组织及所属部门文件受控流程图.doc

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组织及所属部门文件受控流程图

文件批准
（领导审阅）
文件发放
文件管理
签收、使用
图2
文件收录
文件归档
附图2：外来受控文件受控流程图

8.3.2 质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销 毁
保 存
长期保存
查询

依据计划及需求
组织内审组
制定审核实施计划
编写检查表
首次会议
查阅文件资料
现场审核
开具不合格报告
末次会议
审核准备
审核实施
编制内部质量审核报告
分发内部质量审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
跟踪验证
纠正措施
提交管理
评审
修订文件
记录存档

8.4.2 内部质量审核工作流程图

进货检验
不合格品
审 理
退 货

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序

已交付和使用时同时发现不合格品
调 查
向 顾 客 道 歉
根据合同规定赔偿、退、换产品
取 得 顾 客 认 可
提出处理结果报告
判别是否产品质量原因
向顾客说明原因
协商或提供服务
顾 客 认 可
制定纠正、预防措施

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图

最终检验
不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级
报废
标识
标识
纠正
纠正
交 付
检验
检验
纠正预防措施
纠正预防措施

工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级后）产品质量等级
报废
标识
纠正预防措施
标识
纠正
纠正
下一工序
检验
检验
最终检验
纠正预防措施
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图

供方

不合格信息收集
不合格原因分析
制订改进软件措施
制订改进硬件措施
制订改进采购措施
评审和决定纠正措施
实施纠正措施
验证和评价纠正措施
内 部
过程中
外 部
硬件原因
软件原因
采购原因
软件
修 理
改 造
调整关系
更换供方
修订
培训、
重 置
调 整
正确
不 正 确
不满足
满足
8.6.2 A 类纠正措施流程图

验证和评价纠正措施

修改文件
纪律、培训
不合格信息收集
体系记录
评审审核
外部信息
不合格原因
分析
文件原因
操作原因
实施纠正措施
评审和决定纠正措施
8.6.2 B 类纠正措施

8.6.2 C 类纠正措施
实施纠正措施
不合格原因
分析、措施制订
验证、评价
技术资料
过程信息
体系记录
不合格报告
不合格信息收集

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理
收集、编写
通报
签发、发放
班组学习
填报附页
企管办汇总
管理者代表审阅

8.7.2 财务状况预警系统
正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理
异常

财务测算
预警报告
总经理裁决
相关部门
财务分析
异常
协同处理
综合分析

不合格事项
全公司讨论
相关部门讨论
制订预防措施
制订预防措施
评审结果
实施
预防措施
审查、认定
预防措施
影响当日
全局
局部
预防措施制订、实施和评价
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价

8.8.2 管理评审控制程序流程图
制定管理评审计划
经总经理批准
计划下达各部门
各部门总结
各部门上报总结
起草评审报告
通过管理评审报告
召开评审会议
评审报告批准
贯彻管理评审决议

否
能
能否在公司内部调剂
批准
试用
培 训
上 岗
招 聘
初审合格
培训
上 岗
正式录用
辞退或另行安排
批准补充员工
制定聘用标准
审核批准
原有岗位空缺
需建立新岗位

审核应聘条件
笔试
口试
8.9.2 人员招聘录用程序流程图

制定培训和培训预算
确定各类人员培训项目
确定培训目标
审核
批 准
批 准
培训课程
培训参加人员
培训要求
培训方法
制定培训实施计划
改 进 建 议
实施培训计划
分析、评估培训效果

8.9.2 培训程序流程图

批 准
审 核
确定考核目标
制定考核计划
绩效评估指标
工作态度指标
能力评估指标
员工绩效评定
能力评定考核
实施考核
考核人员与员工沟通
观察与考核自我评估
员工绩效自我评估
根据规定奖惩
与员工沟通
工作态度评价考核
确定员工考核结果

8.9.2 考核程序流程图

顾客或合同对产品要求
产品质量目标
要求识别
评 审
确 定 策 划 大 纲
审核策划书
编制产品实现过程策划书
公司资源配置
国家标准
工艺标准
市场信息
质量要求约束条件
目标值
制定实现过程所必需文件
确定产品检验标准方式
确定工艺标准
配置资源
制定工艺
流程

8.11.2 产品实现过程策划程序流程图

策划输出
产品实现过程中各项标准
工艺流程
设备配置
人力资源配置
产品过程检验及最终检验的核算标准及方式

策

划
过程控制有关文件
产品质量目标值
策划输入
顾客或合同要求
产品质量目标
法律、法规
产品有关国家行业标准
公司设备资源能力
人员能力适应情况
市场信息
进度计划
8.11.2 策划依据

8.12.2 产品要求的识别与评审过程
与顾客协商沟通
顾客要求
大楼设计要求
环境要求
产品建议书
产品要求评审
合同评审
政策法规
技术
质量
生产
成本

8.12.2 产品合同修改过程
顾客要求
公司要求
合同修改建议
合同修改评审
双方确认
合同修改

8.12.2 市场信息控制过程
信息收集计划
市场信息
公司内部信息
产品发布会
信息分析
分报告
综合报告

管理评审

更改评审
N

N

批准
指令性项目
市场调研
项目建议书
N

设计和开发的策划
审 查
设计计划书（方案设计）
设计任务书（技术设计）
设计更改
输出设计初稿（工作图设计）
产品定型
样品试制
设计确认
试制总结
评 审
评审
设计验证
Y

N

N

Y

设计图纸
外协外构件清单
产品技术规范
产品检验标准
评审
8.13.2 设计和开发控制程序

文件审批
采购产品
验证
对供方能力评价
不合格
合 格
不合格
采购实施
合 格
编制采购文件
采购产品入库
8.14.2采购控制程序流程图

8.15.2 生产运作程序流程图
计划
仓料

入库

加工料…..

检验.

安装料…..

总检料…..

出厂
返修

报废.

策划需求
企业业绩测检
过程测检
产品测检
相关方满意度测量
策划目标
策划方案
策划评价
策划批准
管理评审
评价指标
实施计划
方法措施工具

8.17.2 测量和监控策划程序

8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序

测量和监控策划书
A 地区
B 地区
C 地区
投 诉
征 询
顾 客
市场信息汇总
综合评价
管理评审
评价总结
评价实施
评价评议
评价提纲
自我评价
内部审核
财务管理

房屋成交过程
合同制订监控
付款日期
合同回复及监控
合同终结审核
财务决算与成本核算
求屋征询过程
征询时间
回复时间
回复内容检验
求屋者征询意见过程
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图

供房者提供房源信息过程

供房信息处理程序
来访时间
评审报告核查
房源核查
信息发布登录

完成成交过程

8.20.2 产品测量和监控程序流程图
制订检验规程
检验规程
采购检验监控
部件检验监控
入库单证
总装主机监控
工序流程卡
总调试监控
工序流程卡
申请合格证书
质量分析
制订检验规程
产品质量分析
事故分析
产品形成过程
采购
部件采购
主机安装
总调试
制订检验规程

8.21.2 持续改进过程控制程序
管理评审
内部审核
事故分析
改进需求
纠正措施程序
预防措施程序
编写改进方案
评审改进方案
确定改进方案
批准改进方案

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