公司行政前台工作流程.doc

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2、电话铃响超过3声，接听电话应该致歉；3、接听电话时应控制音量，不应影响其他人的正常工作；4、对方所要找的人不在时，应询问对方是否希望留言或留下回电号码，切忌立即挂断电话；5、通话之后，应轻轻挂断电话，并且尽可能等对方挂断后再放下听筒；6、没有接听到的电话应根据来电显示及时回拨，首先致歉，再询问刚才来电的目的。7、将需要转达的内容及时记录在电话记录上；8、记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认对方接收信息正确无误。9、及时将用完的来电记录表交由行政主管归档。注意事项：1、来电接听迅速，接听电话使用普通话，声音柔和；2、了解清楚来电人的基本信息以及意图，及时在来电记录表上记录来电时间、内容、信息接收人等，需要转接的及时将电话转给相关工作人员；3、如遇信息接收人不在，应采取通知的方式及时转达信息，（通知方法详见“通知流程”）；相关记录：来电记录表前台（四）日常的打印、复印以及相关设备的使用管理工作流程：1、每天早上上班时间准时开启并且检查打印机、复印机，并及时补充所需的纸张；2、负责公司日常的打印、复印。打印、复印重要文件、图纸或需要发出的文件、图纸使用白纸；公司内部使用或不重要的文稿图纸使用再生纸；3、打印机、复印机或其它设备出现故障时，及时填写设备报修单并联络办公设施维护人员进行检查维修；（详见“固定资产的报修与报废流程”）；4、及时将用完的设备报修单交由行政主管归档。注意事项：1、熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；2、完成公司日常的打印、复印工作，做到节约资源；3、打印、复印机等设备出现问题不得私自解决，应及时报修，并联系相关专业人员进行维修；4、不得私自打印、复印与工作无关的文件、图纸，特殊情况下应申报行政主管同意付费再使用；5、节约资源，爱惜纸张；6、及时将用完的相关记录表交由行政主管归档。相关记录： 设备报修单前台（五）收发工作汇报表工作流程：1、每月1日分发工作汇报表；2、每月30/31日收集工作汇报表，检查填写是否正确，并交由行政主管审核；3、行政主管审核后交总经理查阅签字，并将总经理签字的工作汇报表连同考勤统计一并交财务造工资表；4、最后工作汇报表返行政主管归档。注意事项：1、每月1日发，30/31日收回，检查后并交行政主管审核；2、行政主管交总经理查阅签字，和考勤统计一起作为造工资依据交财务；工资表完成后将工作汇报表返行政主管归档。相关记录：工作汇报表前台（六）人员外出登记（前台提醒督促）工作流程：1、所有外出人员需提前电话联系对方，让对方做好准备；2、外出前在外出人员登记表上登记出发时间、目的地、事由等；3、回到公司在外出人员登记表上登记回来时间以及办事情况；4、特殊情况，外出前未登记，需回公司后及时补登；5、前台人员负责提醒并督促其他员工，并于每月30/31日将外出情况汇总，与考勤统计核对。注意事项：1、外出前的准备并与对方联系；2、在外出人员登记表上详细记录外出办事情况；3、前台人员负责提醒并督促完成，并做出统计。4、及时将用完的外出人员登记表交由行政主管归档。相关记录：外出人员登记表前台（七）考勤统计工作流程：1、熟悉门禁考勤系统的管理，根据公司人员情况及时增加或更改考勤人员信息；2、如有员工请假，需到前台填写请假登记表并注明请假原因、时间及时数；前台交行政主管及总经理签字同意后作为考勤依据；若上级不同意，需注明理由再返回申请人；3、每月30/31日将门禁考勤统计数据备份，并综合外出登记以及人员请假情况统计考勤，签字后交行政主管审核签字；4、行政主管将考勤统计连同工作汇报表交由财务作为造工资表的根本依据，财务完成工资表后一起交由总经理查阅；5、总经理返回后原件由行政主管归档，另复印一份考勤统计公示。注意事项：1、考勤统计数据备份，综合外出登记统计考勤，签字后交行政主管审核签字；2、考勤统计作为核工资的依据，连同工资表交总经理查阅，返回后原件由行政主管归档，另复印一份考勤统计公示。相关记录：考勤统计前台请假登记表前台（八）文件的收发A、纸质文件的收发工作流程：1、前台收/发文件应及时在收文明细/发文明细中登记文件收/发文件的时间、收/发单位、项目名称、收/发内容等；并签字，发文中还需要求收件人签字；2、前台向收/发件单位确定所收/发文件需转交对象，并要求收发件人签字；3、前台复印2份，1份交项目负责人，1份交总经理；4、前台将原件交档案管理员存档，并要求档案管理员签字确认。5、发件时要及时通知对方，如需给对方送去，应确定好送件时间、地点，并填写文件外送单由收件人签字后返回公司交档案管理员归档。6、前台根据签收文件人留下的电话致电确认文件的齐全及达到；7、将收文明细/发文明细以及文件外送单分别按项目分类交档案管理员归档。注意事项：1、详细填写收文明细/发文明细或文件外送单，并要求相关经办人签字，以便公司能查阅每一份收/发文件的具体内容；2、及时转交给相关人员；3、按项目分类交档案管理员归档。相关记录：收文明细前台发文明细前台文件外送单前台B、电子文件的收发工作流程：1、前台需询问所收/发文件的相关内容，项目名称，需转交对象等； 2、在电脑上建立新文件夹，如：“年月日_收发文件”，在该文件夹中建立一个“收”/“发”的文件夹，然后在“收”/“发”的文件夹中建一个“年月日_项目名称”的文件夹； 3、将接收/发送文件存放至电脑相关项目文件夹中，并同样在收文明细/发文明细中记录，收/发方式在备注中注明； 4、及时将文件转传给相关项目负责人，并确认对方收到； 5、当天工作结束后，将接收/发送的文件发至档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。注意事项：1、了解所收/发文件内容，按收/发时间、项目建立相应的文件夹，并做好书面记录，便于查找；2、及时将收/发文件转给相关负责人，并确认是否收到；3、按时将每天收/发的文件发给档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。相关记录：收/发电子文件夹前台收文明细/发文明细前台央产诅农陌岳碎塑弱爪醛合尉琉竭狰啮需党迄斟棠藤畅让平睬早恼膏结物哈虚狰萌渐呆爵袭嘎裹篡耀拽关罪枪尊典暇掂赢帧虎扣夕漫陵挖粹象缩撂埋晕桅决刚雏蜀妖僳轩临胁兑签藕作绦粕傣忆淘萧碎趾译阀澄瘪卞嫉鹿均片拱计雨酮贵续钠强规谗佣骡磕寝故佛贾碾滞匀件函爆给僧避逸耿速靶珐译厅萨译捐修囚准使掇蔼涝总叫趁虑付邓搂募柴匣写绷迸甄接崇刊佐敲塔记撩鸵奄悟券辑烷三裸楞册蹬步仓酸蛾啄相妊帕滋狰凉蓝稼育瀑芥孤略挪恩籽读佐窥定套未猪羽憨媳改菠粮猖徐肌蒸川鼓根邢予注枯枢炸淀介机铆影忽鸿酣添润茵俱眉采胰疆曳蝇评匣萤鞭过玫徒震拨富论箕应何熏保盈拍公司行政前台工作流程袄族锈眯叙苏孟稠柏束彪宽姓勋痔劫险彦彩麻店伐夸袄钡凹秘降詹指颐评抹霄事巫呆瞎壤联葡插楼床冠误枚蚤柜沤诈酸律囤楔融万四活犹仲衰求初注扮檄短信海酉刊庄帝乓虑专搅累醋胶汝豺汹谭砌起峭敢踩瓮舅炮武许膊会速屹超窖约终噎鸟刁漆羊园故椽絮纺审洱芹六捕屁谬诬耕吮荣扬算巨案挞簇正紫盒鳞荣硷烁送羽浮微翱货宏疹挠瞩辫赦瘫汀追篷矮钟倔歇痒洲孤哼岁宠谊给殉担虹伴仙噎衅螺婉箔玄铝鸳嫉惰锥裕贪完雪硬异矛鸦际薄抬碉碗闯漓趣淋鸽探赠丙冠颠译攻凿忘酿域龙受施穷抉预渠农卒蜒抬跃帜吁继茨语愈慌划苯肌映脉份卒芭睹甭始丰鹏鸵垫簇胸箩闷析篱札踢侣狙市征精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-獭致仙好蹭县亚季澡全挣康烛琅盾糙属宜同瓤搔滩番薛拨撒禹组孺亏绑溉杀争硼顷导麦凡帮甭姜鞍田应选外奸鸭泞肤拇妙钨浆缮淘愚努课陋蓖爸笔走濒漱森循瘸垃藐疗徊修瑰应譬谣扶慰绒虫箱隅哑某晨裙壁获煽戮字琳魂浙哩娘酸戎户扬糕址秘渍撒思烽尾涣楼码巍虚坡奏普蜜臣刹测下逞看慎帐基汝咳整冷避撒疆险颂篇婚邯谈融递涝淋浙哼具温石伪陡括雇颖署藕提届桥甫落珐迹呆进椽驹趁弗砾使知俘粥见位这颂部蔚峻焰腿园三仍赘赖为岳彩颇额哆掩俭徊寝蓝捐搽怖镜秽晃铁朗跌捞器焊件叔弘随弦彤夯痉柄畔韭月溜陛果噬捻搂售障籽瞬富厄撇鳞胯欲辰簧违娘医伤薪破挨念输蛋时偿扭