质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表.doc

质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表 页次:7/7部门审核时检查内容质量管理体系需准备的主要证据资料行政部(或办公室、综合部等)文件控制文件控制程序受控文件清单（包括外来文件清单）文件发放、回收记录文件更改记录(体系文件有更改时)记录控制记录控制程序记录一览表人力资源管理岗位职务说明书（或岗位任职要求）培训计划培训记录表特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工）生产部门（如生产部、生产技术部等）生产过程控制产品实现过程的策划，包括流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件生产任务单（或生产指令单/生产通知书）、工艺文件、图纸等生产所需信息生产作业指导书、操作规程关键工序、特殊工序的运行监控记录过程能力确认的规定和记录车间现场管理良好、设备运转正常、工人按照规程熟练操作、产品标识/防护符合要求设备管理设备管理规定设备设施台帐设备检修计划（或设备维护保养计划）设备检修记录（或设备维护保养记录）特种设备备案登记证、定期检验报告（如行车、锅炉、电梯等）质量管理部门（如品管部、质管部等）监视测量设备管理监视测量设备台帐监视测量设备周期检定计划监视测量设备检定/校准证书监视测量设备自校规程（有自校时）监视测量设备自校记录（有自校时）检验和试验原辅料、半成品、成品的检验规程，产品/服务执行标准原辅料进货检验记录、供应商提供的质保书半成品检验记录成品检验记录/出厂检验记录产品接受主管部门监督抽查的检验报告（或产品委托外部检验机构检验的报告）不合格品控制不合格品控制程序不合格品评估及处理记录数据分析针对质量目标、产品符合性趋势、客户满意等情况的数据统计、分析资料，如不合格品率统计、排列图、因果分析图等纠正措施和预防措施纠正预防措施控制程序对重大、重复出现、异常的不合格或潜在不合格所采取的改进措施资料采购部门（如采购部等）采购控制供方的选择评价规定（包含分类分级）合格供方名单供方的调查、评价记录以及每年的重新评价记录原辅料的采购计划或采购申请单或采购合同业务部门（如业务部、市场部等）合同/订单评审签订合同的有关规定产品销售的合同、订单销售合同/订单的评审记录或评审证据客户投诉处理记录顾客满意度监测每年至少一次的顾客满意度调查资料设计开发部门（如设计部、开发部等）产品的设计开发产品设计开发程序设计开发任务书（可按程序文件规定的类似表单）设计开发计划书（可按程序文件规定的类似表单）设计开发评审表（可按程序文件规定的类似表单）设计开发验证报告（可按程序文件规定的类似表单）设计开发确认报告（可按程序文件规定的类似表单）设计开发更改单（如有设计更改时）仓储部门（如仓储部、各原辅料/半成品/成品仓库等）仓库管理仓库管理规定原辅料、半成品、成品出入库登记仓库中原辅料帐、物、卡一致仓储环境、产品标识、产品防护符合要求高层管理（如总经理、管理者代表、副总经理等）资质材料有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、施工资质、税务登记证等质量目标公司及各部门质量目标的制订、完成情况及考核资料内部质量体系审核每年至少一次内审的资料（内审计划、内审检查表、不合格报告、内审报告等）管理评审每年至少一次管理评审的资料（管理评审计划、各部门管理评审汇报资料、管理评审报告等）注：1、以上为各体系认证所需的主要证据资料，但不仅限于这些；2、各部门参照上述要求整理好本部门的文件、记录资料等证据，确保现场审核时能快速取阅；3、请安排好认证审核组的接送、食宿，确定联络部门或人员，并营造良好的审核气氛；4、厂区、车间现场整理、整顿，最好实施5S活动（整理、整顿、清洁、清扫、素养）。物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落