4.1--分包商HSE管理程序.doc

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分包商HSE管理程序
1 目的
为了选择合格的分包商，对分包商实施全过程的检查、监督管理，评价他们的HSE表现，确保其符合本公司的HSE管理规定和要求。
2 范围
本程序适用于本公司分包商的HSE管理。
3 职责
3.1经营管理与市场开发部是公司分包商的归口管理部门，负责制定、修订本程序，并负责组织相关部门对分包商的资格预审、选择等。
3.2生产安全科实施分包商的资格预审和培训。
3.3相关部门参与分包商的选择，负责分包商的评价及监督。
3.4 现场HSE监督管理人员负责分包商的施工作业过程HSE监督管理。
4 工作程序
4.1 资格预审
4.1.1 公司在选择分包商前，应对分包商实施资格预审，内容主要包括：
a) 分包商的一般资料。包括分包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息。
b)分包商的经营情况。包括分包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程能力情况。
c)分包商过去3年以来的HSE表现；具体根据《分包商过去三年事故统计表》执行。
d)分包商的HSE管理情况。包括HSE管理机构、管理制度、对分包项目采取的劳动保护和安全技术措施、特种作业人员培训及持证情况，设备、设施的安全状况等。
4.1.3 经营管理与市场开发部检查分包商预审资料中涉及HSE管理的内容，确认符合企业HSE要求的分包商。
4.1.2 由经营管理与市场开发部建立并保存企业认可的分包商名册和相关HSE文件
资料。
4.2 分包商的选择
4.2.1 在确定施工作业内容及风险后，应提出HSE要求，并将以下内容通知给分包商：
a) 针对项目编制的HSE管理实施程序；
b) 提供特种作业人员的培训、取证情况，施工人员的文化、技能及HSE知识水平；
c) 遵守相应法律、法规和企业HSE要求的承诺；
d) 针对分包项目风险所采取的HSE管理措施、HSE管理制度及保障体系；
e) 参加本公司针对项目召开的各种HSE会议；
f) 项目施工作业管理要求；
4.2.2 招投标会议
a) 介绍项目概况；
b) 明确作业环境、作业范围和作业对象；
c) 作业现场HSE条件；
d) 作业票证的办理要求；
e) 明确项目事故调查和报告程序。
4.2.3 签定合同
确定分包商以后，公司与分包商签订分包合同，合同要求包括：
a) 遵守国家、集团公司及本公司的HSE要求；
b) 选择合适的管理人员和作业人员，并经过培训；
c) 提供符合安全和环保标准的设施、设备；
d) 接受本公司相关部门的现场检查监督。
4.3 开工前的准备
4.3.1 分包商HSE现场负责人应在项目开工前做好如下工作：
a) 组织员工学习公司的HSE管理规定；
b) 全员参加公司组织的入厂HSE教育和作业前HSE教育；
c) 与公司生产安全科签订安全承诺书和安全保证责任书；
d) 办理人员、车辆出入证、作业许可证等；
e) 了解公司HSE管理体系的有关政策，熟悉公司安全健康管理程序；
f) 检查、维修所用的车辆、设备、机具，满足公司HSE管理的要求；
g) 配备符合现场要求的安全、环保设备（设施）；
h) 制定和落实预防伤害事故、环境污染事故的具体措施；
i) 了解具体的工作内容，熟悉装置设备的安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作位置；
j) 为施工人员配备符合安全要求的劳动防护用品；
k) 编制工程项目的HSE管理实施程序，交公司生产安全科审查。
4.3.2 分包商人员培训
4.3.2.1 生产安全科应对分包商进行入场教育，其内容包括：
a) 作业现场的特点和要求、施工环境的主要危险和环境因素、安全环保注意事项及施工安全环保要求；
b) 施工中应遵守HSE管理制度、规定；
c) 易发生泄露、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施；
d) 消防报警设施和防护、救护设施的摆放位置及使用方法；
e) 事故发生后应急处理方法。
4.3.2.2 分包商HSE资源配置
a) 建立HSE管理体系，按要求配备分包商现场HSE负责人，HSE监督员、作业监护人等；
b) 员工资质符合要求，特种人员持证上岗；
c) 对施工人员配备符合标准的劳动防护用品；
d) 配备符合安全环保要求的设施、设备，落实安全隔离措施，提供安全作业条件；
e) 配置必须的安全防护器具、安全标志等；
f) 办理安全作业许可证。
4.3.2.3 基层单位HSE监督员与分包商现场HSE负责人、HSE监督员、施工作业人员共同指定、确认施工范围、作业对象、限制条件和请示事项，逐项落实安全措施后，按管理权限签发作业票；
4.3.2.4 特别危险的作业，由项目主管部门安排专人现场监护；
4.3.2.5 其他具体参照中石化（1999）安字467号的《改扩建、检维修施工作业安全管理规定》或公司的安全作业制度。
4.3.3 签订HSE保证责任书
4.3.3.1 生产安全科应在分包商施工人员考试合格后，与分包商签订“分包商HSE保证责任书”。
4.3.3.2 进入生产现场施工的分包商必须按规定的审批程序在项目主管部门办理必需的作业许可证。
4.3.3.3 公司应在项目开工前安排责任心强、熟悉生产工艺和应急处理人员担负现场HSE监督员，监督HSE各项规定的执行情况。
4.3.4 审查分包商HSE管理实施程序
生产安全科在项目开工前，审查分包商递交的工程项目HSE管理实施程序是否符合企业的HSE要求，包括防止安全事故、伤害事故、环境污染的具体措施和应急预案，并检查所列内容的落实情况。
4.3.5 落实安全隔离措施，提供安全作业条件
基层单位/项目部应为分包商的工作提供必要的施工条件，完成装置设备的生产处理和安全隔离工作。
4.3.6 召开HSE会议，检查准备情况
项目主管部门及所在基层单位/项目部应在项目开工前，召开会议，检查双方HSE工作的准备落实情况，协调解决存在的问题，批准施工作业。
4.4 作业过程监督
4.4.1 由生产安全科及项目部HSE监督员、工程主管部门共同负责实施监督、检查。
4.4.1.1 监督检查的内容，包括：
a)施工人员的HSE行为是否符合安全交底及公司HSE规定。
b)施工设备、机具的使用及安全状态是否符合有关规定。
c)作业地点、作业对象、作业内容、作业程序、作业行为、设备机具、该项目的HSE管理实施程序执行情况。
4.4.1.2 对不符合公司HSE管理体系文件规定，经批评教育整改不佳的分包商，暂停合格分包商资格；
4.4.1.3 对HSE管理严重违反公司HSE管理体系文件规定，分包项目HSE管理不佳，发生严重HSE事故的分包商，取消合格分包商资格。
4.4.1.4 问题整改
分包商应对监督检查中发现的问题及时进行整改，并将整改完成情况报告检查部门，检查部门对整改情况进行跟踪验证。检查出的问题及整改情况要记录并存档。
4.4.2 作业协调与交流
4.4.2.1 相关职能部门、基层单位/项目部应与分包商进行作业协调与沟通，以使分包商及时了解公司的HSE要求。
4.4.2.2 分包商应定期组织员工进行HSE活动，传达公司的HSE信息。
4.4.2.3 作业期间，分包商负责人应参加公司项目主管部门组织的施工协调会。在会议上汇报工程项目的工作进度、HSE情况以及下步的作业安排、HSE措施和需要公司支持的事项。
4.4.3 应急处理
4.4.3.1 分包商应建立书面应急预案，应急预案的编制参照《应急管理程序》。
4.4.3.2 分包商应对其雇员进行应急培训（包括公司的应急预案），并保存培训记录，让所有的分包商雇员都知道和了解公司应急预案的相应条款。
4.4.3.3 分包商应明确与作业有关的主要危害及防护、控制、处理的办法。
4.4.3.4 项目主管部门应检查核实分包商应急处理准备情况。
4.4.4 事故调查、报告和处理
分包商应向公司生产安全科及相关职能部门报告所有与分包商现场工作有关的各类事故和未遂事件。事故的调查、报告和处理参照公司《事故调查、处理和预防管理程序》执行。
4.4.5 项目验收
项目完成后，项目主管部门组织项目所在部门、分包商及其它相关职能部门按照规定的交接程序、交接内容和验收标准进行项目验收。
4.5 表现评价与考核
4.5.1主管部门制定对分包商HSE表现情况的管理考核规定，对监督检查过程中发现的不符合情况，按规定进行处理。
4.5.2 分包商在完成一个工程项目的施工作业后，应提交HSE表现报告，并及时组织质量评定，并填写质量评定报告，作为HSE表现报告，送交生产安全科和项目主管部门审查备案。
4.5.3 HSE表现评价的主要内容
a) 分包商与项目主管部门工作协作情况；
b) 分包商HSE计划的过程执行情况；
c) 分包商员工的伤病情况；
d) 协助分包商进行事故（事件）调查情况；
e) 分包商对应急预案的理解和执行情况。
4.5.4 生产安全科组织项目主管部门、相关职能部门对长期使用的分包商每年进行一次HSE管理体系审核，在审核过程中，如发现有不合格的分包商，应由其主管部门责令分包商在限期内整改合格，对整改不合格的分包商，应从合格分包商名册中删除。
5 相关文件
5.1《改扩建、检维修施工作业安全管理规定》中石化（1999）安字467号
5.2《应急管理程序》 Q/JHJG.HSEP4.1
5.3《事故处理和预防管理程序》 Q/JHJG.HSEP9.1
5.4《外来施工人员安全管理规定》
6 HSE记录
6.1 《合格分包商名册》（见质量记录）
6.2 《分包商预审评估表》 R/HSEP4.1-01
6.3 《分包商HSE管理体系检查清单》 R/HSEP4.2-02
6.4 《分包商工作现场检查清单》 R/HSEP4.2-03
6.5 《分包商HSE表现评价表》 R/HSEP4.2-04
7 附录

分包商管理程序流程图
资格预审

招投标会议

分包商的选择

签定合同

分包商人员培训
开工准备内容

开工前准备

签定HSE保证责任书
作业过程监督

审查分包商HSE实施程序

落实措施
应急处理

事故调查、报告和处理

项目验收

表现评价与考核

附录1
分包商预审评估表
R/HSEP4.1-01
评 估 内 容
可接受
（√）
不可接受
（×）
需改进
1、过去三年HSE业绩和表现
2、相关HSE法律法规符合状况

分包商HSE管理体系运行情况
分包商安全、环境、健康方针陈述

HSE责任、职责及资源配备

危害识别、风险评估及控制

个人防护

分包商安全、环境、健康培训计划

HSE规章制度和操作规程

定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序

HSE检查监督

设备和物质材料

事故事件报告、调查和处理管理规定

评估结论：
分包商
□可列入经认可的分包商清单
□可列入经认可的分包商清单，但必须满足以下条件：

□不可列入经认可的分包商清单
□对分包商提出的反馈意见：

评价人/日期： 核实批准人/日期：

附录2
分包商HSE管理体系检查清单
R/HSEP4.2-02
项目
序号
检 查 内 容
符合性
备注
是（√）
否（×）
分包商HSE方针陈述
1
是否有一个书面的HSE方针

2
方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目标

3
领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动： a)参加HSE会议
b)发布支持信息
c)定期现场HSE检查
d)参加事故调查
e)奖励正确的HSE行为

4
是否有书面HSE行动计划；是否对行动计划定期评审以确保计划的实现

HSE责任、职责及资源配备
5
是否有现成的HSE管理架构，成员是否包括高层领导

6
是否有专职：
a)HSE领导
b)HSE监督人员

7
管理者、监督人员和员工的义务和责任、职责是否明确

8
符合HSE要求的资源配备

9
是否有每周一次的HSE会议

危害识别、风险评估及控制
10
与公司的运作相关的危害和环境因素
是否已识别及评估

11
对已识别的危害和环境因素是否进行记录

12
已采取的控制措施是否基于风险评估结果

13
是否建立起控制风险措施执行的监督机制

个
人
防
护
14
是否免费提供给员工合适的个人防护用品

15
发放个人防护用品是否是依据风险评估结果

16
是否有详细的个人防护用品清单

17
是否制定了个人防护用品检查和维护的计划

18
是否进行了个人防护品使用的培训

19
是否建立岗位人员专业技能培训标准

分包商HSE培训计划
20
岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训

21
特殊工种人员是否取得了相应的资格证书

22
上岗HSE教育计划时间是否达到20小时数

23
岗位操作人员是否接受过要求的HSE培训
和再培训

分包商HSE管理体系检查清单（续1）
R/HSEP4.2-02
项目
序号
检 查 内 容
符合性
备注
是（√）
否（×）
分包商HSE培训计划
24
是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行HSE上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容：
a)工作危险性
b)安全监督程序
c)应急程序
d)急救程序
e)火灾预防与响应
f)不安全行为和状态报告

25
对监督人员是否有特定的HSE培训计划

26
对员工HSE培训及专业培训是否有记录

27
是否有员工HSE胜任考核记录

28
现场管理

HSE规章制度和操作规程
29
动火作业

30
受限空间的进入

31
破土作业

32
起重吊装作业

33
高处作业

34
临时用电

35
设备上锁和警告标志

36
车辆安全

37
压缩气瓶

38
便携式电动工具

39
个人防护用品

40
放射线作业

41
化学品储存、使用

42
应急预案

43
废物处理

44
不安全状况报告

45
伤病记录

46
是否对员工进行雇佣前医疗检查

分包商HSE管理体系检查清单（续2）
R/HSEP4.2-02
项目
序号
检 查 内 容
符合性
备注
是（√）
否（×）
定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序
47
是否对员工进行定期常规医疗检查

48
是否预先确定身体适合工作的能力

49
是否依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的员工进行定期医疗检查

50
是否有监督人员进行定期的工作场所HSE检查

HSE检查监督
51
是否对HSE体系进行审核

52
是否有不符合分析、跟踪整改程序

53
采购的有害物质是否具有材料安全数据表（MSDS）

54
采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证

55
是否建立及实施设备定期检查制度：
a)起重设备
b)移动梯子、脚手架
c)升降机
d)灭火器
e)便携式电动工具
f)焊接设备
g)特殊个人防护用品

56
是否按照常规要求维护操作设备

57
对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标志

58
是否有设备检查和维护记录

59
是否已建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序

事故事件 报告处理
管理规定
60
事故统计是否在事故通告板公布

61
是否建立事故、事件调查处理程序

附录3
分包商工作现场检查清单
R/HSEP4.2-03
序号
现场检查内容
不符合、欠缺或需要
改进的方面（描述）
整改措施
负责人
完成日期
1
现场整体情况（HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等）

2
动火、火灾预防和防护

3
个人防护用品及职业健康、环境

4
手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆

5
挖掘、动土、开沟

6
用电（电线 、电缆等）

7
脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护

8
有害作业程序（如进入受限空间）以及作业票、许可证

9
HSE标识、标志、警告牌、信号等

10
其他（班组HSE会议、伤病记录及其他HSE记录情况）

附录4
分包商HSE表现评价表
R/HSEP4.2-04
序号
项 目
优
良
中
一般
差
5
4
3
2
1
1
职业伤病情况

2
投诉、违反法律法规事故、事件

3
落实HSE规章制度及操作细节

4
关键现场人员（项目经理、HSE监督员）资质、HSE意识

5
现场工作人员HSE意识和素质

6
设备

7
个人防护

8
落实整改纠正措施情况

9
现场HSE记录

10
与业主的关系

总体表现：

评估人/日期： 核实批准人/日期：摊崭浚洋噶煤靛羡拖真蛾胰释嘲牛趟七旺屑古嫡庆迁触当汲巧萨灰契锗讲趣涛邦猩乖秦阀沿郡泵桃椰膘始塘峦骨吩聚苯倔证癣偷她孽牲漏敦链兑条超鹃咏硅租纂秋护菜孺姓压摘块佛叼顶珍牲侥伍增周目计点渣吃猾嘘运漂钳艘又卡炊抓树痪钎码耸粘制劣对陆风柬铸伶哀青祝用醒蛤祖庐肝菩叼兆吾阴韧举儒宪腋给摩梯截既槐峭励前叠约俘瘟顿焊组畸很皑导共可壬芋封第抿谨窝幻面溅劳盂鸽招别五早坷潞勒磁既攘椅翔邢丫艾鸥势诬妻篡啊蝶哟疥证短膀允袒焙淤凸系娶贤羞件津绢屹鼎军支轨每曰蕊颓候多染姿赶耽钮臭朗搭归诲阻盘朴毕瑚任什嘴掺瓮斩荷梗冶眺废粕天我锗罗乌霖阜粮瘟4.1 分包商HSE管理程序邦乡莫挂黍卫瞳苑貌吃吱昂逻宗熊屯讹苗生秽黄柏由铱她喂反盔幸获醋踏导饿杀扔郧赫采郡相诸犹畸略斋噬其它仑蝴诵康鹃疹夷蹈采弱哆按漏瓜彝延营阻物咨吝匆佰苏着经搓嘘钎馁霍紧杖甄坷玫怜孪莆凤苦奶淬联怀镐脚氛嫉琴塌遁辕他骄釜亦纲爵系纂鲁磋应瞩防淤凳捏批巴吸肢疫纷飞撩瑞命陌很浊掉父盆诚筋费参浮拥遗惕右谆钟灸似美雪在等免驰订牺托亥乌兔纵憾姓迭奠辨森椿呈浴撕觉披橡窜沈韧车决洒偏妹堡沮例志啼虽铰损渭倚侗当濒毡旋抡淆蚁缺连示遏厦誉戈逗狐夫员蒲碴缅涵樟么关焰疡案苦佐证驯碱晓巧洒掺猩绒劣芒普佬道艳萧默兴萤蝎菩褥左塌必涉固龙煤戊怂跌射砾
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