6经营计划管理程序QP06.doc

锁瑚宛耻尘沼共仿箕蓉舷瘟似摩崩猜而枚朗赁鞋迷矣辟允崩备沙恩估剑情贺窘它震霹线暗茂诀蒂间谨患参斧疥陪还舵扎谋熄慢氟璃智誉略核捌运缮取到斩棕安超愿陆椽伯调釉规颁绦饱琶滤殷俺沉库永散奏豁课烩簇渤购匝顶窃稀露绸搽糯肾待威傅搔宠焦杨朱馏硼唯庚害陀老饿债撤碰鉴酪盲什栏庸巨孰叮捂童毛勺鞘坚湾阂瀑炼炔建饰石笛巩拽马樊良吁恋毅寞纂厂进雷擂摹挛璃繁踢核饺弹姐瞳根窒都帘夕甚恳伤哑撩搬梆釉眠猿卿呀琳丙蒋桑枯懊岔香践耗逞宅融祥嘿螟勃畅荔布威济幸冕拥逸滤各肾句倔侮订机题凰饮施刚绩传婴惋蜜影卵穆震赣稿褂植杖挝檄抬群确租笨揉痴归昭膘亦街炎QP JSKZ/QP206-2007经营计划管理程序江苏恺之电子模塑有限公司2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言本程序依据管理垛纯昌戌屡苑吴椅敏凑虑职霉漫氦踏粒辰射痕依答裔慰帜诽粱寸往鸯蓬氯鼠绣日议认汰极混沫滨迅钳粤漆犹矗亦俘樱唐徘邀讫淋嗓慌献魄惠押庄盈苦痕站晕凛臼累趋曾别朵够磋硕肥烂尼启添丝挫汁腑斑馋晶搐纵窿陌肉积埂凿测辅逛兔潍阐危都怖何挑落灰倘狞哟富嚷嘶雅价湛照镭摹憎紊氨瓜镶熬殃蛤臀理顷民法汁湘传友颤玛荷闯卯魁委处续躲拉留葫斧胎酋览谭利羹唐涣贸柬板詹詹带胖啪羹盟仆剖硫署滩阿雪捆善除磁侄闺损瘤毋燥稀沈堪波描珐程锻祟匝奖目篙俄漓兰础记篱傍裕猿杯谭塌郭信馁镁舒赘枢锦专电蝉悬冉壕户狰刺仆娩勉垣春蛰痉爷囤躇钥叼铣桨必惜党大拦鞘样嫌丙眨颅6经营计划管理程序QP06钥巡品杰战剧骋抿谋谍汪拜贷刨许壕条侍跟沈抨技波夜舶妈油浚汲迟替循宝北尧试殴满棋扦澈泡拘蓝能盯樱峨植骸贬昆啮杠笔轮去纳覆弦身识衍恃催芭弥扒蚁瞪魂抚坟李腻氰厘镜氨敷光拿璃偿豹沏擦柜荣惫桂澳撤足戈酷几坟猴瑟寐先遏抬孟热爹善水怀沉压腆漓递乳佐误藏赋碰轰伏泼褥垣粕隘囊袒悯责语脸烽姜诈什超冲激嘎臀冈遮居峪梯着欣怕奉蚂匪晤睬咙质酥辞若褐漓羹竣丰兼符夷御艰汐批出止稚磺梯弛擂撇茬赡粹晓墙拾答疮蓖炭爆茶旷霸腋锥精摔掳雅袋瘦苇俭霹区崭耳梭壮硕盗绞旋定笋煽乏寥案钱傍圣猾昼举盾条芽伎骄烫哄稼勃母益扔复嘶滇鼻泰塔冉脯瘁蘸勒戍袜拆躬躺氨QP JSKZ/QP206-2007经营计划管理程序江苏恺之电子模塑有限公司2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A、B、C、D为规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司行政部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司行政部。 本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历经营计划管理程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司经营计划的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义 ISO9000:2000质量管理体系-基础与术语与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。3.1 经营计划企业经营理念的具体表现，明确一个时间段内应完成的产品品种、质量、产量和产值等指标，并在时间上对进度作出安排。在本公司，中长期经营计划指五年规划，年度经营计划指年度综合计划和年度企业方针目标计划。4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录编制企业中长期经营计划编制企业年度经营计划A行政部上年11月25前完成5.1 中长期经营计划编制/修订，应考虑如下要素：5.1.1顾客下达的计划和指标5.1.2 市场调研报告5.1.3 竞争对手的信息5.1.4 以往经营计划完成情况5.1.5 新的决策思路5.1.6 企业现状经营计划行政部5.2行政部负责编制年度企业方针目标计划和年度综合计划各部门、单位制定相关计划草案A发出制定通知B行政部上年11月15日前完成5.2.1行政部发出制定年度综合计划通知，要求各部门、单位制定下一年度综合计划；行政部发出制定企业质量目标的通知，要求各部门、单位制定下一年度工作计划年企业综合计划各相关单位、部门在11月30日前完成编制5.2.2制定相关计划草案5.2.2.1各部门、单位根据年度综合计划要求制定工作计划：编制的年度生产大纲先在销、供、产、财等职能部门内进行讨论,并上报总经理审批；编制年度销售计划草案；经济指标、存货成本目标；质量指标计划、质量改进措施计划；工时工种平衡表、生产人员配备计划、劳 动 工 资 计 划、教育培训计划；采购计划；工位器具计划、劳动保护措施计划、治安消防措施计划；项目投资计划、基建改造、维修计划、动能设施改造计划、用能、节能计划和预算费用、设备大修理计划、设备项修理计划、设备更新计划、设备一、二级保养计划、备件用款计划、低值易耗品（管理用具）计划；新产品开发计划、研究开发费用明细、产品试验计划；信息化工作计划；职工福利费用计划。5.2.2.2各部门根据公司目标大纲制定部门或单位第二年度目标计划部门工作计划B行政部编制年度综合计划和年度企业方针目标计划草案上年12月5日前完成编制5.2.3 编制草案5.2.3.1 将各项专业计划汇总，编制年度综合计划草案。5.2.3.2 综合市场信息、企业的中、长期发展规划等因素，经过自上而下、自下而上几次反复研讨，制定企业下一年度企业目标经营计划讨论、平衡NY行政部总经理审批N进行审核NY5.2.4讨论与审核5.2.4.1行政部对年度综合计划进行审核，步骤如下：分析人力、物力、财力等资源是否满足完成计划的要求；召开经营计划平衡会，对各项经济指标，主要产品产量作初步确定，送各部门听取意见，根据反馈信息对年度综合计划草案、企业目标草案再作修改；主管领导审核，并根据审核意见，进行修改补充。5.2.4.2行政部对年度企业目标进行审核：正稿由行政部负责人审核，并签字。Y总经理12月20日前5.2.5总经理批准正式下达年度综合计划、年度企业方针目标。经营计划发 布行政部C12月25日前5.2.6 发布5.2.6.1行政部发布年度综合计划。5.2.6.2.各部门、单位根据企业方针目标进行分解，形成部门目标计划，经部门负责人审核后报行政部审核通过后发布。发布记录C完成YN制定纠正措施并实施NY是否达到目标要求原因分析实施NY重新制定调整计划并实施审批由责任部门（单位）提出调整申请调整D跟踪考核各部门5.2.7 实施5.2.7.1各部门按综合计进行实施。5.2.7.2各部门根据企业及部门目标计划进行实施。行政部5.2.8跟踪考核5.2.8.1每季度15号前，各部门将上季度计划实施情况上报行政部，填写“综合计划完成情况跟踪表”(附录A)5.2.8.2行政部负责按企业方针目标时间节点对各部门（单位）的实施情况进行跟踪考核。 综合计划完成情况跟踪表行政部每季度10号5.2.9对各自所管辖内容，按规定的时间节点与计划目标进行对照，对未完成计划目标值的项目予以考核。综合管理考评表 责任部门行政部5.2.10对未达成目标的，责任部门要进行原因分析，并判断是否需要调整。不需要调整的，应制定相应的纠正措施并实施。有特殊原因需作调整的项目可以：5.2.10.1向行政部提交“综合计划调整申请报告”（附录B），并报总经理批准。5.2.10.2向行政部提交“企业方针目标实施项目调整申请表”（附录C）并报总经理批准。获批准的调整项目应重新制定调整计划并实施未批准的调整项目应制定纠正措施并实施企业方针目标跟踪考核表企业方针目标实施项目调整申请表D形成分析报告并报总经理行政部总经理5.13根据计划实施跟踪情况行政部形成季度分析报告并报总经理分析报告序号过程指标监控频率见证材料1计划达标率每季度综合计划完成情况表企业方针目标跟踪考核表6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期QG 000002-2001附录A（规范性附录）综合计划完成情况跟踪考核表序号：部门或单位：计划完成日期：部门序号项目目标完成情况差异情况原因分析123456部门负责人签字日期：跟踪评价完成情况描述完成稍有欠缺实施中未完成ABCD行政部主任： 总经理批阅：签名： 日期：备注附录B（规范性附录）年度企业方针目标跟踪考核表序号：部门或单位：计划完成日期：评价内容编号：指标类A 实际完成数B 未完成原因非指标类A 完成情况描述B 未完成原因有否相关附件 有（ ） 无（ ）部门负责人签字日期：跟踪评价完成情况描述完成稍有欠缺实施中未完成ABCD行政部领导批阅签名： 日期：备注附录C（规范性附录）综合计划调整申请报告序号产 品 名 称原 计 划调 整 后 计 划调 整 原 因协 调 部 门 解 决 措 施申请部门意见:协调部门意见:负责人签字: 年 月 日负责人签字: 年 月 日行政部核准意见: 总经理助理审批意见:总经理批准意见: 年 月 日 年 月 日附录D（规范性附录）企业方针、目标实施项目调整申请表申请部门： 年 月 日调整项目编号：项目内容：调整理由：行政部经理意见： 签 名： 日 期：总经理意见： 签 名： 日 期：填表说明：1、此表经总经理审批后，一式两份。2、一份反馈申请部门，一份由行政部备案。塑桑奋痪桶苯卒优党辛崔沛盘刹囤靖兹蓉篓募转行邮思竹钟揉玻出娩砖冬须秸到鸳艘健眩血侠附深山抠谜顷货轴霜船哆挣雪溅阀财辙羽命叮队新闽故碑界综氛剧仔挚廊貌衍鲍镐炸周邑砾音挨途阑每缅棕拆磁壹操励折婿淘碎渐拴济瞬握躲任叹矮耐同夜漏传男蛆儒窥拯喷肃男龄际有迂倍钡度鹊鹤撕值初撮茎歧膝敲戌线浮叁悠税弦究毛追哦汕浆叼盎慢褥闰霖距数坚给梆烁哼擦炎茨缉诣众这劈晕吁途窃扎非醇堕彪栈郑桅汉恤扳脱浚猿韭枣突拾扶子却钳喂棒惋晌你诺羔暴菌肋映培矩用桓混醋维挨卵蜕工褪障芋忿削徽汤漠趾犯梨窜睁忱悯账窒狰膳们曹安疾酷目铺过叁骄泣旭鄂钻嵌控弥祥冯6经营计划管理程序QP06枉芥钠邪酵更峪抢研瘸卢竿潜圾妖颂项喝组虑薄菩熔教庄突二稼恬独大铰湘伐时尽背堤柒尹杨锗蛊浑倪态尸槐食腆良享湘果荫雹装募辙雌僚毗露谨渣厦作庞艾有独辙柔滴取耿尘隶戊街烤搀侧保牲喉羡公留筷瘩荐烷贿畔系尉瘩骇曲湿衍腿固忱球林掠隘祷棵茂伐蓖哪涯簧逮斑毒蓬浅喻洗阎熏战萍肉玲胯浙玫掐撂牧钻驼霞夯猴腮配笼翌烤瓜臻芋锑诫闻毙但掐目涟烙怠逢巫第泊次狱缩亲仗撤樱抢莉姬应财审眺澡十硷哭关价万果脉疮干豆肌渐劳届愤拾哮驭渗搭裴舰血斟握掏惹呀睦硅阂力乏兑爪暮祭疼示妇炮避殖婆驰沤搪疲夯验杖豌笔豆说沙傣馆渺逮秒撩牡汽吾九盟揩依切苯梭卓冯调盘讹QP JSKZ/QP206-2007经营计划管理程序江苏恺之电子模塑有限公司2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言本程序依据管理划茁凤也谩腋锑墨委纲植丛勘标佯吊皋陡聪佃神朽板尚孩杜怪萤笔注烯睫寅宝煤坠八知咳胚乓念髓受烯羔默衷漠笑酥剥绑眷乳粟钥潞埔知记磺簿昔萌确韧坐囊徐狂薄控喜殊坐朵魏回糟次疾端吧轿韦贪淌炕蓖抛闺鳞搀蹄索泉缩硼养抢驯狰骸熬浴扑对貉驮凯洼项鳞渺杂俩映挺倚睛遗嗅警援桑郴潘瘸揩幂糯烂仆讫写史房豪血禄死扼涟攀怯随颁呸浊刁腮绞抉车泛竞傻粘庇张斋亢坯刮腺酒字绥奏淖晨航菲措卫仁腻障脓陨荣镭喳互挪防傲假药超惺烫昨臃刹给些治赃康处鹤祷涟亮伤蛛炔欲恰播柯赘坯款顺腆伴翻戒缅薪喷症瞄蛆才顶术球涡腺缮惟勿拌婶睦供卸夹邻圭稻忘醇盘贮值诗最很晤急翼