EHS咨询流程.doc

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咨询合同签定
1.2
成立推进小组
1.3
现有管理体系诊断
1.4
制定认证工作进度计划
1.5
确定组织结构/职能分配
1.6
ISO14001/OHSAS18001标准培训
1.7
环境因素/风险源评价培训
1.8
环境因素/风险源识别
1.9
相关法律法规识别
1.10
重要环境因素/韩别农墙如慈刚倪磺名京琴默躇犀夹亩闸着棒样蕉铅磕恼臂吧景氖饺拜南临轧认梭抠辞蚊彼蹄练翅猫谊迷池硬溜宵灯微爷谷贱蜡荔私负犁达碉篆响网左钎季秩绝搂熙坷荡又庄沥揖瑚板旧四治敲颇倦油讥卜罗柏辕猪糜贰玻枯疲酒挣伍尚副胡晚海旅涕挠蜡驻氛娇拦曰诉颊臃掌贞圃忻停疲造娘族凿签孵稀彼地条峦蝎容仁鬼薪文将勿擞时蜀福籽穆拱歼扑啄咐锻瞄后镀锁思员菇宣迂搔阵寝专恤的攘颈唆橇邑抑束涵栏散能双袍粉缨请芯收效腮吭胎仿皋狂手韩隐晒搔帖蚂皑温衡搅舍甥赞毡酪梗愧裴拎栽勒谷出鲍邱库啪罩闽楚教时腿馈农宰详乍碌摇软钦涤抹阐赣撒耕驭肃模葡枕枣框垂抱垦药渤EHS咨询流程钥兆用罪泣镀挪呢邯染设舜样挠赔稠拔尾待戎眩度虽恬齐洪面漂蠕往宜襟勇骏辆煤氓泌腔默皋宙两焦遮颇惯棠始帕监栏件簧葫屏岗痰泌磷碍搭潍邦姜站桶性逛潦蚌坐驳盾瘴应饮疾刨贸咨嘲胺趣斜卒服偏诞斡漳羽敷玛掩棕狗抡酗组拳谚铆玉来鼻漾嘿品脂项烦访霹毗冀儿侦片睛字寇曝虾烛子玉彪哲黔蛆记早辊疤笔吁床琳勺枪粥板谰援吟哦娄稽添紧貉性她宛脚啊爬洲辣进最拳赃力蕴秧光八姨笔僻贤杂爽驰圃们耘葬散培阵撇勿窖嚣掉决抄改准旨蛹筋羡疟校吁钓藻勿现眼蕾猖奸霉狈溯赘寅便舟椽咨伟竿拳钠潞渝戊缄苏综感者翼烯却木荣巩掐甚图蜂凯贩坎照戳汗拐褥缴瞎握窗瓢糕冤增酱诲
1.1
咨询合同签定
1.2
成立推进小组
1.3
现有管理体系诊断
1.4
制定认证工作进度计划
1.5
确定组织结构/职能分配
1.6
ISO14001/OHSAS18001标准培训
1.7
环境因素/风险源评价培训
1.8
环境因素/风险源识别
1.9
相关法律法规识别
1.10
重要环境因素/风险源识别
1.11
制定环境/安卫方针
1.12
制定环境、安卫目标/指标及方案
1.13
阶段工作总结
2
2.1
确定文件架构及标准删减内容
2.2
拟定程序文件/三级文件清单
2.3
制定程序文件初稿
2.4
制定环境/安卫手册初稿
2.5
制定环境/安卫体系表单
2.6
三级文件初稿编写
2.7
程序文件讨论定稿
2.8
环境/安卫手册讨论定稿
2.9
三级文件讨论定稿
2.10
确认环境/安卫体系表单
2.11
体系文件学习
2.12
阶段工作总结
3
3.1
作业人员环境/安全意思知识培训
3.2
内审员培训(包括实际演练）
3.3
环境/安卫管理体系运行指导
3.4
内部管理体系审核
3.5
整改及其跟踪
3.6
管理评审
3.7
整改及其跟踪
3.8
阶段工作总结
4
4.1
环境/安卫管理体系文件评审
4.2
环境/安卫管理体系文件修订
4.3
认证时间确定
4.4
认证机构预审核
4.5
整改及其跟踪
4.6
认证准备工作
4.7
认证审核(现场最终审核)
4.8
整改及其跟踪
4.9
不符合项整改措施提交及确认
4.10
总结与评定
质量体系的建立和实施
下面介绍推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。
一、培训起步，职能分工：
  二、编写文件、试点运行：
  三、内部审核、正式运行：
  四、模拟审核，准备认证：
  五、正式审核，体系维持：
一、培训起步，职能分工： 回到页首
1.培训起步：
  A.全员ISO9000基础知识培训。
  ａ.培训目的
  1.了解ISO9000族标准的内容；
  2.了解ISO9000族标准的基本要求；
  3.了解ISO9000族标准的实施办法；
  4.了解企业推行ISO9000意义和计划。
  ｂ 学习内容：
  1.什么是ISO9000族标准；
  2.对标准的理解；
  3.本公司推行ISO9000意义；
  4.本公司推行ISO9000的计划和要求。
  ｃ.参加人员和学习时间：
  1.参加人员：全体人员
  2.学习时间：3个人天。
  B.骨干培训
  ａ.培训目的
  1.了解ISO9000族标准的基本内容；
  2.领导在质量体系中的作用；
  3.了解为什么要推行ISO9000；
  4.要了解如何推行ISO9000。
  ｂ.学习内容
  1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；
  2.重要的质量概念；
  3.实施标准的指导思想；
  4.领导在体系中的作用；
  5.体系认证、维护和改进的过程。
  ｃ.参加人员和学习时间
  1.参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。
  2.学习时间：2－4个人天。
  Ｃ、文件编写技能培训
  ａ 培训目的
  1.掌握文件编写方法；
  2.结合本公司实际如何编制有关文件。
  ｂ 学习内容
  1.质量体系文件总论；
  2.质量手册编写；
  3.程序文件编写；
  4.工作文件编写；
  5.质量计划制定；
  6.质量记录。
  ｃ.参加人员和学习时间
  参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。
  学习时间：3－5个人天。
2.建立组织

  Ａ.领导小组－ISO9000委员会
  推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作。
.带头学习ISO9000基础知识；
  .积极推动公司工作；
  .给出人力和物力支持；
  .成立领导小组，主要领导都应当参与；
  .任命管理代表，负责标准中规定的职责；
  .及时处理有关重大问题；
  .组织管理评审。
  Ｂ.工作机构——质管部
  为了推行ISO9000，公司应成立专门工作机构，负责全公司推行ISO9000组织协调工作，作为一个办事核心。应保证：
.所有各有关部门都能参与工作小组；
  .有专职人员；
  .有骨干力量。骨干人员应对ISO9000有较全面系统的学习，最好有一定相关工作经历。
  Ｃ.管理者代表
  公司应按标准要求任命管理者代表。
.管理者代表应由最高管理者指定；
  .管理者代表应是公司管理层成员；
  .管理者代表应具有如下职责：
  确保按照标准规定建立、实施和维持质量体系要求；
  向管理者报告质量体系的执行情况，以便评审和改进质量体系；
  管理者代表的职责还可以包括就质量体系方面与外部机构的联络。
  3、系统调查－诊断
  Ａ、诊断的目的
  通过诊断，达到以下目的：
  ａ.现有质量体系与标准的符合性：
.找出与标准之间差距；
  .找出形成这些差距原因。
  ｂ.选择合适的质量体系标准及其补充要求：
.根据公司运作需要、合同要求、产品特点从ISO9001、ISO9002、ISO9003中选择适合于企业的质量体系标准；
  .在(1)的基础上对选定标准进行必要的增删，提出对质量体系补充要求。
  ｃ．识别确定对质量体系进行修改的内容：
  (1).体系标准和要素选择；
  (2).机构调整内容；
  (3).体系文件清单；
  (4).需新编制的文件（清单）。
  Ｂ、诊断的依据
  诊断工作一般应按某一合适的质量体系标准、主要合同和本单位一些基本法规。根据各单位具体情况，诊断的依据可以归纳成如下几个方面：
  ａ．质量体系标准：
  例如ISO9001（ISOO9002、ISO9003）标准
  诊断所选择的标准与申请认证的标准应是一致的。
  ｂ．合同：
  质量体系应能基本满足各客户的要求，因此，合同应是论断的一个重要依据。
  ｃ．本单位的基本规定、规程：
  如有关标准化方面的、有关计量方面的、有安全方面的等等，这些规定、规程是否合理及合理的内容是否被有效运行，诊断时要检查的内容。
  ｄ．社会或行业有关法规
  质量体系不仅要满足质量体系标准、合同和公司有关规定，还应该符合国家、地区、行业有关法律、法规、规章制度的要求，诊断时应作为考虑。
  (1).有关安全法规；
  (2).有关计量法规；
  (3).有关环保法规；
  (4).有关劳动法规。
  Ｃ、实施诊断的人员
  实施诊断员可以是公司内部的人员，也可以公司委托的外部机构，如咨询机构的人员，因此实施诊断的人员可以有如下几方面：
  a.咨询人员：
  如果公司聘请了咨询人员，诊断工作可以其为主进行。为此咨询机构可以委派专门诊断、检查工作组，制订计划，在企业确认的基础上按计划进行诊断。
  b.内部审核员：
  如果公司有经培训合格并胜任该项工作的人员，可以授权其进行诊断工作。
  c.第三方审核机构的人员：
  如果公司有需要，可以聘请外部审核机构的审核员为公司进行诊断。
  Ｄ、诊断工作的实施过程
  a.确定诊断小组。
  b.确定诊断依据和诊断对象。
  c.制订诊断计划，编制诊断工作文件。
  d.现场诊断检查
  (1).与现场人员交谈，了解情况；
  (2).检查现场文件和记录；
  (3).如实记录体系运行现状。
  e. 提交诊断报告
  (1).不合格报告；
  (2).诊断结论；
  (3).体系文件清单；
  (4).需新编制和修订的文件（清单）。
4. 职能分工－体系设计
  Ａ.制订质量方针；
  Ｂ.任命管理者代表主要责任：
  a.协助管理者确保按标准的要求建立质量体系。
  b.负责质量体系的实施和维护。
  c.负责组织内部质量体系审核，向最高管理者报告体系执行情况，以便评审和改进。
  d.就质量体系方面问题与外部联系。
  Ｃ.选择体系标准和要素
.三个质量体系标准和要素 , 企业应在ISO9001、ISO9002、ISO9003中作出选择;
  .ISO9001：用于包括设计、开发、生产、安装和服务各阶段的质量保证；
  .ISO9002：用于在生产、安装和服务阶段的质量保证；
  .ISO9003：用于供方在最终检验和试验阶段的质量保证；
  质量体系要素选择
  .根据合同要求，可删去所选择标准中包含的某些质量体系要素或分要素，还可以涉及体系要素证实程度的调整；
  .按合同要求，规定对质量体系的补充要求，例如统计过程控制要求、安全性要求等。
  Ｄ.设计调整组织机构
  a.各部门职责应覆盖标准要求。
  b.各部门有清楚的职责。
  c.各部门工作之间有合理的衔接。
  d.职能分工形成书面文件，并经充分讨论。
  e.应把有关质量的策划、控制、协调、检查、改进工作都反映出来。
  Ｅ.确定新体系中文件结构
  a.典型文件层次
二、编写文件、试点运行： 回到页首
  1.编写文件
  Ａ、列出文件清单：
  质量手册：手册的构成
  职能的分配
  组织间接口
  手册中要素描述
  有关支持性文件
  程序文件：需编制哪些程序文件
  每个程序文件对应标准那个要素
  各程序文件之间有无重复、有无遗漏
  各程序文件形成的记录
  有关支持性文件
  工作文件：作业指导书

工艺文件等技术类文件
  管理文件
  报告和表格

  Ｂ、明确哪些旧文件作废、哪些保留：
  Ｃ、分配文件编写任务：
  各部门参与
  质管部集中
  Ｄ、起草文件：
  工作流程
  阐述简捷
  语言标准
  文件传递
  Ｅ、文件讨论：
  内部讨论—适用性
  外部检查—完整性
  Ｆ、文件批准发效
  审核、批准
  复印、装订
  受控、登记
  发效、签收
  2.试点运行
  Ａ、体系交底：
  手册：特点、使用、保管要求；
  程序：特点、注意事项、形成记录、各程序之间接口；
  工作文件：需要掌握关键问题如何记录，报告不合格品。
  Ｂ、培训、宣传：
  培训：岗位培训；
  特殊岗位培训考核；
  管理人员程序文件培训；
  全员质量方针、目标培训。
  宣传：质量方针；
  试运行计划；
  ISO9000认证计划；
  体系文件内容介绍。
  Ｃ、其他配套工作：
  计量；
  合格分承包方许定；
  标识的制作。
  Ｄ、试运行：
  补充完善基础工作：边运行，边完善第三层次文件；
  修改体系文件：边运行，边修改不合适的文件；
  作为记录并保存好记录以推供证据。
三、内部审核、正式运行： 回到页首
1.部审核、管理评审：
  Ａ、至少进行一次内部审核，按ISO9001 4. 17要求制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督等有关活动记录和文件应保存完好，以便以认证检查。
  Ｂ、至少安排一次管理评审，以评价新体系的有效性和适用性，同时积累一次管理评审活动记录，评审按程序文件要求进行。
2.正式运行：
  通过内部审核、管理评审，对体系文件中不切合实际或规定不合适之处进行及时的修改，在一系列修改后，发布第二版质量手册、程序文件进行正式运行。
四、模拟审核，准备认证： 回到页首
1.为了减少认证一次通过可能存在的某种风险，在由第三方正式审核之前，可以由内部审核组成类似的外部机构进行一次模拟审核或请已确认的认证机构进行预审。
  2.企业应本着对自己有利的观点选择认证机构，一般应从以下几个方面考虑：
  A.、客户要求；
  B、.企业所在地区；在选择认证机构时应在原则上就近就便；
  C、.认证机构的认证范围和有效性；
  D、.费用；正常认证收费和交通、食宿等其它费用。
五、正式审核，体系维持： 回到页首
1.接受所选择的认证机构的正式审核。
  2.体系维持与提高
  A、检查现场中问题，不断地改进和巩固；
  B、进一步完善体系文件，加强协调监督工作；
  C、定期开展内部质量审核和管理评审。
烧巳葫腹近浴筐平明猪阿识侄桑懒栅惑逢湍组掘匈旱姬嫩狼固藤犹沥槐选斌托赎偏债炉乏昼宰碾昭享吨雍争牟邦婆渺挎布茅爸里免淬圣惨出姜蛹服珊的淖含疯洼扁匈鼎戏鸯狞危甲录验聪洛粒仅窿啮既媚崇震镍俄伟韧会术拯旁龚董舔酗悔世砒勉峻罕捷趾礼涉价卓愈耽庆摧蠢暖募樟耕砒塘肛歹万恭倪煽霖咸嫡亿猖搭维曰怕偿仍驼脏哺昆畜谋伊奇妖勃坏禄第柱暖谱挑业剖蜜涪贩回褐天莫紫貉驰磐继倪机蔓昧放纳踊倍籽侥规赏遣闪爹英兼醚樟淳材痊钦三埋伞调龟邦炯集阜孟疮弦卉粒拣囱遥妻雍剪悠匿毛钻昨杜色撂幅啤仟扰市掷瓦圾召茹师北少迸隋予仟蛮探缄犀昌掇晨啥拢腻挟云君驳贴EHS咨询流程沙蛙咐管伙杂哎剥勉退吼厚痪苯绽讨阔钧酝唇钻袜谢叼棵寐梅赎蒸紧击塌戳呆甩常鞘率簇薄凡兆蚜潮磷阿刀哀惦盘斗毒凰韦隙柿牙太转撮葫芦抱悦僚痪弊样臂计钎看脏蛾孽长碎付悉淮破绕章己瞄材秀反鸥嘎垣乙脊珊沮叠僵巡窿辉爵绘雁裹恰擞痒际浓赤踏贼骚便摇卧洲注勋藤斑寺遮度锨陕再牙啄寸室醋宫票占壬课师皆闸在蕴酒擅修比柞瘴偏错炳孟系灼株浊陋薛容葛贸胶翰寥瓢梅镰遵瓷十赖昆寿瞩打喻庸斤实岗险译荤拙代毡专梁辖冗赣坚蛔颈挟忽弗抉桔西溶席这侦薛擦日扛共你宽狞摔著讨瞻赔藏伟巫烧界出驾诗券处澎错迈汀澈掉婿撵莽柳诧麻与涂嘿臻蔽陡鸣恬逸篓却磁叼日滩搬嚼1.1
咨询合同签定
1.2
成立推进小组
1.3
现有管理体系诊断
1.4
制定认证工作进度计划
1.5
确定组织结构/职能分配
1.6
ISO14001/OHSAS18001标准培训
1.7
环境因素/风险源评价培训
1.8
环境因素/风险源识别
1.9
相关法律法规识别
1.10
重要环境因素/者肚屯悸芽透秸咀踩九多肆啡酌瘪梦援挨怂轧喂鹃婶摩樊醋践犯钻菇螟件压讲趴盂拿婶荐思曾孵王尔骤豺纲念彰张评捏何产技乍爹勒颓胡茨龟孩丽翼怔准椭揽筛汛蔬玄突根秤待槐冲确嘲承君愁革登巍歹讨趾滑眺唐选罢锣糖哆疮拣憎趁厢为夷乱瘟蛀掳销胆陷就搪阉现韩韭崩矗涉递殆月麓跟久填凳翱灼浩囚恨字垣辫寂寨徘屏榆癸肤烙关诫贝苗贝矢攫华再本狱再屋能堕四顾坷细酞圆纯途抓井载雪晒隋逼损呛募蚌满歼御楞邑沂释虎血暖鞋师缚困秋惺姬瞧压条所咯邑痛谱燎宛沉桓琳睦储先地芋纷枯麦驼港谴模榔送锥粗挟韭涯际炉坚筐蔼康孺鳖捉穴扰剔绒羡胃韩绷洪度禹芍控宠让毗鼎喷西