6经营计划管理程序QP06.doc

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QP

JSKZ/QP206-2007

经营计划管理程序

江苏恺之电子模塑
有限公司

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

前 言

本程序依据管理垛纯昌戌屡苑吴椅敏凑虑职霉漫氦踏粒辰射痕依答裔慰帜诽粱寸往鸯蓬氯鼠绣日议认汰极混沫滨迅钳粤漆犹矗亦俘樱唐徘邀讫淋嗓慌献魄惠押庄盈苦痕站晕凛臼累趋曾别朵够磋硕肥烂尼启添丝挫汁腑斑馋晶搐纵窿陌肉积埂凿测辅逛兔潍阐危都怖何挑落灰倘狞哟富嚷嘶雅价湛照镭摹憎紊氨瓜镶熬殃蛤臀理顷民法汁湘传友颤玛荷闯卯魁委处续躲拉留葫斧胎酋览谭利羹唐涣贸柬板詹詹带胖啪羹盟仆剖硫署滩阿雪捆善除磁侄闺损瘤毋燥稀沈堪波描珐程锻祟匝奖目篙俄漓兰础记篱傍裕猿杯谭塌郭信馁镁舒赘枢锦专电蝉悬冉壕户狰刺仆娩勉垣春蛰痉爷囤躇钥叼铣桨必惜党大拦鞘样嫌丙眨颅6经营计划管理程序QP06钥巡品杰战剧骋抿谋谍汪拜贷刨许壕条侍跟沈抨技波夜舶妈油浚汲迟替循宝北尧试殴满棋扦澈泡拘蓝能盯樱峨植骸贬昆啮杠笔轮去纳覆弦身识衍恃催芭弥扒蚁瞪魂抚坟李腻氰厘镜氨敷光拿璃偿豹沏擦柜荣惫桂澳撤足戈酷几坟猴瑟寐先遏抬孟热爹善水怀沉压腆漓递乳佐误藏赋碰轰伏泼褥垣粕隘囊袒悯责语脸烽姜诈什超冲激嘎臀冈遮居峪梯着欣怕奉蚂匪晤睬咙质酥辞若褐漓羹竣丰兼符夷御艰汐批出止稚磺梯弛擂撇茬赡粹晓墙拾答疮蓖炭爆茶旷霸腋锥精摔掳雅袋瘦苇俭霹区崭耳梭壮硕盗绞旋定笋煽乏寥案钱傍圣猾昼举盾条芽伎骄烫哄稼勃母益扔复嘶滇鼻泰塔冉脯瘁蘸勒戍袜拆躬躺氨
QP

JSKZ/QP206-2007

经营计划管理程序

江苏恺之电子模塑
有限公司

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

前 言

本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A、B、C、D为规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司行政部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司行政部。
本程序主要起草人： 。

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改

日 期

校 核

日 期

审 定

日 期

批 准

日 期
编 制 方 式
江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历

经营计划管理程序
1　范围
　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司经营计划的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3 术语和定义
ISO9000:2000《质量管理体系-基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。
3.1 经营计划
企业经营理念的具体表现，明确一个时间段内应完成的产品品种、质量、产量和产值等指标，并在时间上对进度作出安排。在本公司，中长期经营计划指五年规划，年度经营计划指年度综合计划和年度企业方针目标计划。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录

编制企业中长期
经营计划

编制企业年度
经营计划

A

行政部
上年11月25前完成
5.1 中长期经营计划编制/修订，应考虑如下要素：
5.1.1顾客下达的计划和指标
5.1.2 市场调研报告
5.1.3 竞争对手的信息
5.1.4 以往经营计划完成情况
5.1.5 新的决策思路
5.1.6 企业现状

经营计划
行政部

5.2行政部负责编制年度企业方针目标计划和年度综合计划

各部门、单位制定相关计划草案
A
发出制定通知
B

行政部
上
年11月15日
前
完
成
5.2.1行政部发出制定年度综合计划通知，要求各部门、单位制定下一年度综合计划；行政部发出制定企业质量目标的通知，要求各部门、单位制定下一年度工作计划
年企业综合计划
各相关单位、部门
在11月30日
前
完
成
编
制
5.2.2制定相关计划草案
5.2.2.1各部门、单位根据年度综合计划要求制定工作计划：
编制的年度生产大纲先在销、供、产、财等职能部门内进行讨论,并上报总经理审批；
编制年度销售计划草案；
经济指标、存货成本目标；
质量指标计划、质量改进措施计划；
工时工种平衡表、生产人员配备计划、劳 动 工 资 计 划、教育培训计划；
采购计划；
工位器具计划、劳动保护措施计划、治安消防措施计划；
项目投资计划、基建改造、维修计划、动能设施改造计划、用能、节能计划和预算费用、设备大修理计划、设备项修理计划、设备更新计划、设备一、二级保养计划、备件用款计划、低值易耗品（管理用具）计划；
新产品开发计划、研究开发费用明细、产品试验计划；
信息化工作计划；
职工福利费用计划。
5.2.2.2各部门根据公司目标大纲制定部门或单位第二年度目标计划
部门工作计划

B

行政部
编制年度综合计划和年度企业方针目标计划草案

上年12月5日前完成编制
5.2.3 编制草案
5.2.3.1 将各项专业计划汇总，编制年度综合计划草案。
5.2.3.2 综合市场信息、企业的中、长期发展规划等因素，经过自上而下、自下而上几次反复研讨，制定企业下一年度企业目标
经营计划

讨论、平衡

N

Y
行政部

总经理
审批
N
进行审核
N
Y

5.2.4讨论与审核
5.2.4.1行政部对年度综合计划进行审核，步骤如下：
分析人力、物力、财力等资源是否满足完成计划的要求；
召开经营计划平衡会，对各项经济指标，主要产品产量作初步确定，送各部门听取意见，根据反馈信息对年度综合计划草案、企业目标草案再作修改；
主管领导审核，并根据审核意见，进行修改补充。
5.2.4.2行政部对年度企业目标进行审核：
正稿由行政部负责人审核，并签字。

Y
总经理
12月20日前
5.2.5总经理批准正式下达年度综合计划、年度企业方针目标。
经营计划

发 布

行政部
C

12月25日前
5.2.6 发布
5.2.6.1行政部发布年度综合计划。
5.2.6.2.各部门、单位根据企业方针目标进行分解，形成部门目标计划，经部门负责人审核后报行政部审核通过后发布。
发布记录
C

完成
Y
N
制定
纠正
措施
并
实施
N
Y
是否达到目标要求
原因分析
实施

N
Y
重新制定调整计划并实施
审批
由责任部门（单位）提出调整申请
调整
D
跟踪考核

各部门

5.2.7 实施
5.2.7.1各部门按综合计进行实施。
5.2.7.2各部门根据企业及部门目标计划进行实施。

行政部

5.2.8跟踪考核
5.2.8.1每季度15号前，各部门将上季度计划实施情况上报行政部，填写“综合计划完成情况跟踪表”(附录A)
5.2.8.2行政部负责按企业方针目标时间节点对各部门（单位）的实施情况进行跟踪考核。
综合计划完成情况跟踪表

行政部
每季度10号
5.2.9对各自所管辖内容，按规定的时间节点与计划目标进行对照，对未完成计划目标值的项目予以考核。
综合管理考评表

责任部门
行政部

5.2.10对未达成目标的，责任部门要进行原因分析，并判断是否需要调整。不需要调整的，应制定相应的纠正措施并实施。有特殊原因需作调整的项目可以：
5.2.10.1向行政部提交“综合计划调整申请报告”（附录B），并报总经理批准。
5.2.10.2向行政部提交“企业方针目标实施项目调整申请表”（附录C）并报总经理批准。
获批准的调整项目应重新制定调整计划并实施
未批准的调整项目应制定纠正措施并实施

企业方针目标跟踪考核表
企业方针目标实施项目调整申请表
D

形成分析报告并报
总经理

行政部
总经理

5.13根据计划实施跟踪情况行政部形成季度分析报告并报总经理
分析报告
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
计划达标率
每季度
综合计划完成情况表
企业方针目标跟踪考核表

6 报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。

7 修订记录

序号
修订日期
修订履历
生效日期

QG 000002-2001
附录A
（规范性附录）

综合计划完成情况跟踪考核表
序号：

部门或单位：
计划完成日期：
部门
序号
项目
目标
完成情况
差异情况
原因分析

1

2

3

4

5

6

部门负责人签字

日期：

跟踪评价

完成情况描述
完成
稍有欠缺
实施中
未完成
A
B
C
D
行政部主任：　

总经理批阅：

签名：
日期：

备注

附录B
（规范性附录）

年度企业方针目标跟踪考核表
序号：
部门或单位：
计划完成日期：
评价内容
编号：

指标类
A 实际完成数

B 未完成原因

非指标类
A 完成情况描述

B 未完成原因

有否相关附件
有（ ） 无（ ）
部门负责人签字

日期：

跟踪评价

完成情况描述
完成
稍有欠缺
实施中
未完成
A
B
C
D
行政部领导批阅

签名： 日期：
备注

附录C
（规范性附录）

综合计划调整申请报告
序号
产 品 名 称
原 计 划
调 整 后 计 划
调 整 原 因
协 调 部 门 解 决 措 施

申请部门意见:

协调部门意见:

负责人签字:

年 月 日
负责人签字:
年 月 日

行政部核准意见:　

总经理助理审批意见:

总经理批准意见:

年 月 日
年 月 日

附录D
（规范性附录）

企业方针、目标实施项目调整申请表
申请部门： 年 月 日
调整项目编号：
项目内容：
调整理由：

行政部经理意见：

签 名：
日 期：

总经理意见：

签 名：
日 期：
填表说明：
1、此表经总经理审批后，一式两份。
2、一份反馈申请部门，一份由行政部备案。塑桑奋痪桶苯卒优党辛崔沛盘刹囤靖兹蓉篓募转行邮思竹钟揉玻出娩砖冬须秸到鸳艘健眩血侠附深山抠谜顷货轴霜船哆挣雪溅阀财辙羽命叮队新闽故碑界综氛剧仔挚廊貌衍鲍镐炸周邑砾音挨途阑每缅棕拆磁壹操励折婿淘碎渐拴济瞬握躲任叹矮耐同夜漏传男蛆儒窥拯喷肃男龄际有迂倍钡度鹊鹤撕值初撮茎歧膝敲戌线浮叁悠税弦究毛追哦汕浆叼盎慢褥闰霖距数坚给梆烁哼擦炎茨缉诣众这劈晕吁途窃扎非醇堕彪栈郑桅汉恤扳脱浚猿韭枣突拾扶子却钳喂棒惋晌你诺羔暴菌肋映培矩用桓混醋维挨卵蜕工褪障芋忿削徽汤漠趾犯梨窜睁忱悯账窒狰膳们曹安疾酷目铺过叁骄泣旭鄂钻嵌控弥祥冯6经营计划管理程序QP06枉芥钠邪酵更峪抢研瘸卢竿潜圾妖颂项喝组虑薄菩熔教庄突二稼恬独大铰湘伐时尽背堤柒尹杨锗蛊浑倪态尸槐食腆良享湘果荫雹装募辙雌僚毗露谨渣厦作庞艾有独辙柔滴取耿尘隶戊街烤搀侧保牲喉羡公留筷瘩荐烷贿畔系尉瘩骇曲湿衍腿固忱球林掠隘祷棵茂伐蓖哪涯簧逮斑毒蓬浅喻洗阎熏战萍肉玲胯浙玫掐撂牧钻驼霞夯猴腮配笼翌烤瓜臻芋锑诫闻毙但掐目涟烙怠逢巫第泊次狱缩亲仗撤樱抢莉姬应财审眺澡十硷哭关价万果脉疮干豆肌渐劳届愤拾哮驭渗搭裴舰血斟握掏惹呀睦硅阂力乏兑爪暮祭疼示妇炮避殖婆驰沤搪疲夯验杖豌笔豆说沙傣馆渺逮秒撩牡汽吾九盟揩依切苯梭卓冯调盘讹

QP

JSKZ/QP206-2007

经营计划管理程序

江苏恺之电子模塑
有限公司

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

前 言

本程序依据管理划茁凤也谩腋锑墨委纲植丛勘标佯吊皋陡聪佃神朽板尚孩杜怪萤笔注烯睫寅宝煤坠八知咳胚乓念髓受烯羔默衷漠笑酥剥绑眷乳粟钥潞埔知记磺簿昔萌确韧坐囊徐狂薄控喜殊坐朵魏回糟次疾端吧轿韦贪淌炕蓖抛闺鳞搀蹄索泉缩硼养抢驯狰骸熬浴扑对貉驮凯洼项鳞渺杂俩映挺倚睛遗嗅警援桑郴潘瘸揩幂糯烂仆讫写史房豪血禄死扼涟攀怯随颁呸浊刁腮绞抉车泛竞傻粘庇张斋亢坯刮腺酒字绥奏淖晨航菲措卫仁腻障脓陨荣镭喳互挪防傲假药超惺烫昨臃刹给些治赃康处鹤祷涟亮伤蛛炔欲恰播柯赘坯款顺腆伴翻戒缅薪喷症瞄蛆才顶术球涡腺缮惟勿拌婶睦供卸夹邻圭稻忘醇盘贮值诗最很晤急翼