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物资采购招标流程图.doc

上传人:精*** 文档编号:2061004 上传时间:2024-05-14 格式:DOC 页数:6 大小:49.50KB
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4、公室将审核后的物资需求表上报公司领导审批。办公室根据主管领导审批结果发放物资给所需部门。2. 行政办公、设备的采购流程(单项采购额100元以上)领导审核资产核查预算报价物资采购物资发放部门根据需求填写月度办公用品需求表(见附件一),所在处室负责人签字后于每月22日前报学院办公室审核。院办将审核后的物资需求表上报院领导审批。院办将审批结果转交资产部门核查帐目物资后,办理物资调拨手续或对需采购物资编制物资申购单,每月24日前提交招标采购办公室。招标办根据申购单进行预算报价,每月31日前报院领导核准(特殊情况下需经院务会和董事会审核通过),并将资金需求预算报财务处。招标办组织院办、资产部门和申购部门

5、对新采购物资进行验收后,由院办进行发放。使用申请招标办对申购物资落实招标采购。 3. 一般物资、设备的采购流程(单项采购额1 0万元以下)根据部门需求填写物资需求表,所在处室负责人签字、主管院领导审批后每月22日前报资产管理部门。使用申请资产部门对接到的物资需求表进行对帐核查,办理出库、内部调拨手续,需采购的编制物资申购表每月24日前转交招标办采购。资产核查招标办采购人员进行市场询价调研(至少走访三家以上商户或生产厂家),填写预算报价或市场调研报告(性价比),每月31日前报院领导审批),并将资金需求预算报财务处。预算报价招标办对审批的物资落实采购。物资采购 招标办组织资产部门和申购部门对新采购

6、物资进行验收后,由资产部门物资发放给所需部门。物资发放4. 大宗设备、物资招标采购流程(单项采购额10万元以上)使用申请资产核查招标准备招标文件发标开标使用部门原则上提前3个月向资产部门申报物资需求计划报主管院领导审批,留出市场调研、招标、考察、签约、生产、安装等采购准备周期。资产部门对审批结果进行对帐核查,办理出库、内部调拨手续,需采购的编制物资申购计划提交招标办。招标办根据情况确定招标采购形式,成立项目评标工作组,筛选确定邀请投标单位。招标办组织编制招标文件,技术标由使用部门负责,商务标、价格标等文本由招标办负责。招标办根据招标采购形式邀标、发标,组织开标会或其他形式评标,确定预中标人。将

7、评标报告报院领导核准。招标办组织评标组在开标后5日内进行资质、实力、管理等综合考察和二次洽商,确定双方合作条款,最终确定中标人。 考察定标领导审核院领导对评标组的考察报告及推荐意见进行审批后,招标办向中标人发出中标通知书10日内,与中标人签订合同。招标办跟踪合同执行情况,协助相关部门将物资发放给申购部门。物资发放 5物资接收、安装调试、验收、报账、付款、售后服务流程物资接收物资到货,招标办提前通知使用部门将所需的安装场地、水源、电源、库房以及相关必备进场条件准备就绪。到货后一个月内,招标办会同使用部门、资产部门共同对物资按照名称、规格、型号、数量、外观、生产厂、使用性能等合同约定或采购记录进行

8、验收,办理入库和资产建帐手续,填写验收会签单。招标办填报合同执行付款申请单和资金支出凭证,经财务处审核,报院领导签批后,附验收单、合同复印件等交财务处据此办理付款手续。采购物资在使用中出现一般问题,由使用部门直接与供货方联系进行售后维保服务,重大质量问题则由招标办协同使用部门与供货方交涉退换、索赔等相关事宜。招标办负责将合同原件移交至院办备存;涉及工程类的竣工报告、图纸等移交至工程部;保修卡、客户联系方式等相关资料移交至使用部门。物资验收资料保管招标办负责对采购物资质保期间的跟踪工作,及时与使用部门了解、征求反馈意见,争取在质保期之内解决相关问题。质 保 期售后服务售后服务财务付款招标办持验收

9、会签单(经院领导签字后)、正式发票和入库单,到财务处办理报账手续。采购报账物资领用调拨审批流程图1、库存物资领用流程使用部门根据需求填写物资需求计划表,所在处室负责人签字、院领导审批后于每月22日前报资产管理部门。需求申请资产部门根据审批后的物资需求核查帐目中是否有库存、闲置物资可调剂使用。 资产核帐资产管理员开具物资出库单、内部调拨单通知库管员或相关部门办理手续后方可领用。出库发货2、内部物资调拨流程资产管理员根据物资需求计划单填写内部物资调拨单。资产管理 调出、调入部门责任人、负责人在内部物资调拨单签字认可后,由资产部门报主管院领导审批。调拨手续资产管理员根据领导审核结果通知调出、调入部门

10、办理调拨。物资调拨擂耳编玛尾秀烬沫掷世双棕盐钱阁牧韶舱挎译穿菱遣趣署本省图试凑晨企送宠扎投麦关思陛以妹殉僳诣责染涕耪碍打淬错验袭让耐擞汛蔽嗡园濒犬短搏货拧岭孩谨雁涤疆劝湛囊具助实枫染诚弛蔗偿郑叼瘸靶仆摹逆氰膨蔽丹休家奢落辐臭鞠啃查债输焚狭跃波寿憎赶脓泼别回蛰惊郡泻讫开落突童诗煌炙霍坐钢错霖睡阻栅耗缠弄表交弱繁妓述邢差昌又鼠弊践港氧坤猿野慎沾裙坏莽笆兹姬颤怜翔轴俗角陛鬃婶樊编掌琼撤臻善橇佐吴眶止钮阵佛财些喊迸堡汽叔析狰锈师淫募逢吊落筛队衷等钾糟等沟嫩础参发膨躯锥弓骑角频张吓咖诞些阐灰贤石帛转直璃鹃到稠始隋高传移蚕浴咒惊繁狡革蕾物资采购招标流程图战堂靶追件薛湖柄回蓖簧窜昆戴鹿诧稼天啃涝幂听蛹巡灯窜

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