不合格品控制程序.doc

Q/ZMD8.3-2011Q/ZMD成都智明达数字设备有限公司企业标准 Q/ZMD 8.32011 不合格品控制程序 2011年1月5日发布 2011年1月6日实施成都智明达数字设备有限公司 发布目 次目 次2前 言31范围42 引用文件43 术语和定义44 职责45 不合格品管理流程及要求45.1不合格品控制流程45.2 不合格品控制要求55.2.1不合格品的判定55.2.2不合格品的分类55.2.3 不合格品隔离、标识、记录55.2.4不合格品审理（不合格品审理系统）55.2.5不合格品措施要求85.2.6 不合格品处理记录86相关和支持性文件87 质量记录9前 言本程序是依据GJB9001B-2009质量管理体系要求8.3条 的要求并结合本公司的具体情况编写的。是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。本程序主要起草人：廖敏本程序审核人：梁成刚本程序批准人：谢菊容文件更改一览表次数修改日期版本号修订类型起草部门/起草人更改标记1201101046.0文件换版(统一修订)质量组/林美六22011.6.176.1新增不合格品审理人员资格说明质量组/廖敏32012.4.106.2更改第6章过程监视测量质量组/廖敏42013.1146.3删除第6章过程监视测量质量组/廖敏52014.12166.4更新4.1章部门职责质量组/李银花不合格品控制程序1范围本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。2 引用文件下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GJB9001B-2009 质量管理体系 要求GJB1405 装备质量管理术语Q/ZMD4.2.2-2011 质量手册3 术语和定义本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。4 职责4.1 部门职责4.1.1质量组负责不合格品控制的归口管理。4.1.2公司不合格品审理小组、常设机构、委员会负责不合格品的审理；4.1.3生产测试组、技术支持组按审理意见对不合格品进行返工返修，需要报废的由责任部门提起报废流程。4.2相关人员不合格品控制职责4.2.1检验员负责不合格品的识别、隔离，并对返工、返修的不合格品重新检验。4.2.2采购员负责采购品不合格的处理及结果跟踪，外协人员负责外包不合格品的处理及结果跟踪。5 不合格品管理流程及要求5.1不合格品控制流程不合格品控制流程图如下：5.2 不合格品控制要求5.2.1不合格品的判定 检验人员按照图纸和有关规范、标准、技术文件及样件对器材（原材料、元器件、印制板等）、零件、组件、外协件、工序件和最终产品进行符合性检查，凡不符合接收准则的都应判定为不合格品。5.2.2不合格品的分类检验员按规定经检验确认为不合格品，对不合格品按评审的职责权限情况分类：5.2.2.1严重不合格品（A类）：下列情况为严重不合格：a）成品性能指标不合格的产品；b）交付中发现的不合格品；c) 交付后首次使用发现的不合格品。5.2.2.2一般不合格品（B类）a)主要超差件代用品；b)质量事故造成的不合格品；c)关键（重要）件不合格品；d)采购和外包批次不合格品；e)一般不合格品中，因技术和检测手段限制不能由检验员直接判定的不合格品。5.2.2.3特征明显处置明确的轻微不合格品（C类）此类不合格性质明显，处置结果只有返工、退货换货或报废，且具有以下情况时归为C类：a)一般不合格品中，涉及非关、重件的轻微不合格品；5.2.3 不合格品隔离、标识、记录5.2.3.1 不合格品的隔离a）在检验区域设置不合格品区域，专门放置不合格品。b）对报废的产品办完手续后归到库房。5.2.3.2 不合格品的标识a）由检验员按产品不合格属性进行标识。应保持标识完整，因故标识丢失，应重新标识；b）以区域划分及挂牌方式对产品状态进行标识，标识状态有：待检、合格、不合格、待定。5.2.3.2 不合格品的记录所有不合格品都要按要求在OA流程的不合格品处理单上记录.记录的内容（包括不合格品名称、类别、数量和不合格现象、原因等）要完整、正确。5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统）5.2.4.1 不合格品审理组织机构a）本公司不合格品审理组织包括：不合格品审理小组、不合格品审理常设机构、不合格品审理委员会。b）不合格品审理小组由检验组全体成员组成，负责人为检验组组长；c）不合格品审理常设机构由质量、采购、工艺、技术相关人员组成，负责人为质量组组长；d）不合格品审理委员会由主管品管副总、研发副总、总经理及相关高级技术人员组成，负责人为品管副总。5.2.4.2 不合格品审理人员资格不合格品审理人员为特殊工作人员，需按岗位说明书的规定进行资格评定，资格评定由人力资源组组织，担任不合格品审理的人员满足资格要求，且需经顾客认可同意，由公司总经理授权，方能从事不合格品审理工作。新上岗的不合格品审理人员也应履行以上程序才能正式从事不合格品审理工作。5.2.4.3 不合格审理职责与权限5.2.4.3.1 不合格品审理组织的权限：a) 不合格品审理组织负责审理、判定不合格品的性质及对产品质量的影响程度，做出不合格品的审理结论和处置决定。b) 不合格品审理组织独立行使职权。5.2.4.3.1不合格品审理小组职责与权限a）负责处理C类不合格品，由检验员发起不合格品处理流程，检验组组长审批；b）负责将职责范围内不能处置的不合格品提交常设机构；c）负责监督所处置的不合格品纠正或纠正措施的落实情况；d）负责对供方换货的产品再次检验；e）负责管辖范围内不合格品的统计、上报工作；5.2.4.3.2不合格品审理常设机构职责与权限a）负责审理A类、B类的不合格品；b）履行审理委员会日常办事机构的职能，对委员会提出的处置意见组织实施；c）负责将严重不合格品或不能处置的不合格品提交审理委员会；5.2.4.3.3 不合格品审理委员会职责与权限a）负责审理常设机构提交的不合格品的审理；b）负责对重大问题制定的纠正与预防措施进行审查。5.2.4.4 责任部门职责与权限负责按审理意见处理不合格品及结果跟踪。5.2.4.5 不合格品审理原则a)不合格品的审理结论只对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据；b)不合格品审理组织的审理结论其他部门不能改变，若要改变，需由总经理签署书面决定；c)不合格品审理的结论不影响顾客对产品的判断。5.2.4.6不合格品审理流程5.2.4.6.1不合格品审理流程图工序品、成品采购、外包产品检验发现不合格品进行标识、隔离、记录和报告审理小组审理处置否常设机构审理处置不合格品审理委员审理否提交设计师或顾客提交责任部门是是返工返修报废让步接收降级使用换货跟踪管理记录归档5.2.4.6.2不合格审理操作流程公司不合格品审理分三级审理，一级为不合格品审理小组，二级为不合格品常设机构，三级为不合格品审理委员会，无争议的一般不合格情况由一级审理执行，一级有争议的提交二级审理，二级不能处置的及严重不合格提交三级审理。具体操作程序如下： a）经检验发现不合格时，由检验员发起OA不合格品处理流程，检验组长进行一级审理，结论判定为可返工、返修、退换货的轻度不合格品，由检验员在相应检验记录上记录不合格特征，并提交相关责任人实施处理。由检验员对实施结果进行验证。b）如一级审理不能处置的不合格品，则不合格品处理流程转交到常设机构进行二级审理，根据常设机构的处理意见，由质量组组织实施处理，由检验员对实施结果进行验证。c）如二级审理不能处置的不合格品，则不合格品处理流程转交到审理委员会进行三级审理，根据委员会的处理意见，由质量组组织实施处理，由检验员对实施结果进行验证。5.2.5不合格品措施要求根据不合格品的程度和影响不同，采取不同的措施，以满足顾客的要求。对不合格品的处置有以下几种方式：a） 消除发现的不合格，如返工或降级，b） 对不合格品采取返修c） 对不合格品采取报废或换货，d） 对于不经返工、返修让步使用或放行的不合格品和报废的不合格品需要经过总经理批准，对交付产品还需经过顾客同意；e） 在交付或开始使用后发现不合格品时，根据不合格造成的影响或潜在的影响程度，可以采取调换、维修、召回等措施；f） 质量组根据不合格的影响或潜在影响的程度，还可以开具纠正/预防措施处理单，防止类似的不合格再发生。5.2.6 不合格品处理记录对不合格品的特征及采取的措施需要作好记录，电子档由保密办保存。6相关和支持性文件6.1 Q/ZMD 4.2.3-2011文件控制程序6.2 Q/ ZMD 7.2-2011顾客过程管理程序6.3 Q/ ZMD 7.4-2011采购和外包过程控制程序6.4 Q/ ZMD 7.5-2011生产过程控制程序6.5 Q/ ZMD 8.2.4 -2011产品的监视测量程序6.6 Q/ ZMD 8.5 -2011质量管理体系的改进程序7 质量记录7.1 JL8.3-01 （进货、筛选）不合格品处理单7.2 JL8.3-02 （机加工、三防）不合格品处理单7.3 JL8.3 -03 成品不合格品审理单7.4 JL8.3 -04 产品降级报废审批单第 12 页 共 12 页成都智明达数字设备有限公司（进货、筛选）不合格品处理单JL8.3-01（机加工、三防）不合格品处理单JL8.3-02成品不合格品处理单JL8.3 -03产品报废/降级审批单JL8.3 -04其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落