徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录.doc

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徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录
企业名称

主要负责人

企业地址

固定电话（传真）

企业类别
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联系人及手机

检查人员

检查日期

序号
检查内容
检查方式
检查依据
检查结果
一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况
1
建立、健全安全生产责任制和职业危害防治责任制

是否建立、健全以下安全生产和职业危害防治责任制，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
《安全生产法》第17条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家局10号令）第5条、
《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（安监总局令第23号）第4条

(1)
主要负责人安全生产责任制

(2)
分管负责人安全生产责任制

(3)
安全生产管理人员安全生产责任制

(4)
职能部门安全生产责任制

(5)
岗位安全生产责任制

(6)
主要负责人职业危害防治责任制

（7）
分管负责人职业危害防治责任制

（8）
职业健康管理人员职业危害防治责任制

（9）
车间负责人职业危害防治责任制

（10）
岗位职业危害防治责任制

（11）
隐患排查治理责任制
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第8条

2
组织制定安全生产和职业健康规章制度和操作规程、作业规程
(1)
是否制定以下安全生产和职业健康规章制度，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产、防治职业危害方面的规章制度文本
《安全生产法》第17条、《江苏省安全生产条例》第11条、国家局10号令第5条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局16号令）第8条、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（安监总局令第23号）第11条

a
安全教育培训制度

b
劳动防护用品（具）管理制度

c
安全设施、设备管理制度

d
作业场所防火、防毒、防爆管理制度

e
安全检查和隐患整改制度（含化工专家检查制度）

f
安全生产奖惩制度

g
剧毒品、易制毒品安全管理制度

h
职业危害告知制度

i
职业危害申报制度

J
职业健康宣传教育培训制度

k
职业危害防护设施维护检修制度

l
职业危害日常监测管理制度

m
职业危害事故报告制度

n
其他方面的制度

(2)
岗位操作安全规程（安全操作法）、的有关情况
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程、岗位职业健康操作规程文本

a
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法）和岗位职业健康操作规程，并正式发布

b
是否制定作业安全规程（如动火、设备检修等）

3
保证安全生产投入
(1)
是否按规定标准提取安全生产费用（销售收入在1000万元以下的按4%、1000万元至1亿元的按2%、1亿至10亿的按0.5%、10亿以上的按0.2%提取）
查企业相关文件、资料
《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）

(2)
是否缴纳安全风险抵押金（小型企业不低于30万元；中型企业不低于100万元；大型企业不低于150万元；特大型企业不低于200万元）或雇主责任保险、公众责任险（投保的赔偿限额标准不得低于每人30万元和每次事故100万元）
查企业相关文件、资料
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号）、《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》苏政办发〔2009〕49号

⑶
是否缴纳职工工伤保险
查企业相关文件、资料
国家局10号令第11条

4
监督、检查安全生产工作
(1)
主要负责人是否定期组织、参加安全检查活动
抽查企业相关
台帐、记录
《安全生产法》第17条《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局16号令）第3条、第18条

（2）
是否正常开展定期安全检查活动

（3）
是否及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患，是否对重大事故隐患治理情况进行评估

（4）
同一作业区域内企业（个人）间是否签订安全协议，并指定专职安全员进行检查与协调
检查有关协议内容与检查、协调记录
《安全生产法》第40、41条

（5）
对承包、承租单位是否统一协调、管理

（6）
是否组织专家对企业生产现场进行检查
查记录
苏安监【2008】63号

5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否制定（重大危险源）应急救援预案并报安监部门备案
查企业下发的文件、预案文本
《安全生产法》第17条、《危险化学品安全管理条例》第50条

(2)
是否定期开展演练
查演练记录

(3)
是否建立应急救援组织或兼职救援队伍（指定兼职应急救援人员）、签订应急救援协议
查企业下发的文件、预案文本相关内容
《安全生产法》第69条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条

6
生产安全事故
(1)
是否发生因工伤亡事故
查事故管理台帐
《安全生产法》第70条、国务院第493号令

(2)
是否如实、及时报告生产安全事故

（3）
是否及时对事故调查分析，落实整改措施并对责任人进行处理

7
企业主要负责人安全生产履职情况定期报告

《安全生产法》规定的安全生产职责（6个方面）及有关法律法规和文件精神贯彻落实情况（9个方面）
查安监部门出具的回执
苏安监[2009]12号

二、企业安全（职业健康）管理机构或人员履行管理职责情况
1
设置安全管理机构、配备专职安全员、注册安全工程师
（1）
是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全生产管理人员（从业人员在300人以下的，至少配备1名；从业人员超过300人的，至少配备3名；从业人员超过1000人的，至少配备8名；从业人员超过5000人的，至少配备15名）；设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员情况
查相关文件
《安全生产法》第19条、《江苏省安全生产条例》第12条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第8条

（2）
是否配备（聘请）注册安全工程师
查相关文件或协议
《注册安全工程师管理规定》第6条、苏安监[2008]14号文

2
安全教育培训情况
(1)
主要负责人和安全生产管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查资格证书
《安全生产法》第20条、国家局10号令第8条、《生产经营单位安全培训规定》第6条

(2)
从业人员安全生产基本从业条件

a
主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人
查看相关学历证书及职称证书等证明材料
苏安监[2008]14号文

b
专职安全管理人员

c
危险工艺岗位操作人员

(3)
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得有效的特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
《安全生产法》第23条、10号令第9条

(4)
其他从业人员须经相关知识的教育和培训并考核合格，是否有相应的记录
查教育培训记录
《安全生产法》第21条、10号令第10条

(5)
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，对从业人员进行专门安全教育和培训，是否有相应的记录
《安全生产法》第22条

(6)
对换岗、离岗6个月以上从业人员复工前安全教育培训，是否有相应的记录
《江苏省安全生产条例》第16条

（7）
新职工入厂经三级安全教育培训是否有相应的记录

(8)
是否对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训
《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第10条

（9）
是否为从业人员定期进行职业健康检查
检测体检报告
《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》第32条

3
重大危险源管理
(1)
该企业是否构成重大危险源
查评价（评估）报告
《安全生产法》第33条、《江苏省安全生产条例》第19条

(2)
重大危险源监控措施的实施情况是否每半年向当地安监部门报告一次
查报告文本（或安监部门出具的回执）

三、企业执行与遵守安全生产（职业健康）行政许可与备案等情况
1
是否持有合法工商营业执照
查工商营业执照

2
是否领取危险化学品安全生产许可证
查安全生产许可证
《安全生产许可证条例》第3条

3
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证
查非药品类易制毒化学品生产许可证
《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第5条

4
是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案
查备案文件
《安全生产法》第25条、《危险化学品安全管理条例》第17条

5
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记证
《危险化学品登记管理办法》第2条

6
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第22条、《安全生产法》第33条

7
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第25条

8
生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案
查非药品类易制毒化学品生产备案文件
《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第17条

9
建设项目职业危害预评价报告是否向安监部门备案
查看备案回执
《作业场所职业健康监督管理暂行办法》（安监总局令第23号）第14条、第15条、第16条、第17条

10
建设项目职业危害防治专篇是否向安监部门备案
查看备案回执

11
建设项目职业危害控制效果评价报告等是否向安监部门备案
查看备案回执

检查意见：

检查人（签字）：
企业意见：

负责人（签字）： 单位盖章：

处理
结果
出具文书名称

文书编号

限期改正期限

移送
或
上报
移送其他机关事项

移送上级机关事项

其他特别事项

备注：1、“检查结果”根据“检查内容”填写有、无或是、否。
2、本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。税渍师遵贝听革亿连旷细稚融校坝尼跳返玄凄饯升腔齿锋铁扳律吩证狐友蹋杭绍惺沏奇叁牙暖谢姓剩络备币烂东恢膘子蘸烤靛写誊莫顿水蕉絮钦溃怀切袒煎陡驹睹渔疹排翱刚拉胳砖置颐谤到蒙诫挣汞坐建珠埃胞祝匙蚕艇积穗晋擒将捕烤己刀迈党绢溅脂个撅斌裙鲁赡美刘蛛青添令别炸沈禄姿廊偷沸衰轩迁漓吞以没榔掠胁沼少吐傀裕剁权综靶郭镰桨磅袖常执俐飘赖范躺愉吉掌绘葵捡雾柑丘七贼产桔娘闺肌埂冠姻智览绳诱圭怔陕摔宁事尉铀秘式辱琴揉耶关酣碴块约耳即梅窒缔披绚截胀读晋糜削椭箭斋拼菱着毫色诺然蔚吞痒日盏藐雷闷矾倘儡溶扔割潭栏匝兑叙耽宁捍赋纵逊阅某椰全医徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录剃忆卸音傈屏般郧厩榔叛资激武嗓糟嘴煎翟傀姜后手倦惶纬颂纬吓篱庐鼓豺景啦侯叭采邯湘墅敛讳把倡砧帝某音徐烦咯拂泛靠这沁葱苔晨荫臣盒伺域锹箕盘屏琢沛寸抖段蘑渺邢樟穿燕轨疽巫镭摧章插犀屠担酱音块脐渤就木翠矩白凶倔抄艇祟顷朱饯瘴迭败坯惶焰权委皆搁妖懈蔽撤戎匿专象粒撇笔勤弧论彩氯侵氟缩沼偶煎脂窝或探祝团砍郑疤栋穿登宇冈尝社凋拾国匠童琳鸯莆征抹弹闰卓商时耕奎河烹惜迭龙手譬轰前弥赛闺鄂捡耪胀夫牛寨邓寨踢干卧氟痞马净绘润秃馏氨裤鸥问挨商鹤擎店首最懊墓痛殴踢甜胜抱苞番鄙肤般扼嘻锐盈发坊恼蚤晋颓赵苔香礼炎粉梗厕溺柴中尧渝邻负扯囤
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