方式C4生产区域管理C4.1.环境整洁1、 生产现场的照明设施、开关等完好，无积尘；有条件的地方，应对照明实施动态调控，杜绝常明灯、无人灯。查看现场2、区域内地面、通道的各类标识清晰、有效，区域划分合理规范,通道和地面保持完好、平整、畅通、整洁，无杂物、异物、障碍物、废弃物堆放，无污水、废胶、废油流溢；查看现场3、加强防腐防尘管理，墙、柱、顶、楼梯、门、窗、窗帘、管网、水池、沟槽清洁，无破损、无积尘、无积水、无蛛网、无油渍、无污垢；查看现场4 、高空管道、线槽等定期进行维护和清除积尘，车间房顶、露台、露天通道、花台等区域应专人管理，定期清除各类杂物、杂草等物品；查看现场5、各水池内外无积垢、烟蒂、茶渣、碎纸等垃圾，各类水管、气管规范卷绕挂置，排水沟管畅通，沟槽盖板整洁齐全有效；查看现场6、清扫、清洁用具等定置摆放，保持清洁；查看现场7、生产废料、包装废弃物、生活垃圾等按规定分类收集，封杂严实，无抛洒、漫溢和泄漏，专人负责，按时运送，做到班班清、日日洁；查看现场8、在作业现场进行设备停机检修和中、大修时，现场须拉隔离线、放置安全警告标识牌，拆装的零配件须隔离地面集中有序放置；查看现场9、生产现场须采取有效措施预防烟虫、飞蛾等害虫的滋生和影响，杜绝有害化学制剂对卷烟产品、人身安全的伤害和影响。查看现场C4.2机修室、电工房、控制室、技术室1、跟班修理室、中修室、电器修理室内所有相关的设备设施、可移动台桌、移动工具车、移动零配件清洗车、各工具箱、柜、工作台、桌、椅等必须定置定位整齐摆放。查看现场2、技术服务室、修理室内的所有图纸、图册、文件资料等必须按类型、类别等定置摆放，图纸、图册、文件资料等使用完毕后必须及时放置原处，不得随意乱放。查看现场3、各种维修用具、设备必须按要求规范摆放，使用后放回原位，杜绝乱用乱放。在使用修理房内的各种设备后，要及时进行清洁、整理，保持设备外观整洁。查看现场4、修理工以外的人员一律不准擅自使用修理房的车床、铣床、焊、氧焊、氩弧焊等特种或专用设备。若遇特殊情况，需出据相关特种作业证书，征得部门主管人员同意，并安排专人负责监督方可使用。查看现场5、机修室、电工房、控制室、零配件库房、清洗房、胶房、出尘房和卫生间等辅助区域保持物品摆放整齐有序，环境清洁干爽，无破损、无烟蒂、无积尘、无积水、无蛛网、无油渍、无污垢、无异味；查看现场C4.3、设备、仪器1、设备、仪器工艺布局合理，定置有序摆放，间距及摆放角度符合要求。设备状态良好，漆色清晰完整；同区域设备颜色统一，外观清洁；无明显锈蚀、破损，无跑、冒、滴、漏等现象。查看现场2、与卷烟直接接触的振槽、落料口等设备部件应定期清洁、保持干净、无积垢。查看现场3、开关、手柄、防护罩等齐全完好。开关、控制面板标识清晰，控制对象明确。查看现场4、设备仪器明确责任人员，坚持日常点检，有必要的记录，确保记录清晰、正确。设备仪器保证处于正常使用状态，非正常状态应有明显标识。查看现场5、危险部位有警示和防护措施。仪器、仪表等在检定期内使用。仪表表盘干净清晰，有必要的正常范围标识。查看现场6、设备中修、轮保时必须设置可移动的拉带式围栏，在设备显眼位置挂置相应的中修、轮保标识标牌。机器设备上拆卸下来的零部件均要求整齐有序放置。查看现场7、设备中修、轮保时必须保持围栏内的现场清洁，每天（次）工作结束时由中修、轮保的人员进行全面清扫清洁。查看现场C4.4、电器设施、动力管路1、电器线路布线规范、有序，无老化破损。动力管路布局合理，按规定着色，干净整洁，无异常悬挂物。查看现场2、动力箱、柜、开关、插座等完好、清洁，明确控制对象,安装位置正确，操作区无遮挡物。电线整齐、捆扎成束，无安全隐患（如裸线、上挂物等）。查看现场3、电器检修时需有警示标识。废弃电器设备标识状态，及时拆除、清理。查看现场C4.5休息室1、进入休息室的人员，应注意自身的行为形象，避免高声喧哗，杜绝倚、靠、蹲、睡、蹬（踩）等不良行为。查看现场2、维护休息室的环境卫生，不得随地吐痰、乱丢杂物，烟灰、烟头不得落地。查看现场3、员工应爱惜和维护好休息室相应设施和用品，不得随意损坏或浪费，造成损坏的应作相应赔偿。查看现场4、不应长时间滞留于休息室中。查看现场C4.6、材料、物料1、 原料、辅料应按照工艺要求标识清楚，分类定置摆放。合理使用原辅材料，生产过程中无原辅材料浪费现象。查看现场2、卷烟产品生产过程标识全面、清楚。检验、试验状态（包括待检、合格、不合格、待处理或待分选、报废）标识清楚，分类定置摆放。查看现场3、严禁座踏各种原材料、半成品、成品。各种原材料、半成品、成品整齐码放于定位区内，高度符合安全要求。物料、半成品及产品上无积尘、杂物、脏污。零件及物料无散落地面。查看现场C4.7、呆料、长期库存有明确的摆放区域，并予以分隔。有明显标识。做好防尘及清扫工作，保证干净及原状态。查看现场C4.8、运转车辆1、运转车辆性能良好、附件完好，干净整洁，无锈迹和封箱胶带等缠绕物。查看现场2、定位停放，停放区域划分明确，标识清楚。在规定场所使用，只运转规定物品。有责任人及日常点检记录。查看现场C4.9、油品、乳胶、溶剂等有明确的摆放区域，分类定位，标识明确，按要求摆放整齐，加油、加胶器具定位放置，标识明确，防止混用；存放区有隔离防污措施；废油、废胶的清理、归集、拉运应进行专门处理，不得与其它固体及包装性废弃物混杂处理。查看现场C4.10操作台的管理1操作台统一规范，摆放整齐，清洁完好，定置摆放于规定区域内，柜内物品也必须分类并定置摆放。查看现场2操作台表面及柜内保持干净，无油污、无脏物、无垃圾等，操作台表面不得摆放任何物品。查看现场3操作台损坏，或钥匙丢失，按规定程序申报维修，不得擅自撬操作台；故意损坏的，按价赔偿。查看现场4操作台内只允许存放工具、量具、清洁用品等与生产经营有关的物品。查看现场5在移动操作台过程中，禁止野蛮操作，需注意操作台和设备安全，避免撞坏设备。操作台上禁止站人、座人或挪做他用，一旦发现违规操作，将按照相关管理规定进行考核。查看现场C4.11、宣传栏、公告栏、看板看板分类，包括党政、生产、质量、管理看板等。干净并定期更换，无过期公告及张帖物、明确责任人。版面设置美观，内容充实、及时更新，标题明确。查看现场序号检查考核项目检查考核内容检查考核方式C5更衣柜管理更衣柜1更衣柜统一规范，摆放整齐，清洁完好，定置摆放于规定区域内，柜内物品也必须分类并定置摆放。查看现场2更衣柜表面及柜内保持干净，无油污、无脏物、无垃圾等，更衣柜顶不得摆放任何物品。查看现场3更衣柜损坏，或一卡通丢失，按规定程序申报维修和补办，不得擅自撬更衣柜；故意损坏更衣柜的，按价赔偿。查看现场4更衣柜内只允许存放包、衣服等上下班过程中职工的随身物品，禁止摆放烟包、烟支、辅料等与生产有关的物品和现金及贵重物品。摆放烟包、烟支、辅料等与生产有关的物品。查看现场5在移动、开启更衣柜过程中，禁止野蛮操作，确保更衣柜完好。一旦发现违规操作，将按照相关管理规定进行考核。查看现场6在使用更衣柜过程中，使用者须注意更衣柜的时效，超出保管期限门锁自动失效仍未拿走寄存物品的，后果由本人自行承担。查看现场序号检查考核项目