WT-QP-CG-002供应商管理程序.doc

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质量方针: 降低成本 人人参与 高效优质 顾客满意

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供应商管理程序

文件编号: WT-QP-CG-002 页 次: 1/7

版 次: A0 拟制日期: 2013.6.24

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拟制
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SMT工程部
物流部

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修订履历
制/修订日期
修订内容摘要
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新制订
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涂春桂 /共7页

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1.目的
为使供应商提供符合我公司要求品质稳定、价格合理之原物料及设备，使
之纳入正常的管理程序。
2.范围
凡向我公司提供生产原物料、设备及服务的供应厂商都在此范围之内。
3.定义
新供应商：第一次交货前从未与本公司开展过业务往来的供应商。
4.权责
4.1采购：供应商的寻找。
4.2采购：供应商的初步审核和登记。
4.3采购：合格供应商的登记。
4.4采购、SMT工程部、品质部: 供应商的评鉴。
4.5总经理/厂长: 合格供应商的核准。
4.6采购、品质部: 合格供应商的考核。
4.7采购、品质部、SMT工程部: 合格供应商的定期评审。
5.作业内容/程序
5.1供应商管理流程:见流程图。
5.2新供应商的寻找:
由采购寻找能提供我公司需要的原物料及设备之供应厂商，且该厂商须
具备合格的营业执照及相关的资质证明书。
5.3新供应厂商的初步审核与登记:
供应厂商在采购初步认可后，填写《供应商基本资料表》备案后呈总经
理或厂长核准。
5.4新供应商的认可方式如下:
5.4.1采购人员向供应商索取所需样品及供应商提供的样品承认书、转交SMT工程部对样品进行检验,合格后，SMT工程部出《零件/物料品质承认书》存档，供以后验货之依据。

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5.4.2实地评鉴:
由采购、品质、SMT工程组成评鉴小组，至供应厂商作实地评鉴，将结果填入《供应商评鉴表》。
5.4.3免评鉴:
A、供应商提供的产品独占市场或有专利权时。
B、客户提供的指定供应商。
C、本公司无法对其进行评估（认证公司、顾问公司）。
5.5合格供应商的认可与登记
5.5.1合格供应商评估: 经实地评鉴或样品确认，符合我公司需求及品质要求且具备合格有效资质证明之供应商。
5.5.2凡属免评的供应商，由总经理或厂长核准后方可成为合格供应商。
5.5.3合格供应商经公司认可后，由采购编号汇总于《合格供应商名录》
中，呈总经理或厂长核准后，交SMT工程部、品质部各一份存档，并在《供应商基本资料表》上注明“合格”字样。
5.5.4凡被列为本公司的合格供应商（提供生产原物料），其所供物料均需满足 “电子电器设备中限制使用某些有害物质指令（RoHS）”的要求，并提供合格的产品（材料或元器件）RoHS指令测试报告，作为合格评定的首要条件之一。
5.6提供服务之供应商之评估:
服务公司因其性质特殊（仪校公司、顾问公司、认证公司等）由采购直接呈报总经理或厂长登录于《合格供应商名册/录》，定期检讨不用考评。
5.7供应商定期评审:
经登录于合格之供应商，由采购、品质、SMT工程每半年对其进行评审，评审项目包括但不限于: 品质管理体系、仪器设备、7S，并将评审结果记录于《供应商评审表》经相关部门会签后，原件由采购存档，副本复印分发至相关部门。

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5.8供应商的考核
5.8.1考核项目: 由品质、采购每月对供应商所供货在品质、交期、配合度方面进行考核，或根据所供货的实际情况定期对其进行考核，并将考核结果记录于《供应商考核表》。
5.8.2考核公式：
a) 品质得分(总分50分):
允收批数
当月交货总批数 ×50分

b) 交期得分(总分30分) :
30-迟交批数
应交批数 ×30分

c) 配合度得分(总分20分):
由采购根据平时实际配合程度和要求送样的速度来评分。
5.8.3评分等级及得分处理
等级
得分
处理
A级
90—100分
考虑增加订单。
B级
70—89分
不予处理，要求保持。
C级
60—69分
连续两次被评上，可考虑到厂观察并辅导。
D级
60分以下
采购书面通知改善，连续两次发生取消合格供应商资格，连续三次发生取消供应商资格。

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5.9如供应商名称或地址发生变更时，公司需再次重新评鉴。
5.10《合格供应商名录》规定每年6月份根据供应商考核的结果进行更换一次。
5.11采购负责对《采购订单》、《供应商基本资料表》、《供应商评鉴表》、《供应商考核表》、《合格供应商名录》等资料进行存档管理。
6.相关文件
6.1《质量记录控制程序》
7.相关表单
7.1《采购订单》 WF-CG-001-A0
7.2《供应商基本资料表》 WF-CG-003-A0
7.3《供应商评鉴表》 WF-CG-004-A0
7.4《供应商考核表》 WF-CG-005-A0
7.5《供应商评审表》 WF-CG-006-A0
7.6《合格供应商名录》 WF-CG-007-A0

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流程图
权责单位
说明/相关表单
供应商之寻找

基本资料建立

供应商评估

样品确认
实地评鉴
免评鉴

核 准 登 录

记录保存
每半年评审
每月考核或定期考核核

采购
/
采购
填写《供应商基本资料表》
采购 品质
SMT工程
/

采购 品质
SMT工程
工程负责样品确认，采购、品质及工程于供应商处进行实地评鉴。
总经理/厂长
采购
/
采购
品质
考核项目为:品质、交期与配合度。
采购 品质
SMT工程
评审项目包括但不限于:品质管理体系、仪器设备、7S。
采购 品质
对所产生的相关记录做好归档。

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质量方针: 降低成本 人人参与 高效优质 顾客满意

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