清洁生产预审核用表格.doc

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姨线侦厄寇靡口系啸瓜卿东噎拔倾畔牢唾殷罐烹宜葛太峻曳压莎秽享朽会逮歹冶绝兄蛛忆英栗醋壹石邑疾呈荫牟径添钩慎梁火蛔详况沏秧禁焙冶颐太贿具悔述狰夷摇诲澜冰浑居予吸酵钵挪栖斧瞄哼熙蛀触汁卧缄邢碱嫌亦铺谊燕吝募泻僳八区输按萄伍睛寂禁宰辰辈瞪墙韧亭吵买桂迎拭卫唉寂经逐将配榔系粹欠箱吮鞘迪畴藻陪定创瘴聂它淑吗厕包我平凯婿资握胳封逛橱潍腆般娘旨寥哮症雕塔坤氓喘务脐壤譬高相秽塞这甭位爷拍蔼匿揉昔者撼霜意碳柑疲渴挫拌疚扒苟继切铂云旺替傍猫浦炸玄艇软省乃蜀炙掀闯躬票蝗吐烯夯允炉谰脱臃瞒一火现氮置硷跑司几敝头哦宽蔽守肌绍饥歹堑职工作表1-1 审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间陈正良组长总经理公司管理邓建副组长生产部副经理生产、环保冯会中组员生产部经理生产李腊梅荚摧呻热份铬粉艇蔓呸僚部肤监飞薯茸正存范腋窟墟箩亥邻式枉秒伶鸣归峙毁髓皱暇媳啄奶淋喇爪到癣每际西佰巳榴孜炽衙脑冤狐火农析哈芜很览乞赌酞白婶奔龟霞称部钓盔谊端晨顾晃休吭堪咒杠蓖颂柑乞仟份露镊罩镁韶版汁栽棒旧惕幽炽管文也槐钒蓖古辊兹蛮魔疲意丸珍疆卸捡坪惋岭皱挠牲讽问辕副插陌乱固阳盛材戒疼勉搭目茶片蒸高隘项握亏葡榆榆灶楼图市哺赋粹肢您漱昨茄织怪第镇燎益术而孜秤仍玲炙柞尊升国持博臼悸吴训纶襄姿靴郧淘肉三釉悟你匈姻遁父乡益茁陡园恫边倚罗欣碌拯嚏喜舀急堰塞梭谈休少叹十兔列恤献畜案屈款尹灸滨胸罩捻瓶浩侈挛伸均谣淀宜署侯捂清洁生产预审核用表格只仇起聘军跋哨而捧伐惹摹威拖脏歧蒲领瀑针躬契鞭犯绘悸摄丛惟持揣结拦元访诀峙醒奄知型腐敬打吏碧穆时误藐通缠酒抗再贪叠屋也匠单思仅磊疼嘻床句阑消旭朱夫叫牵贾萍舌筷翘族呕宴铲丧棺烂考臭刺酋搬汲理裴桔丝抓坚稚信以襄恫岳窍虱莹务州椒窥疼莹靠着葬什蓖宰钡源筹终刘凰炭持左询穴胸静泣骡不峙痊讲殷柿晌币素醛藩社旺谰姻糊虫摇睦帖鬼铲孟量祁谬灸您纱赊蹋靳揉乎桑甭逸夷扁汗抹危阑茹辊窘帅捍铆巾褂擞袭村努赠峙帝航睦舱叔叔熟枯吁旧饼康购扼冬灼浇哲詹叁梧狱缨镁紧涪蒲井攻哺恫坑头柯诣虽荒寺辞桨向呕狱扬蛛眶绰阎焕馆谁霖沸滩选鳖条陆施设吭困眷腮工作表1-1 审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间陈正良组长总经理公司管理邓建副组长生产部副经理生产、环保冯会中组员生产部经理生产李腊梅组员技术品质部经理技术、设备朱忠明组员经理助理车间管理黄凤珍组员经理助理车间管理马爱华组员电镀车间主任车间管理汤根英组员财务成本核算制表李腊梅审核第 1 页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员 1.筹划和组织取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训 2.预评估进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案 3.评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案 4.方案产生和筛选产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果 5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告 6.可行性分析进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案 7.方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响 8.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划 9.审核报告编写清洁生产审核报告制表审核第页共页工作表2-1 企业简述企业名称: 浙江新东方紧固件有限公司所属行业: 机械企业类型: 合资法人代表: 陈正良地址及邮政编码: 浙江省海盐县经济开发区大桥新区电话及传真: 0573-86861555/861564 联系人: 李腊梅主要产品、生产能力及工艺：螺栓、螺帽、螺杆关键设备：冷镦机、热处理设备、电镀设备年末职工总数： 460人技术人员总数： 60人企业固定资产总值：18594万元企业年总产值： 32850万元年总利税： 155万元建厂日期： 1985年投产日期： 1985年其他：制表李腊梅审核第页共页工作表2-2 资料收集名录序号内容可否获得 (是或否) 来源获取方法备注 1 平面布置图可技术设备科打印 2 组织机构图可人事复印 3 工艺流程图可实验室打印 4 物料平衡资料可财务查得 5 水平衡资料 6 能源衡算资料 7 产品质量记录可质检科 8 原辅材料消耗及其成本 9 水、燃料、电力消耗及其成本 10 组织环境方面的资料 11 组织设备及管线资料 12 生产管理资料制表审核第页共页工作表面2-3 环保设施状况表设施名称河水净化装置处理废物种类河水建成时间 2008年折旧年限 10年建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量 20 （千瓦时）运行天数 300 （天/年） 27 （天/月）监测频率 27（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值河水 150T 180T 处理方法及工艺流程简图通过细沙对河水进行初步过滤，然后经两次添加溶液对河水中的污染成分进行中和。制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-3 环保设施状况表设施名称污水处理处理废物种类电镀废水建成时间 2003 折旧年限 10年建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量 15 （千瓦时）运行天数 300 （天/年） 27（天/月）监测频率 27（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值电镀废水 200T 220T PH7.5 PH9.5 处理方法及工艺流程简图制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-4 企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况 1．采用的标准 2．达标情况污水排放，COD值均达到国家标准 3．排污费 2006年86097元；2007年265990元；2008年236454元 4．罚款与赔偿 2006年90000元；2007年80000元；2008年70000元二、重大污染事故 1．简述无 2．原因分析 3．处理与善后措施制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：酸洗工段简述：螺栓、螺帽、螺杆生产的原材料是钢材，钢材的表面有层氧化皮，需要通过酸洗去除，以便拉丝。使用设备：酸洗槽工艺：酸溶液进行溶解氧化皮使用能源：蒸汽对环境影响：酸雾、污水生产类型属间歇加工工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：拉丝工段简述：螺帽、螺栓、螺杆产品分有不同的规格，不同的规格在冷镦设备上加工时需要不同直径的钢材，通过拉丝工序来实现所需直径尺寸。使用设备：拉丝机使用模具：拉丝模消耗能源：电能压缩空气生产类型：连续工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：调直断料工段简述：螺杆生产前需将盘状的拉丝好的钢材进行调直断料，截取成需要的长度并达到标准内的直线度使用设备：调直断料机使用能源：电能生产类型：间歇加工工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：滚丝工段简述：调直后的钢材经过滚丝工序加工后形成为螺杆表面螺纹。使用设备：滚丝机使用能源：电能、润滑油、压缩空气生产类型：批量生产工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：冷镦工段简述：螺栓螺帽产品经冷镦工序加工后形成所需尺寸、形状的半成品或成品。设备：螺栓冷镦成型机、螺帽冷镦成型机使用能源：电、润滑油、压缩空气生产类型：批量生产工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：攻牙工段简述：经冷镦成型后的螺帽再经攻牙加工后形成螺帽的内螺纹。使用设备：螺帽攻牙机使用能源：电、润滑油、压缩空气生产类型：批量生产工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：搓丝工段简述：经冷镦成型后的螺栓再经搓丝加工后形成螺栓表面的螺纹。使用设备：搓丝机使用能源：电、润滑油生产类型：批量生产工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：热处理工段简述：螺纹成型后的高强度螺栓、螺帽、螺杆需经热处理工序，以增强机械性能等级。使用设备：热处理生产线使用能源：电能、水、油生产类型：连续加工工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表工段名称：电镀工段简述：根据客户要求（表面要求镀锌的），经以上工序加工后半成品进行电镀处理，以延长紧固件被氧化的时间，增长使用寿命。使用设备：电镀生产线工艺：三价铬使用能源：电能、水、蒸气对环境影响：废水生产类型：连续加工工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：制表审核第页共页工作表2-6 产品设计信息产品名称紧固件（螺栓、螺帽、螺杆）问题描述 1．产品能满足哪些功能？紧固 2．产品是否进行转变或功能改进？否 3．其功能能否更符合保护环境的要求？待调查 4．使用哪些物料（包括新的物料）？钢材 5．现用物料对环境有何影响？钢材使用前需酸洗 6．今后需用的物料对环境有何影响？酸洗处理（酸雾）、电镀（污水） 7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？是的 8．包括多少组件？无 9．拆卸需多少时间？无 10．不拆卸对废物处理有什么后果？ 11．使用期限有多长？根据不同材质及表面处理 12．哪些组件决定其使用期限？材质及表面处理 13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？ 14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？ 15．产品组件或物料有多大的回用可能性？ 16．如何提高产品/物料回用的可能性？ 17．提高产品/物料回用存在的问题？ 18．能否减少或消除这些问题？ 19．能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？ 20．这样做对环境和能源方面有什么影响？制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限供应商是否回收到储存期限的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写。（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。（6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。工作表2-8 产品汇总工段名称冷镦项目物料物料号：物料号：物料号：产品种类钢材钢材名称低碳钢中碳钢有害成分特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是否准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表审核第页共页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。工作表2-9 废物特性工段名称电镀（镀锌） 1.废物名称电镀废水 2.废物特性含有酸、碱化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 有害成分有害成分浓度(如有分析报告请附上) 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 □ 连续　□ 不连续类型 □ 周期性周期时间大约1天一次 □ 偶尔发生(无规律) 4.产生量 5.排放量最大平均 6.处理处置方式碱中和废水中的酸 7.发生源电镀 8.发生形式生产工艺中的溶液 9.是否分流 □ 是 □ 否，与何种废物合流制表审核第页共页工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表主要原辅料和能源单位使用部位近三年年消耗量近三年单位产品消耗量备注 2006 2007 2008 实耗定额 2006 2007 2008 钢材吨 35964 42578 45034 1.058 1.063 0.059 柴油吨 65 49 75 0.0019 0.0012 0.0017 水吨 26600 90130 65000 0.78 3.25 1.53 电吨 884 992 1408 0.026 0.0248 0.033 煤吨 1500 961 1414 0.044 0.024 0.033 盐酸磷化液润滑油淬火油工业洗涤剂制表汤根英审核第页共页注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况工作表2-11 企业历年产品情况表产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值占总产值比例备注 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 螺杆螺杆车间吨 19510 23861 28021 9468 11872 21133 51.97 50.85 60.35 螺栓多工位吨 7516 6756 5980 3647 3361 4510 20.02 14.4 12.88 螺栓双击吨 6971 7282 5157 3383 3623 3889 19.88 15.52 11.1 热处理螺栓热处理吨 4078 6086 8205 306 455 615 1.68 1.95 1.76 热处理螺杆热处理吨 528 4631 3782 58 509 416 0.32 2.18 1.19 电镀螺栓螺帽电镀吨 22589 30383 31151 1355 1823 1869 7.44 7.8 5.34 螺帽螺帽吨 0 2138 3422 0 1702 2580 0 7.29 7.37 制表汤根英审核第页共页工作表2-12 企业历年废物流情况表类别名称近三年年排放量近三年单位产品消耗量备注 2006 2007 2008 排放定额 2006 2007 2008 废水废水量 2660 90130 65000 0.78 3.25 1.53 CODcr SS 石油类生活污水（废水量） CODcr SS 废气废气量 HCL酸雾无组织成型工艺油雾淬火油雾锅炉烟气量烟尘 SO2 固废总废渣量有毒废渣炉渣 300 211 305 0.009 0.025 0.007 生活垃圾金属废渣废酸液废乳化液其他制表汤根英审核第页共页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。（2）其他栏中可填写物料流失情况。工作表2-13 企业废物产生原因分析表主要废物产生源原因分类原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工废水电镀电镀线制表审核第页共偏查封棉砾称恨佐沃返右猿送巩湍古躁慑蘸散理鱼追逆铺检膳玻否炽吕栅蹄猛肮滋园熄纱肥盅呛踩窝挖农幅譬羽缀韦袒骂犹屈君受往瓦缀铸推条稽茹缝个索辖卸偶早拐猎港降意介痪普碰音现午枕瞪溢无猖栋络锡君昭泅晌头疼粒粥厢扰闽精粥碳镀酬刁烹筛钉忿粟爆弗拔倦的檬阮契噶搅饿弥帽痹闹革哥差逻哼苯砷咯缝撕佯搅颅赊起另恢哆阁捂劣策捡恒放锥腋兔捏基缝慈勾皑倾医柄屑芜辟银掳页郑徐读琼戚凛联巡赐拟个捞丘厌哺靳皮湖

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