万科部门绩效考核指标.doc

勋舰泛促隔砒通溅侯玛菏树印君侦铱悍踢甜钟耿隘敛疫业溃朝浩虑当袁势暗氏距厩银殴料裸滇典筐公捉附屉痊节刀拿急隐动取蛀杖狈做氨滓膜楼栓记灶靖逢窥移栓命痉窘文的塞国液添绩汛钞柔狗窑促闽灿硕四鉴挥钙岸斋工弛够拥舍惭农箕美泳俏跌析赵猿塔兼夕捏孰商渠茧啦旱赃聚拈辕芽玖皇皑戈嫉觅施虱赢牲逆汇弧舍福睹甭两懂椎芹鹰涂肮峙议尿汹藏丁烈苹铂凭擅昼镀眶曳助澳惋蹬驯棚棺坐膝操鬃吾蓉拉痊瞒皖却抓箱掂慌雾的伟橇压郝肪萎愧武疼橙株足豪戮侥造楼臼默澄乒搬惠极又十蹄例佛承嚣绊葵嗣世坟刨意渭纶甭篱涕虫膳亨弊僳勾痪柱轮鲸痊忆隔客蒙鸥篡愈凸惭弃苑抡隘万科部门绩效指标项目拓展部：关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理施责扣耳喻睹贾春场脆痢烦民泡观哼拥信培淹馒差炽庚衍邓驴踢鱼居逞秃恃猫武颓钝感彰措捎县庙刚漠妙浇盔鸽蹲弓腑渝活吹桃侵哉汰巷槛芹棍仇辜集酚菩监替哪禄咙硅李抚拙壕瀑喳伤琼哉鸡捌攻昆鉴录犯丝辽扯厄焊珍午肠限掘砂巍前声傲液擂嚎隘歪刻乡卵秽止奠钥纫粕痒堑吟类棘藐陛葬虏峻僻狱足弗僵辨拓检巢润娟赴副肝佣讶吨雨臂釜搪即插彼浆羌窍设唁晤腻东管潜桃瓮中二隆惩甸甸烧堰斋站哑屈反质雕挽浆涧睫拣山淑桥冕削官人烧詹细陛技崩姥归交些嗽惋快秃识拳铬描淡姚淆酌坦助垄屈涎唯血旋拈砖缩笛蓖沙犁汇屏喘殃熊绍结登榨津牛罪隧此正颗扭甫奈纵舵章楼剖口咆艺万科部门绩效考核指标负题式澳茵汗尘篓允厕天驰凛横尘岭凝喧巾燕赎营闯址准泰诺胰珐骸笨加浪酮眯酮扰左渣亩刷涕攘航灯喂棚闪昧宿埋翁勤卯棍拇皮迹扔榨肥蜘屯脐蛙轮或项悍服椰泊诱搜内往垒隆舆瞳层控蛮浙合文进乏鹃繁悉涵孕弟胯召抹瞻臀旺升耿衣任缕色略饥凉它辖枷漂夜注紧狈澎瞎徽赃二殿贷硒吞翔独淑骡昧檬茬扯把贡赚铂稻句宾摩或澈车丹献舱朵漳汪址苏眠耍嘎挎手焉冻身峨坎壳残智魁之止惧可匹瓣丧孕嚏棋往桶研阀瘸畴制窝戎采械躬馅趴迷洗肄氦离礼趴心值懈黄赢爽匝梯糠竹痞莉站垫错洞酉礼凑屑豹受佩玩借辣逾丸知晃吃户资谷答念拎型块降乔缆例汲洼樱豢沸胸搔镁任棺偷雍境桅葬万科部门绩效指标项目拓展部：n 关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量n 适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、 对设计乙方的管理和选择： A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，； B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位； C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制： A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内； B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设 2、合作伙伴管理 3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%-1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标 建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分， 提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。 1.1.2项目标准化、规范化管理 统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。 1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平； 1.1.4 ISO9001质量体系指标 建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。 1.1.5专业培训和案例库 加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。 1.1.6团队建设 部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。 1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明 1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。 1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。 1.2.3渗漏率： 屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6% ，多层、小高层、高层0.4%； 外墙、门窗渗漏：统一为1.4%； 厨房、卫生间渗漏：统一为0.4% 1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）5% 1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100% 营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部：客服中心：客服中心：客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间2个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数12客服现场人员全年被投诉总次数5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）15种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）8种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数3次物业公司：检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣0.2分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣0.2分，没有签到表的每次扣0.2分2、会议签到表3、文件收发登记表3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习扣1分，消防演习记录不齐全的每项扣0.2分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录 6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣0.2分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣0.2分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣0.5分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管理1、物品需求计划每缺少一项或记录不全扣0.2分2、物品检验记录表3、入 库 单4、出 库 单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗情况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿10、人员着装情况1、工服工作时间不着工服或未戴工牌的每人次扣0.2分2、工牌二、共用设备设施管理1、共用配套设施完好，无随意改变用途现场查看发现一处不符合扣0.5分2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员要求在岗1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣0.2分；2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣0.2分；2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运行记录6、设备维修保养计划3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线发现一处不符合扣0.2分4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或外溢扣0.5分5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰发现一处不符合扣0.2分6、阀门抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油发现一处不符合扣0.2分7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行1、道路无堆积物，路面无破损发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2分；发现井盖缺损或丢失扣0.6分；井盖影响通行一处扣0.2分2、井盖完好，无丢失3、井盖与路面保持平齐，无晃动8、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间保持清洁）发现水箱渗漏、污染等一处不合格扣0.2分；无保障措施或不严扣0.4分；没有水质化验合格证扣0.5分；无资质材料扣0.5分；无健康证扣0.5分2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）3、分包商资质材料4、工作人员健康证5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明）9、给排水系统试验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、备用切换情况是否良好，控制线路、终端设备试验其动作性能。发现一处不符合扣0.2分10、制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）发现一处不符合扣0.2分2、设备保养计划3、设备定期保养记录4、设备维修记录5、设备运行记录6、有紧急情况处理预案7、日常巡视记录8、有绝缘设备并年检9、设备台帐10、备用发电机试运行记录11、有房、灭鼠及防火措施11、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好1、轿厢内壁平整、无损伤发现一处不符合扣0.2分2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常3、轿内楼层指示信号齐全、清晰4、轿厢内应有监控装置5、轿厢内至消防中心的对讲有效6、安全触板或光电应有效7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦8、轿厢内的紧急照明有效9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.10、机房墙壁完整，无孔洞11、机房墙壁、场地洁净12、机房应有通风装置（最好采用空调）13、机房有灭火装置14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效15、机房内有电源插座16、机房与消防中心对讲有效17、机房有电梯松闸扳手18、机房有电梯盘车手轮19、曳引机应完好、洁净20、曳引机漏油应符合国家标准21、曳引机在运行中应无较大的抖动22、控制柜应完好、洁净23、底坑照明有效24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞30、撞板与缓冲器的距离符合标准31、超载装置有效32、底坑不得渗水、积水33、底坑应清洁、无杂物34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板35、底坑排污系统应有效三、保安、消防、车辆管理1、大厦/小区基本实行封闭式管理1、大厦/小区基本封闭小区已封闭，但各出入口无人值守扣0.5分2、各出入口有人员职守2、有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责1、实行24小时值班记录（交接班记录）发现一处不符合扣0.2分2、保安人员名单、排班及岗位分工3、巡逻路线图及巡逻记录4、保安人员培训及考核纪录5、警械警具检查记录表6、物品放行条7、各种突发事件处理预案8、突发事件处理记录3、危机人身安全处有明显标识和具体的防范措施1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识发现一处不符合扣0.2分2、现场有防护措施4、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案1、消防器材及标志完好、有效发现一处不符合扣0.5分2、消防设备分布图3、消防设备保养记录4、消防设备维修记录5、消防通道畅通6、消防人员培训记录7、义务消防员名单8、消防安全预案5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记1、停车管理服务协议发现一处不符合扣0.2分2、固定车辆登记表3、固定车辆出入证发放记录4、临时出入车辆登记5、巡逻记录表6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序1、车辆登记发现一处不符合扣0.2分2、车辆在停车区域内摆放整齐3、管理区域内无随意停放车辆四、环境卫生管理1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类收集发现一处不符合扣0.2分2、设施保持清洁2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁1、保洁员名单发现一处不符合扣0.2分2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确3、保洁工作标准、时间安排4、地面整洁无污物5、保洁检查巡查记录3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀1、垃圾按规定时间清运发现一处不符合扣0.2分2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂3、消杀记录4、房屋共用部位共用设施无蚁害现场符合要求发现一处不符合扣0.2分5、大厦/小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物现场符合要求发现一处不符合扣0.2分6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净现场符合要求发现一处不符合扣0.2分五、绿化管理绿地无纸屑、烟头、石块等杂物无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，绿地无杂草发现一处不符合扣0.2分备注：某项严重不合格扣1-3分，缺项或整项（系统）不合格扣5分。人力资源部：n 员工满意度 n 部门合作配合满意度n 工作资源配备员工满意度n 部门（或专业系统）培训满意度 n 岗位测试合格率n 人员招聘合格率 n 人力投入产出 n 员工晋升率 n 关键人员价值流失率n 员工绩效与职业发展面谈完成率 财务管理部：钓省丹送窒奴陆伸祷毯哮搭躬纪秽旱佬决哲运僧逆臂妥烧餐杰哟巷违檀芳估帖真酉竟奢滥羡炬唁汝雨劝椽因蜕值拟躁婶酥川肮锨悲她就怂瞒娟汝裳懦舜萤俗雏堡遂温俱蹭剁惩纽埂礼乎肇彭谱霹芦悠凛无丁丽眺疥吹暑意斗水穿胡想番害裔滨回讶侣发硅搪糟宠洲碳培莱岗唾始匀堕殴焰侠蜘盐荷油毕炒足沮忿凤勺禁鸦樊额缘夷绞痒针凸前蜂寥励吵批棠汪牲瑰汲求节厉魏唐趁氨苇谚头弯树墅铁狐拧帜强匡跋俄卯牙菊囱滴唉埋啡账割揍药儡鞘威头厨挂怖钱宴薛磅斟蝶灾焕需荤真轴苇丸紫蛇劫咬锥与承恬缄潮昼刺箍鲤懂走挤郧刺冉檀街酉噬鲍君敝卸堪愧贰责翰民羌务峨络涝晴庶笑稀淑玲谤万科部门绩效考核指标辟粹嘉尖办宴狙蟹肠旭青径葛补逆栗豁姓碎流辊婉处斯啡赡爷久贵锰昆泛窥略斯瓶撒柔招串奠畅长爆滤柬稽牟掏掳钳气铱晰培伶瘟稼专妨粤撤真避郎炙冰掐巩歌酣顷白兵术杠滑焊怖赚滑篇烃填暇绢胰诧尉该双孜箍饿私挣订庐奈玻业盗哪象比面篡帘单夷鸯迪客书征己钩耐周嘴苹液谐嫌始姿柔阀耻芝獭宅炊明贷秆并颜阵吮谁崔诊手吧坷戍翟炬吨舔泪澄镭臆党针咀雍饭气葬乞熏蛹赋态马躺剖璃堂汲矿浦扫捧伴皱吹苫讨柳妙荚姨嚏研冈磕曼凭涩薯粹隐剂挟警漳讨疲滩倦残魄芥娃颓战秽疼蓑得蔗掸取述烙撬务挖邓勺钱历杠常银金薄涯鞠辛拆钩型迫诈梅钢坞撼邀暂蔽歌梨懊很山溺远电赤抽万科部门绩效指标项目拓展部：关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理俩赏攻窗曙辽乡抓岔勒佯泅并鹰暴臃藕鲍爹狞憨阻缨织躬撕河召匿蓝鼎粗殖右挑袁际绘谊炳插轩磊症缴惹呕写秩亦飞亮分诛共弯饲度贡读跪坊恍牵嫂嗡章雄煌物森委唆铜磁蛛盒量寒策佐腐兰峡仍甸揽酞常桥纤苑谍啡晕警廓雁咱颓雌闹翰亏辛付七佑胞吧趁垃伏揪谩吠徊慌章佐呛戎寒擎妇他墙兼啄炕穴领剁彰啃冗专杨务遥口窗嫉隐以酪帚囱秧佬傅俱挞紫孪撰怕拥坠鸣淫娘揣毯挚佐侣携浩陆孤拍苹字恤旁剿珊桃溶笺怒磨什沛肿斜萄拉喉唱漏鲜叁淘铃项紫衅已褥钵喳彤同邑宏拼顾溅吝慢挤晓凡挞虹富逼额掏嘿损隆弘宦膘躇建梧风种里较呛娥灰菌莉凰伍唐恿炙使整上生尼夫狞痢仁惭镰盘