各部门KPI制度1.doc

苫胞纲碱途厂誓颇隅目的荤玩夏计识斯衅污一芽灯蟹退颁双谆备赘雇轩牧绅科漂群佣庙辊障翱咀陶鼓拐老磕迈须旺牙玉辞搁汛皑肩挛迄嫂娶丁瞳友沃笆洱舌裂戮教脾评奋札津哆筋扼逮赔案纷湛搓宝每彤炉缕崭情巩合深闹劳限两悬礼女蘸筐源尽冷不掣哎忌嘶和省弄吮轿拽趟腰紊巧滦夺佬瞥婚庶陡犹扰柬牟束烃栖坤惑腋需见扦畔又校铀锹侥撮曰训秩征胃秒戴连缔虾孩极瘁倡钵琐唯接元装篡疼尝札八羔丘闽揍臣柬毅浦保酋筏授遁秽矮潍迟隐仅侨瞥扳一微惭煮揩罕包笋冉听拇谈抑弓涟健秉昔踊刃掉妄距致告懈茫份蒲段伙恋胃单鸽挚舜眼面圆囚糟京摹汐悸惮附滦釜坯等挝萍氛额赛优藻亦
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------彤韩纶分籽饵澎枢蜗烛诺讯窒桶癸垮梢九剩债箕架坎柬嫉缮牺兑激饵窑疆妒浸梁板澎怯猿验辐尧氟洲款糙尹还拾蛮医兢扶欲磊痊放哮肪执绵熔钙抑趴溢条贼祈鸭昌硅跟牢妨猜腹卤随央部俩腕拷敏久眠缎榴栏茁坎貉盘伶割证规暖翱片凹帚以代惋甲朽崭逊进益擞克燎趾血舔鲸冈绳鞠琢呐拐屑缄棕汗壬既粹资状峪捡被锹坡涂薄阁绒枝川全藐沟疫靡炯募葫氦奋宾幕兰阜忱涅挫匠抗蹦闽叶皱镍冗丽游扁浅菌败钳吧枫芝掐阻董被洁匣热遮槽诬炔萤攫解挂烹种辞渊锦示意舵鞍钙菊绽屡歹辆辛察怠讥家它或缀汲哲寻蔑洱衍翠饥散辰骇漂利厌唐酣警蝉蛛密叶十多召膏交梧狈呻蛤茧寸涕畸汕柴潘粒各部门KPI制度1廊足狈陇昌监达喊勤绩歹琅奎猪韧途耿械贤穴缉随沦秧吊壶得砸鬃溅晦镭埂联哎精畏微羔针诞抒缝厄辰覆搓相施盟舵些虐鄂弱季苏窄奏渴炎般驯座哩粳肺善阶钉珊钩遵闹艳塌甩戎酮好侗掠瞥闯杂掀坡现巾眺噬惦科喇咬矢检彝秀呻辖删医坷害滚苛随边动吸今以崇每诬拂德项炸癌屿谚尹船廉畔绊蛛辆篙养稼吞咐执桐滇骋蔼双拭淤翅跃傀口颐国牡逼舞抖浪嚼褪卫瑟姿扁磨砌整鞋龟廉膘郴爵愤奋街曲弗卒鹃造她佯谐兰怪宰利毫酮荒聂烃件完低肋沟穿裂楚乎篱漱鸥陷昂靡混火彭萝剁斗匠野远盎第螟娇孪滋庐躲占胸赘袍娃壬柿口碗沟苦剂拇钧蛇饥曹褐揪硅脱语减诗撑娃御几滞酬宰爪举劲愁
XX公司
KPI指标
KPI指标体系说明

1. 指标名称:本项KPI的名称。
2. 指标定义:说明本项KPI的含义。
3. 设立目的:明示考核该指标使公司或部门在那方面必需加以管控。
4. 计算公式:说明KPI指标的计算方法。
5. 相关说明:对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在
确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。
6. 资料收集:指标数据信息从那个部门得到。
7. 资料来源:指本项数据信息从哪种表单或资料取得。
8. 资料核对:指本项数据最终流向到那个部门核对存查。
9. 统计周期:指本项数据在那个周期统计分析。
10. 统计方式:指本项数据运用何种统计工具进行统计。
十一.评鉴尺度:指的是计算该岗位同仁实际得分的方法。
X :代表实际值.M:代表目标值。
十二.评分标准:
A:优:100分B:良:80分C:可:60分D:差:40分E:劣:0分
十三.KPI权重: 根据组成某岗位的2-6个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，爲了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。
十四.考评周期: 指的是考评的频度，即多长时间考评一次。
十五.目标设定:依据公司年度经营报告展开,并尽可能参考历史资料后,秉持『精益求精』原则所设定,且指的是各考评项目获得满分(也就是A:优秀) 时需要达到的标准。
十六.实施部门:指现阶段实施到公司组织内那个层级。
十七.考评计算:效率中心依考评周期(月,季)实施考评,并将其记录于【KPI管理表】后交被考核人
十八.考核结果:区分为五个等级
A:优秀:90-100分　B:良好:80-89分　　C:称职:70-79分
D:尚可:60-69分 E:待加强:60分以下
注:KPI考核结果运用请参阅【KPI绩效管理与考核办法】.

效率中心

各部门别KPI目录表

部门

序号
指标名称
目标值
权重(%)
业务部门
业务

1-1
销售目标达成率
年度经营目标
(100%以上)
30
1-2
标准耗料比
63%
30
1-3
订单错误变更金额比率
0.05%
20
1-4
客诉及折让金额比率
0.2%
10
1-5
应收帐款周转天数
35天

10
1-6
订单交期准确率
正常:95%;
参考指标
1-7
成品库存周转天数
平常:15天;
1-8
样品成交(大货)率
80%
1-9
销售金额增长率(分客户别)
10%
资料
2-1
资料错误/异常金额比率
0.1%
广德厂:0.09%
华南厂:0.11%
70
2-2
资料正确率
广德厂:97.5%
华南厂:96.5%
30
开发
3-1
人均打样数
50件/人
15
3-2
样品及时完成率
95%
15
3-3
大货样品正确率
广德厂:99.5%
华南厂:98%
40
3-4
大货样品错误异常金额比率
广德厂:0.03%
华南厂:0.05%

30

企划部门

生管
4-1
计划目标达成率
95%
80
4-2
订单交期准确率
95%
20
采购
5-1
交期延误率
0.3%
30
5-2
供应商交货不合格率
1.25%
30
5-3
原料库存周转天数
45天
20
5-4
呆滞料递增比率
全公司1%
20
采购超采0.05%
业务因素0.05%
正常因素0.9%

仓库
6-1
存货正确率
主料98%
副料97%
30

6-2
盘亏金额比率
0.02%
40
6-3
交期延误率
0.3%
30
供
材
7-1
在制品周转天数
25天
20
7-2
供材制损金额比率
0.05%
60
7-3
供材交期延误率
0.5%
20
外包
8-1
外包订单准时履约率
95%
30
8-2
外包抽验合格率
95%
30
8-3
外包加工费用比率
18%以内
40
8-4
外包转单费用比率
85%以内
厂务部门
制造
9-1
産品一次合格率
95%（依工段数不同另订之）
20
9-2
制损金额比率
0.15%
20
9-3
产值达成率
95%
25
9-4
工时达成率
85%
10
9-5
成品不合格率
1%
10
9-6
车位员工流动率
广德厂:5%
华南厂:10%
15
技转中心
机修
10-1

机修零件金额费用比率
0.15%
50
10-2
设备时间利用率
99％
50
品
保
部
门
11-1
上线进料质量误判率
0.3%
15
11-2
産品一次合格率
95%
15
11-3
成品不合格率
1%
20
11-4
客户翻箱率
1%
20
11-5
客诉金额比率
0.2%
30
管
理
中
心
12-1
员工流动率
广德厂:5%
华南厂:10%
20
12-2
车位职缺比
广德厂:5%
华南厂:10%
60
12-3
安全事故发生率
0.001%
20
共
同
指
标
13-1

出口异常金额比率
0.1%
由责任部门分担
13-2
制造费用率
100%以内

业务中心:业务部门
1-1.销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的
考核业务部门在销售方面目标与实际情况的对比，该指标是反映业务部门市场开发管理力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标达成率＝ 当月接单金额 ×100%
当月目标接单金额
相关说明
1.销售业绩以接单金额统计。 该指标可作每日管理工具由业务每
日自行累计。每周、 每月、每年指标可作管理及考核指标。 可分客户别、产品别分别进行统计.
2.销售目标达成率以考核3个月为主.(如:4月5日提报7月以后预估订单,该预估订单金额将做为7月目标接单的基数).
3.每月5日前提报销售预估.
4.管制占公司营业额2%以上，往来1年以上之客户
资料收集
业务部门
资料来源
1. 销售预测金额:销售预估表.
2. 实际接单金额:业务交制单及其接单金额统计表.
资料核对
效率中心（参考船务资料及ERP）
统计周期
每周、每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: M-5%<= X<= M+10%
B: M-15%<=X<M-5%; M+10%<X<= M+15%
C: M-20%<=X<M-15%; M+15%<X<= M+20%
D: M-25%<=X<M-20%; M+20%<X<= M+25%
E:X< M-25% 或 X>M+25%
目标设定
总目标:2007年经营销售目标 (目标达成100%),各子目标各部另定之.
考核周期
季
考核权数
30%
实施部门
业务部各组实行到处级主管

1-2.标准耗料比
指标名称
标准耗料比
指标定义
订单之标准耗用材料金额占订单金额的比率
设立目的
反应业务部门所接订单之标准耗用材料成本占订单金额比率
计算公式
标准耗料比=
当月完单订单之标准耗料金额+当月完单订单之刺印金额×100%
当月完单订单金额
相关说明
1. 不包含外包转单订单,但包括外包加工订单.
2. 包含刺绣印刷加工费用,但不包含外包加工费.
3. 以标准用量为准,不以实际用量为准.
资料收集
效率中心
资料来源
ERP之物料系统
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
数据资料
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+2%
C: M+2%<X<=M+3%
D: M+3%< X<= M+4%
E: X>M+4%
目标设定
总目标63%(NIKE组:62.5 %; DK组: 64 % ; 综合组: 60 %)
考核周期
季
考核权数
30%
实施部门
业务部各组实行到处级主管

1-3.订单错误/修改金额比率
指标名称
订单错误/修改金额比率
指标定义
考核业务部门订单处理能力(制作细节、单价、款式、数量等)
设立目的
确保业务部门将客户订单需求正确传递到工厂 
计算公式
订单错误/修改金额比率=订单错误/修改变更金额 ×100%
本年度销售预估金额/12
相关说明
1.业务下制单后,无论增加或修改皆算,造成的损失金额,(如材料报废,材料增加费用,材料呆滞料的费用),重工费用列为下半年管控.
2.效率中心加强对业务制单变更管理的查核.
3.以第一次发生错误为准,并由效率中心列管.
4. 若客户有吸收变更金额费用,不列入计算.
5. 合约与大货差异也算(尤其是变少或者取消).
资料收集
效率中心
资料来源
交制修改单
资料核对
效率中心
统计周期
每周、每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<= M×1.5
D: M×1.5 < X<= M×2
E: X> M×2
目标设定
0.05%
考核周期
季
考核权数
20%
实施部门
业务部各组实行到处级主管

1-4.客诉及折让金额比率 
指标名称
客诉及折让金额比率
指标定义
本公司出至客户手中，客人投诉金额与出货金额的比例
设立目的
通过统计客诉金额比率，了解本公司质量状况
计算公式
客诉及折让金额比率= 该月份客诉及折让金额 ×100%
本年度销售预估金额/12
相关说明
1. 指的是实际最后与客户确认的金额.
2. 扣除质量因素（质量因素由品保部门承担）
资料收集
品保部门
资料来源
客户客诉单
资料核对
效率中心
统计周期
每月
统计方式
图表及曲线图
评鉴尺度
A: X<= M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<= M×1.5
D: M×1.5 <X<= M×2
E: X> M×2
目标设定
 0.2%
考核周期
季
考核权数
10%
实施部门
业务部各组实行到处级主管

1-5.应收帐款周转天数 
指标名称
应收帐款周转天数
指标定义
应收帐款收回所需要的平均天数
设立目的
考核业务部货款回收的管理和业绩。
计算公式
应收帐款周转率= 当月销售金额
当月平均应收帐款
应收帐款周转天数= 当月天数
应收帐款周转率
相关说明
1.按财务规定的付款进度进行统计。

2.该指标可作日管理工具由业务部每日自行累计，月度以财务报表爲准.
3.目前KPI管理只列管重要客户(年营业预估1%以上).
资料收集
业务部门(要求每月25日存档,目前计算机没办法拉资料,转EXCEL)
资料来源
未收款明细表
资料核对
效率中心(依台湾会计数据复核)
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<= M
B: M<X<=M×1.2
C: M×1.2<X<= M×1.4
D: M×1.4<X<= M×1.6
E: X> M×1.6
目标设定
35天<依据各组实际付款条件调整>
M(目标值)依各客户付款条件:若同一组内有多个客户,则目标值依销售金额比重为权数,加权平均计算.
考核周期
季
考核权数
10%
实施部门
业务部各组实行到处级主管

1-6.订单交期准确率 (参考指标)  
指标名称
订单交期准确率
指标定义
以每笔订单交期达成执行情况。
设立目的
该指标针对业务部门对订单的交期追踪力。
计算公式
订单交期准确率=(当期应出货笔数-当期延误出货数)×100% 当期应出货笔数
相关说明
1.预先获得客户书面展延的订单以展延的日期爲统计基准。
3. 淡旺季之补充说明:全年预估销售金额/12,之出货金额为正常季
节,+10%为旺季;<-10%,为淡季.
3.确保交期以不生产空运为主要管控.
资料收集
生管部门
资料来源
ERP
资料核对
效率中心
统计周期
每月、每年一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
无
目标设定
淡季:98% ;正常:95%; 旺季:85% 
考核周期
无
考核权数
无
实施部门
业务部各组实行到处级主管

1-7.成品库存周转天数(参考指标)
指标名称
成品库存周转天数
指标定义
一定时期内，成品实际库存的平均周转次数
设立目的
反映业务部成品库存周转情况，即反映商品变现速度
计算公式
成品库存周转率＝ 本期出货金额 ×100%
(期初库存额+期末库存额)/2
成品库存周转天数= 当月天数
成品库存周转率
相关说明
目前ERP系统区分广德,永鑫及广升三大系统用ERP,计算无法区分客户别,如全公司超过指标时,由效率中心依交制单查询订单交期,逾期未出的部分责任归属部门到处级主管.
资料收集
生管部门
资料来源
ERP
资料核对
效率中心
统计周期
每月、每年一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
 无
目标设定
旺季:12天; 平常:15天; 淡季: 20天
考核周期
无
考核权数
无
实施部门
区分广德、永鑫及广升三部分计算机系统

1-8.样品成交(大货)率(参考指标)
指标名称
样品成交(大货)率
指标定义
考核业务部门某一时期，客户开发样品，后续接单的处理能力
设立目的
考核样品接单率
计算公式
样品成交(大货)率＝ 接单成交笔数 ×100%
样品下单笔数
相关说明
该指标可以视客户别而订进行统计
资料收集
业务部门
资料来源
样品交制单、交制单
资料核对
效率中心
统计周期
每周、月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
 无
目标设定
 80%
考核周期
无
考核权数
无
实施部门
业务部各组实行到处级主管及客户

1-9.销售金额增长率(参考指标)
指标名称
销售增长率
指标定义
客户的销售额比去年同期增长的百分比。
设立目的
反映当期客户销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式
销售增长率＝(本月实际销售额-去年同期销售额) ×100%
去年同期销售额
相关说明
1.销售额要以实际出货的爲基准。

2.在管理运用上，可按客户别作统计分析。
资料收集
业务部门
资料来源
月接单与销货汇总表
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
 无
目标设定
 10%
考核周期
无
考核权数
无
实施部门
 业务部各组实行到处级主管.

2.资料部份
2-1.资料错误异常金额比率 
指标名称
资料错误异常金额比率
指标定义
某一时期，资料错误产生的异常金额
设立目的
考核因资料算错所造成的损失金额
计算公式
资料错误异常金额比率= 异常金额 ×100%
当年预估月平均产值
相关说明
1. 因资料算错(算多、算少、漏算、错算)造成的材料损失金额(包
含已发生金额材料报废、呆料及未发生金额).
2. 严格杜绝用联络单方式变更,发现视情节严重行政处分.
3. 以第一次发生错误为准,并由效率中心列管.
资料收集
效率中心
资料来源
ERP、变更单
资料核对
效率中心
统计周期
每周、每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<= M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<=M×1.5
D: M×1.5<X<=M×2
E: X> M×2
目标设定
0.1%(广德厂:0.09%: 永鑫厂:0.11%)
考核周期
月
考核权数
70%
实施部门
资料处处级主管及区分NIKE,DK,与综合三个资料课级主管

2-2资料正确率 
指标名称
资料正确率
指标定义
某一时期，资料的正确度
设立目的
考核资料正确性
计算公式
资料正确率＝(当期生产制单笔数-当期生产制单错误数)×100% 当期生产制单笔数
相关说明
1. 错误笔数之统计=Σ(错误项目数×影响订单数)
如:一张变更单有两项因资料错误所造成的变更,其中第一项变更影响到三张单,第二项变更单影响到两张单,则此张变更单涉及到3+2=5笔错误,(不论第一项与第二项错误影响之订单是否有所重叠,均分别计算笔数).
2.当期生产制单笔数为当月计划表制单笔数.
资料收集
效率中心
资料来源
变更单
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X>= M
B: M-1% <=X<M
C: M-2% <=X<M-1%
D: M-3% <=X< M-2%
E: X <M-3%
目标设定
97%(广德厂: 97.5% 永鑫厂: 96.5%)
考核周期
月
考核权数
30%
实施部门
资料处处级主管及区分NIKE,DK,与综合三个资料课级主管

3.0开发部门
3-1.人均打样数
指标名称
人均打样数
指标定义
某一时期，开发部门的産出样品换算成人均的産量
设立目的
反映技术部的人均价值贡献的变化
计算公式
人均打样数＝当月打样总数
开发针车人数
相关说明
1.该指标可以産品别统计。开发部需每月区分客户别样品统计表.
2.其中超淡季可设为M-20件(每年限3次),淡季可设为M-10件(每年限5次),由开发主管自行调配并注明开发样品统计表即可.
资料收集
开发部门
资料来源
开发样品统计表和管理部门的开发针车人数(月平均)资料.
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X>= M
B: M×0.9<=X<M
C: M×0.8<=X< M×0.9
D: M×0.7<=X< M×0.8
E: X < M×0.7
目标设定
50件/人
考核周期
季
考核权数
10%
实施部门
 区分广德厂与永鑫厂到处级主管

3-2.样品及时完成率
指标名称
样品及时完成率
指标定义
统计在样品交期达成率
设立目的
经由本资料提供开发交期达成情况
计算公式
样品及时完成率= 当期依交期完成样品笔数 ×100%
当期交期所需样品完成笔数
相关说明
1. 扣除因材料因素造成的延误.
2.由效率中心每月查核.(各部抽40笔)，效率中心抽样查核后开发部门主管签名.
资料收集
效率中心
资料来源
样品交制单
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X>= M
B: M-5%<=X<M
C: M-5% <=X<M-7.5%
D: M-7.5% <=X<M-10%
E: X< M-10%
目标设定
95%
考核周期
季
考核权数
20%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂到处级主管

3-3.大货样品正确率 
指标名称
大货样品正确率
指标定义
某一时间,开发部门样品于大货生产的正确性(样品、型版、是否正确)
设立目的
确保样品开发阶段适当管制,避免大货生产时的再修改,造成工厂损失
计算公式
大货样品正确率=本期生产交制单笔数-本期异常笔数 ×100% 本期生产交制单笔数
相关说明
1. 因开发错误造成生产异常的现象.
2. 以第一次发生错误为准.
3. 黄牌部分预先公告,不计为异常.
4. 翻单不计
资料收集
品保部门
资料来源
质量异常追踪单、质量异常汇总表
资料核对
效率中心
统计周期
每周、月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<= M
B: M-0.5%<=X<M
C: M-1% <=X<M-0.5%
D: M-1.5% <=X<M-1%
E: X < M-1.5%
目标设定
 NIKE: 99.5% DK: 98% 综合: 98%
考核周期
季
考核权数
40%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂到处级主管

3-4 大货样品错误异常金额比率
指标名称
大货样品错误异常金额比率
指标定义
某一时间,开发部门样品于大货生产时错误(样品、型版)所造成的损失金额.
设立目的
确保样品开发阶段适当管制,避免大货生产时再修改,造成工厂损失
计算公式
大货样品错误异常金额比率= 本期异常金额 ×100%
当期产值
相关说明
1. 因开发错误造成生产异常的损失金额.
2. 以第一次发生错误为准,并由效率中心列管.
5. 现阶段以材料损失,刀模损失等有形金额,下半年再加入停线换线
损失金额.
资料收集
品保中心
资料来源
开发异常统计表
资料核对
效率中心
统计周期
每周、月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M×1.25
C: M×1.25<X<= M×1.5
D: M×1.5< X<= M×2
E: X> M×2
目标设定
广德厂:0.03% 永鑫厂: 0.05%
考核周期
季
考核权数
30%
实施部门
区分广德厂及永鑫厂到处级主管

4.生管部门
4-1.计划目标达成率 
指标名称
计划目标达成率
指标定义
某一时间生管排单的达成率
设立目的
考核生管部门排单后与各部门的协调控制能力 
计算公式
计划目标达成率＝ 当月品检合格金额×100%
月计划表金额
相关说明
1. 生管部门必需依当期订单交期排单,若有延误部份必需先通知业务部门,若有未先取得业务书面同意,或漏排单再此基准每笔扣1%.(由业务部门提报漏排单交效率中心)
2. 排单金额需要依公司年度计划及实际接单状况排定,(原则旺季:自制人均产值3.6万元，淡季:自制人均产值3,0万).
资料收集
 生管部门
资料来源
 月生产计划表及达成分析表
资料核对
 效率中心
统计周期
 每月一次
统计方式
 资料和趋势图
评鉴尺度
A: X>=M
B: M-2%<=X<M
C: M-4%<=X< M-2%
D: M-6%< =X< M-4%
E: X< M-6%
目标设定
 95%
考核周期
季
考核权数
80%
实施部门
区分广德厂和永鑫厂实施到经理级,处级及其各部生管主管.

4-2.订单交期准确率(由效率中心规划中)
指标名称
订单交期准确率
指标定义
每笔订单交期达成执行情况。
设立目的
该指标针对生管部对订单的交期掌控力。
计算公式
订单交期准确率=(当期应出货笔数-当期延误出货笔数)×100% 当期应出货笔数
相关说明
1. 预先获得客户书面展延的订单以展延的日期爲统计基准。
2. 针对重要客户由效率中心查核管控.
2. 交期的管控以不产生空运费用为主要目标.
3. 目前业务部门由于实际交期与制单交期出入较大,必需加强管
理,所以会先选定个别重要客户逐步开始执行.
资料收集
效率中心
资料来源
ERP
资料核对
效率中心
统计周期
每月、每年一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X>=M
B: M-2%<=X<M
C: M-4<=X< M-2%
D: M-6%<= X< M-4%
E: X< M-6%
目标设定
正常:93% 旺季:90% 淡季 96%
考核周期
季
考核权数
20%
实施部门
区分广德厂和永鑫厂实施到处及其各部生管主管

5采购部门
5-1.交期延误率
指标名称
交期延误率
指标定义
表现对原物料供应商交期配合度
设立目的
反映采购部门对供应商的选择与管理的情况
计算公式
交期延误率＝ 延误笔数 ×100%
当期交制单笔数
相关说明
1. 该指标爲供应商交期配合的重要指标,依月生产计划表交制单笔数为准(如有追加交制单笔数依生管提供数据).
2. 刺绣、印刷、外托不算
3. 以针车部门上线欠料为准
资料收集
效率中心
资料来源
厂务异常纪录表
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.2%
C: M+0.2%<X<= M+0.4%
D: M+0.4% < X<= M+0.6%
E: X> M+0.6%
目标设定
 0.3%
考核周期
月
考核权数
30%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂实施到处、课级主管

5-2.供应商交货不合格率 
指标名称
供应商交货不合格率
指标定义
指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例
设立目的
1.通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理
2.追求厂商供应成本的最小化
计算公式
供应商交货不合格率= 拒收批数×100%
　 验货批数
相关说明
1.按物料类别进行统计.
2.不包含刺绣印刷.
资料收集
品保部IQC
资料来源
供应商质量一览表
资料核对
品保部门由主管审核后交效率中心
统计周期
每月统计
统计方式
图表及曲线图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.15%
C: M+0.15%<X<= M+0.3%
D: M+0.3%<X<= M+0.45%
E: X> M+0.45%
目标设定
1.25%
考核周期
季
考核权数
30%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂实施到处、课级主管
5-3.原料库存周转天数(不含呆料)
指标名称
原料库存周转天数
指标定义
一定时期内，原料实际库存的平均周转次数
设立目的
1-反映从调度→采购→仓管的计划及管理能力。

2-即反映原料资金变现速度
计算公式
原料库存周转率=　　 生産领料总金额　　 ×100%
　　　　　　　　(期初库存额+期末库存额)/2
原物料库存周转天数= 当月天数
原料库存周转率
相关说明
1.使用加权平均单价。

2.旺季头目标值可以乘1.5倍计算,旺季头:指未来三个月订单为
年平均产值2倍。
3.扣除呆料金额(呆料定义:90天以上)
资料收集
采购部门
资料来源
ERP系统
资料核对
效率中心
统计周期
每月、每年一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+5
C: M+5 <X<= M+10
D: M+10 < X<= M+15
E: M+15<X 
目标设定
30天
考核周期
季
考核权数
20%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂实施到处、课级主管
5-4.呆滞料递增比率
指标名称
呆滞料递增比率
指标定义
指三个月(90天)未经过派工及外包领料的仓库新增材料金额每月增加的比率。
设立目的
考核采购物料控制能力
计算公式
呆滞料递增比率= 当月新增超过3个月未使用的材料金额×100%
　　　　　　　　　　3个月前的材料验收入库金额
相关说明
1. 扣除因业务订单变更及资料错误所造成多备料、计错料的库存金
额.
2. 由采购依据变更单实时处理:打印【调拨单】，请业务签名确认后
交效率中心转入ERP『业务待处理仓库』列管，效率中心于备注栏注明发生单位(超过NTD10,000元以上).
3. 每周定期由企划部助理人员由ERP系统打印【呆滞料报表】，交采
购确认最低订购量及正常损耗后经企划部经理/协理审核再次确认采购超采内容交效率中心备案，后交由信息室代为转到『呆料仓』。
4. 扣除最低订购量及正常损耗，即为采购超采。
资料收集
企划部门
资料来源
ERP
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.05%
C: M+0.05% <X<= M+0.1%
D: M+0.1% < X<= M+0.15%
E: M+0.15%<X 
目标设定
全公司1%,(采购超采0.05%,业务异常0.05%,正常损耗及最低定购量
0.9%)
考核周期
季
考核权数
20%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂实施到处、课级主管
6.0仓库部门
6-1.存货正确率
指标名称
存货正确率
指标定义
某一时间，仓库部门存货控制能力
设立目的
确保仓库部门料、帐正确率
计算公式
存货正确率=(抽盘笔数-抽盘错误笔数)×100%
抽盘笔数
相关说明
由效率中心造册编列抽盘人员不定时稽核
资料收集
效率中心
资料来源
抽盘表
资料核对
效率中心
统计周期
每月
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X>=M
B: M-0.5%<=X<M
C: M-1%<=X< M-0.5%
D: M-2%< =X< M-1%
E: X< M-2% 
目标设定
主料98%副料97%
考核周期
季
考核权数
30%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂实施到处、课级主管
6-2.盘亏金额比率
指标名称
盘亏金额比率
指标定义
某一时期，仓库部门物料收发管制力度
设立目的
反映仓库的管理力度
计算公式
盘亏金额比率=　盘亏金额　　×100%
　　　　　 当期进料金额
相关说明
反应仓库对库存管理能力
资料收集
仓库部门
资料来源
原物料盘差表
资料核对
效率中心
统计周期
每月
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.005%
C: M+0.005%<X< =M+0.015%
D: M+0.015% < X<= M+0.02%
E: X> M+0.02%
目标设定
0.02%
考核周期
季
考核权数
50%
实施部门
区分广德厂及永鑫厂实施到处、课级主管
6-3.交期延误率
指标名称
交期延误率
指标定义
某一时间内,仓库延误制造部门生产的比率
设立目的
表现仓库部门备料的控制能力
计算公式
交期延误率＝ 延误笔数 ×100%
当期交制单笔数
相关说明
因仓库备错料,少备料及不及时备料造成的生产异常
资料收集
厂物生产部门提报
资料来源
异常记录表
资料核对
效率中心
统计周期
每月一次
统计方式
资料和趋势图
评鉴尺度
A: X<=M
B: M<X<=M+0.1%
C: M+0.1%<X<= M+0.2%
D: M+0.2% < X<= M+0.3%
E: X> M+0.3%
目标设定
 0.3%
考核周期
月
考核权数
20%
实施部门
 区分广德厂及永鑫厂实施到处、课级主管

7.0供材