湖北省燃气经营企业安全与管理工作考核标准(试行)1.doc

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附件1：

湖北省燃气经营企业安全与管理工作考核标准（试行）

检 查 项 目
类
别
检 查 内 容
检 查 方 法
检查
结果
组织领导
领导重视程度
A
1、企业对燃气安全与管理工作有无进行专题研究，是否有记录
1、检查计划、方案、措施、责任状；
2、查阅记录；
3、检查有关证书、证件；
4、座谈了解。

A
2、有无制订年度安全与管理工作计划

A
3、是否签订并落实安全管理目标责任状

A
4、安全隐患整改措施是否具体，安全隐患是否排除

组织机构
A
1、有无安全与管理机构

B
2、是否有专职安全管理人员

B
3、管理人员是否经过职业培训，并取得从业资格证书

工作制度

奖惩制度
B
1、是否制订安全管理奖惩制度
1、检查各项工作制度；
2、检查各种计划、方案、措施；
3、查阅各种文件资料；
4、检查各项记录；
5、抽考人员对制度熟悉掌握情况；
6、座谈了解。

A
2、奖惩制度是否落实，有无记录

宣传教育
培训制度
B
1、是否制订企业员工年度宣传教育培训计划

B
2、宣传教育培训计划是否落实，效果是否明显

B
3、企业员工是否熟悉企业应知应会内容

安全检查制度
A
1、有无制订年度安全检查计划方案

A
2、燃气行业安全工作日、周、月、季、年安全检查制度是否落实

C
3、有无建立安全检查记录

安全整改制度
B
1、有无安全整改措施

A
2、安全问题、安全隐患是否得到有效整改

C
3、有无建立安全整改记录

文件资料管理制度
B
1、各级政府印发的文件资料是否集中归档管理

B
2、企业内部有关燃气行业安全管理工作方面的文件资料是否集中归档管理

C
3、文件资料是否有专人管理并及时登记

安全形势分析
B
1、是否建立风险管理和安全评估体系

A
2、是否建立安全形势分析制度，并坚持定期进行安全形势分析

C
3、是否建立安全形势分析记录

气质监测制度
B
1、是否建立健全燃气气质监测制度

A
2、是否坚持定期对气质进行监测监，并将结果及时向社会公布

C
3、是否建立气质监测登记制度

安全防护制度
A
1、是否落实安全防护制度，是否制订安全防护措施

A
2、安全防护设施是否符合规定要求，并始终处于完好状态

C
3、从业人员是否熟悉安全防护常识

工工程建设
工程建设
B
1、工程项目是否符合燃气发展规划
1、查阅工程审批手续；
2、查阅工程验收备案文档；
3、实地检查工程质量。

B
2、工程项目建设手续是否完备，程序是否规范

A
3、工程进度、质量是否符合要求

A
4、工程项目有无进行竣工验收

备案管理
B
1、是否建立项目竣工验收备案制度

C
2、备案档案管理是否符合要求

专项检查
燃气场站日常检查
B
1、对场站燃气设施运行情况是否坚持每日安全检查
1、现场检查；
2、查阅各种记录；3、座谈了解；
4、抽查从业人员实际操作技能。

A
2、发现问题和隐患是否及时整改

B
3、场站秩序是否正规

C
4、人员是否持证上岗，业务是否熟练

C
5、各种登记统计制度是否落实

管线巡查
B
1、有无建立巡线制度

B
2、是否建立了管线巡查队伍

C
3、管线资料、图纸是否齐全配套

B
4、巡线人员有无配备必要巡线器材及相关设备

A
5、是否及时发现并排除安全隐患

C
6、有无巡线记录是否真实、完整

特殊时期检查
B
1、重大节日、季节性和特殊时期是否落实安全检查制度

C
2、有无特殊时期安全检查记录

安全管理

燃气设施保护
B
1、有无建立燃气设施保护制度
1、现场检查；
2、检查各种制度、计划、方案、措施；
3、查阅各种文件资料；
4、组织应急演练；
5、查阅各种记录。

B
2、有无设置燃气设施保护装置，是否按要求对燃气设施保护范围设置安全警示牌、标志牌

C
3、是否采取多种形式向社会宣传燃气设施保护政策法规

B
4、是否落实燃气设施日常检查制度

A
5、对查找出的问题是否及时进行整改

C
6、是否建立检查登记制度

危险源
管理
B
1、是否制订危险源管理规定

B
2、是否制订危险源事故应急预案或方案

B
3、危险源安全防护设施是否符合规定要求

C
4、危险源管理责任是否明确，管理人员职责是否清楚，有关规定、应急预案、处置方法等是否熟知

A
5、安全检查制度是否落实

B
6、有无组织应急预案演练

C
7、检查登记制度是否落实

应急管理
A
1、是否建立燃气应急储备设施

B
2、有无燃气应急供气方案

A
3、是否制订燃气安全事故应急预案

B
4、有无燃气安全事故应急抢险救援队伍

C
5、是否坚持定期组织燃气安全事故应急处置演练

B
6、燃气安全事故应急抢险救援物资、器材、设备是否配备

A
7、燃气安全事故处置是否及时有效，处理结果是否及时上报

C
8、是否建立应急抢险救援、事故处理记录

目标管理
发展目标
A
1、燃气供用量、燃气普及率是否符合本地燃气发展规划要求
1、查阅各种记录；
2、座谈了解。

B
2、燃气场站设施是否明显改善

B
3、“三新”技术是否得到推广

指标控制
A
1、燃气安全事故是否得到有效控制，事故率明显下降

A
2、是否有重大事故

服务窗口
窗口工作
B
1、服务项目、服务程序、收费标准、服务承诺是否公开
1、现场查看；
2、组织抽查；
3、了解服务对象。

C
2、有无燃气事故安全教育警示栏或标语

A
3、服务设施是否完善，服务态度是否端正，服务质量是否优质高效

C
4、职工着装是否统一、整洁

B
5、有无渎职、乱作为等行为

上门服务
B
1、是否坚持定期对用户燃气压力、燃气设施、燃烧器具进行安全检查，并进行安全常识宣传

A
2、对上门检查出的问题和隐患是否及时整改

B
3、从事售后服务人员是否具有职业操守和良好的业务技能，是否做到挂牌上门服务

社会反馈
部门、市民、媒体、市场
B
1、政府及相关部门是否给予表扬
1、查阅相关资料；
2、问卷调查；
3、座谈了解。

B
2、用户有无对企业投诉

B
3、媒体反映是否良好

B
4、市场运营是否有序

燃气经营企业安全与管理
检查考核汇总及等级评定表

类别

区分
A（27）
B（40）
C（20）
检查结果
好
合格
基本合格
不合格
好
合格
基本合格
不合格
好
合格
基本合格
不合格
汇总

分值
540
360
100
得分

小计

合计

等级

备注：1、检查项目分为A、B、C三种类型；2、检查结果按好、合格、基本合格、不合格统计；3、燃气经营企业安全与管理检查考核项目总分为1000分。其中：A类共有27项占540分，每项为20分，“好”按20分，“合格”按15分，“基本合格”按10分，“不合格”按5分计算；B类共有40项占360分，每项为9分，“好”按9分，“合格”按7分，“基本合格”按5分，“不合格”按3分计算；C类共有20项占100分，每项为5分，“好”按5分，“合格”按4分，“基本合格”按3分，“不合格”按1分计算。最后，将总分换算成百分制，而后再根据成绩划分为“四个等级”：90－100分为“好”、75－89分为“合格”、60－74分为“基本合格”、 60分以下为“不合格”。
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