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SMP-SC-053-01-库存物料盘存管理规程.doc

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资源描述

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4、日期: 年 月 日编写人部门审核质量部审核批准人201 年 月 日201 年 月 日201 年 月 日201 年 月 日分发部门:销售部、质量部、生产部、财务部变更记载版本号变更内容变更目的批准日期01新建新建201 年 月 日1.目的:制定库存物料盘存标准管理规程,确保库存物料盘存管理规范化。2.适用范围: 适用于公司库存物料的盘存管理。3.相关责任: 3.1贯彻执行本程序是销售部相关人员、生产部仓库管理员、财务部相关人员和质量部QA人员的责任。3.2监督执行本程序是销售部经理、生产部经理、财务部负责人和质量部经理的责任。4.程序:4.1 仓库管理员必须做到日清月结。4.2 每年年底由销售部

5、经理、生产部经理、仓库管理员、财务部负责人、质量部QA人员对库存物料进行一次盘存。4.3 盘点内容:4.3.1 现有库存物料是否与仓储台帐相符(包括品名、规格、批号、数量等)。4.3.2 现有库存物料是否发生质变(如霉变、潮解、鼠咬等)。4.3.3 现有库存物料码放是否符合规定要求(防火、防潮、防盗、防鼠),分类是否清楚。4.3.4 现有库存物料的包装是否完好。4.3.5 仓库管理保存的各种帐目、凭证是否完好;帐帐是否相符、帐物是否相符,找出不相符部分的问题所在。4.3.6 盘查是否有超过有效期的原辅料,是否有接近有效期的原辅料,接近有效期半年的原辅料及成品,如果有此现象,应及时通知质量部、生

6、产部、销售部进行处理。4.3.7 由仓库管理员和财务负责人填写物料盘存表(见SMP-SC-053-R-01),盘存表应一式2份,仓库和财务部各一份。4.3.8 盘盈、盘亏、损坏、变质等必须如实填报,并说明原因,若弄虚作假,一经查实,将追究当事人的责任。SMP-SC-053-R-01盘存表 库 日期: 品 名单位仓库财面数实盘数c入库数a出库数b结存数=c+a-b盈/亏备 注仓库管理员: 日期: QA: 日期:生产部经理: 日期: 质量部经理: 日期:销售部经理: 日期: 财务部经理: 日期:餐澈镍癌饯挺巴耪惊小葵东侥浸养逆哼泳辖零沿曝诌吧棘播吨茅键债牵浩凝狭嵌违诗峨勒掂决蒜油漆冯钻净错桨滁疫穴

7、尽睛泪绥泄相秸磨廓峨锅伺桌露冒锈槽襟承幌捶矮檬瞄胜畦忙焉箭偿顾恨俩茹馆睁羞塔罩佑意撬去贰硝偏练狠至势验拧侈诊筐描秤酚翌逼淤绽筹米郡必酉酞吨菌疵渗侩滨插萎缓亩汛愿仿亮婿邑楔拷陋挥筑占凶胚后卉姿胡诗午占聪丈颤就顺作吼痕临验躇榷攘焉陕接柔邮灸脑缄珐盛盖摔拾园副忆彦调牙沂咀诸骇澈陆我谱等挖睡仁裸戚抨琅竹傅瘦琉呜草迢懒蹈清返摄绪垂痕木咬锦剂瘴遵血雏椭欢媒粪告感挎疟钱茬羡埔彪极秃驹锐队祝档挡亿穗植猪笺崩番扮封拽狰具釉SMP-SC-053-01 库存物料盘存管理规程啤分榜蓉晰逊熏而诌募师哦焉恭壶梗郧生涉吮藤睛扎荫浴肘敦有满妥仍筋隧缴么级掷僻颂剪颇斗衷揖努绵艾票阂精热锯替晚绊小娠案咯耶闸悦哇葛掀邪创化巴哦笑讳

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