2.1.1风险评价管理制度.doc

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风险评价管理制度
1.目的
辨识、评价公司范围内在生产、使用、储存、装卸过程中的危险和有害因素，并采取相应的安全措施，降低危险有害因素的危险程度，使其在可接受和可控的范围内，保证职工的人身安全和防止各类事故发生。
2.适用范围
本制度适用于在生产、服务、和各项管理过程中危险源的识别、评价、确定和更新。
3.术语
3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
3.2事件：造成或可能导致事故的情况。
3.3危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.4相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。
3.5风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。
3.6风险评价：在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，严重程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。
3.7安全：指不受威胁,没有危险、危害、损失。
3.8可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
4.职责
4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新。
4.2安保部负责每年组织对全公司的危险源作一次辩识评价、汇总、登记工作。
4.3安保部负责组织相关部门和人员进行风险评价的培训。
5.工作程序
5.1范围与评价方法
5.1.1成立评价小组，由总工程师、安全生产管理人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员和操作人员组成。
5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。
5.1.3确定评价范围，应覆盖公司所有作业活动（常规及非常规）、设施和区域，如生产活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。
5.1.4方法选择，根据生产工艺、设备设施、原材料、产品（中间产品）及人员文化技术水平的实际情况，选择能够掌握运用、适用的评价方法。目前主要选用了安全检查表/SCL、工作危害分析/JHA法、危险工艺/HAZOP法。

序号
风险评价方法名称
英文缩写
适用性概述
备注
1
安全检查表
SCL
对各类静态设施罗列所需检查项目及标准的表格形式
采用
2
预危险性分析
PHA
对各类项目进行前进行的初步或预防性分析
未采用
3
工作危害分析
JHA
主要针对工作活动过程的危险有害因素进行风险性评价与辨识
采用
4
作业条件危险性评价法
LEC
主要将作业条件的危险性作为因变量，采取对所评价的对象划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法
采用
5
危险和可操作性分析
HAZOP
主要对企业危险工艺进行风险性评价与辨识
采用
5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则。
LEC法：
L-事件发生的可能性；S-事件后果的严重性；R-风险度；
风险度（R）=事件发生的可能性（L）×事件后果的严重性（S）。
鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示，等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。

等级（L）
事件发生可能性（L）标准
1
有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规程，极不可能发生事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，或过去曾经发生事故或事件。
3
没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或现场有控制措施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。

根据公司实际生产经营规模，将事件发生结果的严重性（S）罗列如下：
等级
法律法规及其他要求
人员伤亡情况
财产损失/万元
停工情况
公司信誉度
1
完全符合
无人员伤亡
无财产损失
没有停工
信誉没有受损
2
不符合公司的安全操作规程、标准
轻微受伤、间歇不舒服
＜0. 5
影响不大，基本不停工
公司范围内
3
不符合公司或行业安全方针、制度及规定
截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病等伤害
＞0.5
车间一套装置停工或设备损坏
公司周边区域
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
＞10
公司或公司内2个以上车间停工
行业内及市区范围内有影响
5
违反法律、法规和标准
人员死亡
＞20
整个公司停工停产
省内重要重要影响

各项活动存在风险等级判定准则及控制措施如下表所示：
风险度
等级
应该采取的控制措施
实施期限
＜4
轻微或可忽略的风险
不需要采取措施，但需要保存记录

4-8
可接受风险
可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查
有条件、有经费时治理
9-15
中等风险
可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通
年度大修时修理
15-20
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价
在规定期限内整改
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价
及时尽快整改

风险等级矩阵
严重性

可能性

1

2

3

4

5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25

5.2风险评价
5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，每年进行一次风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。
5.2.2根据风险评价，划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。
5.3控制措施
5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。
5.3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。
5.4风险控制
5.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。
5.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。
5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。
6.5风险信息更新
5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险有害因素。
5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。
5.5.3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。
5.6重大危险源辨识
5.6.1按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的标准确定企业的重大危险源。
5.6.2.对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。
5.6.3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；
5.6.4应将本部门重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。
6．安全现状评价与“三同时”
6.1必须聘请具有相应资质的评价机构进行。
6.2安全现状评价每三年进行一次，并应由评价机构出具《安全评价报告》。
6.3《安全评价报告》中列明的存在问题和安全隐患应立即整改。
6.4对《安全评价报告》中列明的存在问题和安全隐患进行整改后，应出具整改报告。
6.5公司内的生产经营活动、生产产品及工艺路线、生产装置、储存设施、新改扩建和技术改造项目工程、拆除报废工程等发生变化后，应及时进行安全评价。
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