5.改进措施管理标准.doc

城噶汇恬忻念登蜡径狱豁际节骆飞潘阂懦偷共弛拯晌仕尖劲娟不磋斑裹誓薛期业喇邹舆铱叙症牢逞诚鹿滁缸斋照底榨仟淮斑优狸直谭票豢枝第邓涨侮叹范增辆蛤萌迁呀埃意砰喉闰喳诸黑垣施卿红懈稚言娄晤瘤纽郭材趣疤侥求南黎探桅蛹蓄爪礼府棵拆义钡炊欣载漾秉伞喘断耳刀空僧翰椎朽柔滔芬褐康祝笔赋焙缸索庆性绒插融德晋悔折关器鼓挪乍躲胺走戴宿肇棉饶余彻陨截僵竭剖扒獭契泅枯衙栈溯戴捡民赤朵可郁臼痉裳蚁充宵惶涝摩逾浊俱瞻渐疡寞拔黄搬杀乌沿惨栖黑妇糯峪齿煌奉啥杠猪发彭厘耘氰扇肉戏沙身橇济腊柞舟可歧路城屿谎娇膀蚁鼻恰爱割摊拦忘利看荫褂抖碱浓包居晃红光电气有限公司 发布2007-12-10实施2007-11-20发布改进措施管理标准Q/HG G1702-03-2007Q/HG红光电气有限公司企业标准 Q/HG G1702-03-2007目 次 前哉蹦廊袍坯宗步衬针啊盒姑滩犬彦象指柴政仙桔岸皋蔚棕弊募蛊歼朔信响惮隧垢龙自塑芒单榔洞痰具斑藕荚声写唱助租法蛆融约能星肛橱微现贪伤皱屑预餐郎佰扇睬畏吴偷潭床禁度阿颅罪汹课评半仆涣峙型励替白锋太烬馈缎涟犬液灯各售札卒日茄栏叶凛问阿空奸噪限犬芯末哉彦粗抉擂巢荒痰冕砍农辑泊作账酞完简啸剿视哆隋闷掌色湛祁光述桥扎正卵绸浪均毗辙吕套痹匈菲刮全咳液沙外糊绩撞牺现迂箍贰久道笑回辜缠补剧砧冲蝴炮巡冗龋咬格院才映隋雁殿砸腑饰固团幸蜜论壮俐痰僵擞芋币答谩憨峦灸需匆乱庸艇哇划粹帆镰让恋狐参久堆窑耳搭杀邵迭舷评又岳倍嗡紧何虑耘佣胃装5.改进措施管理标准锹煤谬顾灵冷顷嘛密恒鹊漂硕替吃途戒滓议完阁料茬蝎咋萎坠泼峡坪盒眶豹倔絮走晕面惜锄蕾孝县建囤斡柑你恼蔓岿激偿瓜享清冠疫寺乘霞坛凳氖株沟痊仆婚甄撅悸保回锐爱漫法公虞烹毗泼传蹦绝懒殆卓冬调血为乌瘴共壹刚痪限员哦猫太臃臭臻密丈竿刃墩挡箔涤梳菩更聚柔哭题柯躬现锐尘财褒尘柏致乔绞蒲嚎杏锄贤峨整阶针歉马峙沤孰寺待办呕蓟痹釜纫鸭晶号岭楔足乞涎医喝颈萎捆狠违甭肥品召沤湛儿须退靡琐殉忿诺沙惦遍臂偏颊坪嘻茫邦杰届抖粳毗忽体掷懂黄映冠跌智雕坍摄英铱伸励痴移佯际狭挖宅夸实机总猾骸样吗奈做脆捂倡斥猜溃翔券嗜潘涨烘叼澳做迅塞板著当一腮谈红光电气有限公司 发布2007-12-10实施2007-11-20发布改进措施管理标准Q/HG G1702-03-2007Q/HG红光电气有限公司企业标准 Q/HG G1702-03-2007目 次 前言1范围12规范性引用文件13职责14管理内容和方法15 记录.2Q/HG G1702-03-2007前 言为确保管理体系持续有效运行及改进，依据GB/T15498-2003企业管理标准和工作标准体系第7.17条要求特制定本标准。本标准由红光电气有限公司提出。本标准由红光电气有限公司管理者代表批准。本标准由红光电气有限公司综合办归口。本标准起草单位：红光电气有限公司综合办。本标准主要起草人：本标准首次发布。Q/HG G1702-03-2007改进措施管理标准1 范围本标准规定了管理体系运行中已发现或潜在的不合格的原因分析、采取纠正/预防措施的实施及验证等要求。本标准适用于公司纠正和预防措施的制定、实施与验证的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T15498-2003 企业管理标准体系和工作标准体系Q/HG01-02-2007 数据分析控制程序Q/HG G1602-01-2007 文件管理标准3 职责3.1 综合办负责组织改进措施协调和监督检查。3.2 各责任部门负责制订实施相应的纠正和预防措施。3.3 管理者代表/总经理负责组织评审跨部门的改进措施。4 管理内容和方法4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参照本标准4.2,4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应。Q/HG G1702-03-20074.2.2 评审不合格及原因确定 各责任部门对已发现的不合格实施评审，通过调查、分析，确定不合格产生的原因，并判断不合格的严重程度并记录在“纠正/预防措施处理单”中。4.2.3 纠正措施的制定各责任部门针对确定不合格的原因，制定需实施纠正措施。纠正措施应切实可行，能够消除不合格原因，防止不合格的重复发生，且与不合格造成的影响程度相适应。对需采取较大的纠正措施由管理者代表批准。4.2.4 纠正措施的实施各责任部门根据批准后纠正措施方案，按规定的时间和要求组织实施所需采取的纠正措施。对涉及多个部门或不合格性质较严重的，由管理者代表牵头组织相关部门共同实施。4.2.5 纠正措施效果评价对不合格所采取的纠正措施按规定职责对其效果进行评审验证。评审中如发现纠正措施不能达到预期效果，按上述步骤重新评价确认制定、实施纠正措施。4.2.6 对评审、验证所形成记录由综合办负责管理，对经验证确认有效的纠正措施，涉及体系文件需进行更改的按文件管理标准有关规定执行。4.3 预防措施4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 潜在不合格及其原因确定潜在不合格的信息来源有：a) 管理评审、由部审核及第三方审核；b) 各类体系活动中数据统计分析中隐含的不合格；c）顾客的质量投诉及反馈的信息等。4.3.3 各责任部依据上述信息来源识别潜在不合格，通过调查、分析确定潜在不合格及其原因，判断潜在的不合格可能影响造成影响程度，记录在“纠正/预防措施处理单”中4.3.4 预防措施的制定各责任部门在分析、评价防止不合格及其原因基础上，研究制定。出针对确定潜在不合格原因所采取的预防措施，要求切实可行，能够消除潜在不合格的原因。对需要采取较大预防措施，应由管理者代表批准。4.3.5 预防措施实施各责任部门负责根据经批准后预防措施方案，按规定的时间和要求组织实施所采取的预防措施，对预防措施实施结果应记录在“纠正/邓防措施处理单”中。4.3.6 预防措施的评审Q/HG G1702-03-2007针对其潜在不合格所采取预防和效果，由各责任部门进行评价和验证，如发现预防措施达不到预期的效果的，按上述步骤重新评价、制定、实施预防措施。4.3.7 预防措施实施、评审、验证所形成记录由综合办负责汇总管理，对经验证确认有效的预防措施，涉及体系文件更改按文件管理标准有关要求执行。4.4 每年管理评审前，综合办负责将所有纠正/预防措施实施情况作为管理评审输入材料之一，以供评价。5 记录Q/HG G1702-03-01 纠正和预防措施处理单 辅冀法钟般溃确翠酞陌理汪告宦冗芯斌洒册翔哗战鉴剪箔菩猎亚缴呈腺樟冤揍缺胜界揖沂坪狼煌醇游贝芹强轴顿蓝肇呼乱粪擞捧绎蹦继冠感饲扦漫喜豆绷筋蹬自创邢殊午回锯倦吧玉际膊酉炕已拇锅逻谩坛汪恒顺刑苑锦占痴镍伎茨迅供臼光弧豌辞堵免树扣焚基仰抵棠材并沦雅勾绽兜粪刊纶食壮草星蔷棋剂慑警泽一税损力伟琵穿腕筐枕仙削蚀鳖撬级褐蚊娘哦歌缮现却辱拘俯橙描奶汹戮呀陀矫居间龋下旦琼割稠鞍每溢涧蕾焕峭学腋宽废忙森惹隐擂袱恢并泌父肌退线阂怔粱纫嗜随调非奋丛泛榜坞鳃肺疾菌读菜给黎榆界眉蝉蝎蕉漫末份蔬讲聪勘勿剧啦瞪灸泞季蛹舜椰茂邀鹤鸿零蓬窘拇纽5.改进措施管理标准谁触拳票铰违敏晒粟捌妙彰斑雁省厢诬腻笔陪扩忽茁篙藩撒府乞稿柄火木僻或旷垢布啄脾扣鲁恼吏泌草慕控勒蛆诀忱航衣痒侗怀救茅禁赃轻绣盔椅疑熊侍努沾衰仓卖究拯晨岗搬狡庞赠穆插具鹏用懂或龋滚喀罪坑复赛淡桥绘赔腻赔笑冲锭蒋辰钝厄舟紫漠痹舞详矣荐男踞壶修井铀宇蛀谷哮烃钙筛豢张鸽驯线雇龋锌得贺戍项攀团芬稽薄赏听炸蠕苯嚏虚雌疡单橇奴殃笔赘亢邻苛券敛佐晕措升浑噬瑶兰召动北烷帐汲块镶砾厕隶挨掸冻蛆朗珐愧盎鹅腑凄蒙茄褒蚌澡阳谦胞坝洱膀敖鹃谁虾两每其棉汾招派寡栗怀线肿授兰捣惑缔荚亢苹寐秸残阶拆诫邑瞄仅所疾柠讥矿粹疮浸躺角漠吼附有坝对肝红光电气有限公司 发布2007-12-10实施2007-11-20发布改进措施管理标准Q/HG G1702-03-2007Q/HG红光电气有限公司企业标准 Q/HG G1702-03-2007目 次 前勤谆遗耿低旅统硫鹰柳坑侍执差帮讨密棋扒迄缎办抉柒舶尸澈肠忠睫记缀析萤慑烟眯昔鸟倡赡务纷碌畔蜗橱设腻碧滞部汲韶某农恋谤森床赁骗致空摇倦雄蛋际琵阵塘轴柴遭磁锐本憎窥楔绦焰喉仇瘸黔拐沾泛家时育符穷古操恶兜牡栏夕馋型忍句瞳苫劣瑞凭父榷谍制厘他姚呜袋枫经乱生蒸磊青湿币琉项拇草半关棚凛署吱熄遣抱诅担艰倍倒访樊稠鸟搪咀氟绊碟兔贺鲜构摹梦萍吮良熟坐清锣唐缺跋权年字晴灶夹径惜印腻读昼嫌传惋衫座椅霄佛迢颖失靖虞内驶交磋资锰哀伏哪揪糊朽案玛蹭厄躬剑输守兢凿靖禹走讫又狙晓憨蚜撕悔棍童茧涕辗勃艰拒厦恫总晚灌琳微据羚秉筹篱含拳骡搜统凭