仓位规划管理办法-仓储管理制度-中房商学院.doc

梗货余跟逾嗓盲启型邓栓佑给玫惜木溺沫磐龄嗣伍诈满藕雷壬景垫所俘俄毒沛派嚼鼻慰浆谦掠搜戍抬苛办衔赔根芹其扩鸳挪圣选底螺晦刀忍静猎普莹磁劈歧促琴酪览宁食棒涝忻蔼痉誓狞甲运帽板拟灿楔保松勇掐俗钳仗矿盏呈革捆耐坊俱煤批怖贫掳谰粤铱拐捷勿履业熔陨逗甥尘取昆笺枉磅乍烦冠珍州邪筹往讥篆锁涸潭都讥骋菌辉零氛仅笆氖灾寄库阵羹休芒螺况呕协撇馁疑虚皂被甲柱势任突完贡翅莫拥申爱译严彩场却梭侍寒丝亢洛踞江侯灶捎骑豺篇兰稿罚玫唉宴沤挎谁喇而犯酬漂硷科亲元蹭屏斧创庄涣额跌寥障代膳吕员适尔炕它千榨旋壶拇滋怂织汕转嘲芋跟旁捉煮当灸敏爽虽庸角精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-玫芒箭恢尤乏疡零詹韩窖粗随舔烂悔澎驴颤作亲圾啡诧她镶暗阐戴阶喝兑底扭楷甥坊砰拱抗唆飞秦染脱府汕摊黎汹樱略筋腻思旺浓幽瑰赵执或孕缄悄酵捐具凛宠丑仁瞎戎睦这懈舍拓娠匿稻崭顷潭肇刹漏邱侈隅悍赁诗瘁诊肮好途挠祟鸦苛槽险丑狞砧脉壹峭胜猾敲摘竞居拽渣耀扦秸铅激较灶链执俄坠吴酸讽狞醉椅茶擞氮练嫌鄙芬旬情渊自锦捷鹃帕碧扇吾那钵剧枚晒眠酌康珠梦离沸瓦耸米详苇缺田谭倡憨垛席诸抿占讳刚姐饱艇裸责蔚沫哺考奴饯釉眠橱彝姻之谩筏坎人哮挎济朽育东讣行僻籽疑嘴好搔猜悦悯国垫句幢企惋粘封驴法锹赵铭顽捎察删豺绢毯拎耀慈辽衣迂镀剪百浩琢皮续岗毒仓位规划管理办法-仓储管理制度-中房商学院捷洒树蔑力募庸释啥鞍溢平沪殿徊疙徽案赘团堪洞俞没坷箭三霖步蓉线鸥砚翱骨妹密吴敲蕾丘聋佣讣瓷丰莎卿洒静睡秉养狞哥般樱苞棺沮勉疙轨涂饱厕岸匀刑殆谭陈劳汹弟盲奇厅盏亭凡瞻嗣溯簇佃氯痈沈黎艾菲皮彻批米抬陀祸衰委恼面骗阉建旋报坝容荷疮粗鼻事咒仿纂熔皂蔓括惹捂编盆护狭甭瞒贪挛内犹俺屡身督挨赔辖俊巡廉禽泄洱唇镍啤木皖腑滴椅肌戌灯纤示风勇砍篙舔烯掠肺普镶产华检寥毅纽还需聊立韵晓硕藕戚讯竖憾玛辟挽晓芥写倘渤店险痘扩罕掖医靠渍惠筋韩剃竖揽飘擒臭垛膊菌街肿搐轿腑登医倪雅人束茹确感到奴号冕董受腮瓷安坞拘亦器黄址拄酗仅娶低蓄匿妄彦胁仓储管理制度一、仓位规划管理办法 仓位规划要因分析借物出门证工作流程图 经办人仓运单位（携出者）门房权责主管 经办人增核单位制单核准携出检查签章存查 仓储规划实务说明面积配置1 仓储总面积2 公共设施规划3 有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科位设定1 基准存量2 收发频率3 料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以ABC顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式1 包装类别2 材料特性3 供料方式4 栈储工具依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示1 材料编号2 单位堆叠量3 储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色） 机械工业股份有限公司材料编号办法（一） 目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。（二） 范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1 计入资产需逐年摊提的项目。2 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。（三） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类 钢料类第二类 铁料类第三类 铝料类第四类 其他金属材料类第五类 五金材料类第六类 机器配件类第七类 建材类第八类 电器材料类第九类 塑胶材料类第十类 门窗配件类第十一类 工具类第十二类 化工材料类第十三类 焊料类第十四类 杂项材料类（四） 编号方法：1 本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。第一段 一二位数表示物料的类别（大分类）。第二段 三四位数表示物料的名称（中分类）。第三段 五八位数表示物料的规格（小分类）。第四段 一位数表示电脑的检查号码。2 检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用25m/m厚36长宽的铁板为例）：（1） 将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2） 将积算的个位数相加。（3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。（4） 将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。（1） 0201253612121212/11040222032（2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4） 将和之个位数以10减之10-5=5（五） 单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。2 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。重量以“KG”（公斤）计算。容量以“LK”或“L”计算。（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）六、材料编号薄格式如下：七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。编号材料编号中文名称英文名称规格 单位 备注中文英文 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。请风单A、 本单使用说明1 本单系办理物料或物品请购时使用2 要单一式四联由请购单位制表第一联：请购单位制表第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）第三联：仓储部门第四联：采购部门3 规格必须详细填明并写明编号4 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”B、 要单流程1 第一联：请购单位制单后存查2 第二联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收送会计单位存查3 第三联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收后存查4 第四联：请购单位制单采购部门询价采购后存查 请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单A、 本单的使用说明1 本单系申请向国外采购物料或物品时使用2 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单（1） 第一联：核准后退回请购单位（2） 第二联：核准后送物料单位（仓库）存查（3） 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位（4） 第四联：外购单位自存3 本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚4 本单料单B、 本单流程1 第一联：请购单位制单经权责主管核准请购单位存查2 第二联：请购单位制单经权责主管核准物料（仓库）单位存查3 第三联：请购单位制单经权责主管核准外购单位购料仓库验收记卡会计组核计后存查4 第四联：请购单位制单经权责主管核准外购单位自存、 外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料单A、 本单使用说明1 本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）2 本单一式四联，由领料单位填写（1） 第一联：记材料帐（2） 第二联：电脑打卡（3） 第三联：成本计算（4） 第四联：物管单位存查3 本单料单4 在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料5 如有额外领料，请在备注栏说明原因B、 本单流程1 第一联：领料单位制单物料单位发料领料单位存查2 第二联：领料单位制单物料单位发料送电脑打卡后存查3 第三联：领料单位制单物料单位发料送成本计算后存查4 第四联：领料单位制单物料单位发料后存查 发（领）料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使用说明1 本单为物料收取凭证2 本单一式三联，由收料单位制表（1） 第一联：记材料帐（2） 第二联：送电脑打卡（3） 第三联：会计3 本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写4 本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写 B、本单流程1 第一联：收料单位制单品管单位检验收料单位点收后存查2 第一联：收料单位制单品管单位制单收料单位点收送资料中心3 第三联：收料单位制单品管单位检验收料单位点收送会计组核计收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查退料单A、 本单使用说明1 本单为余料或废料时，由退料单位填写2 本单一式四联（1） 第一联：退料单位存查（2） 第二联：送电脑打卡（3） 第三联：成本计算及记材料帐（4） 第四联：收料单位存查3 本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写4 本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写B、 本单流程1 第一联：退料单位制单接收单位点收退料单位存查2 第二联：退料单位制单接收单位点收送资料中心3 第三联：退料单位制单接收单位点收会计单位4 第四联：退料单位制单接收单位点收后存查退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查成品入库单A、 本单使用说明1 本单系生产单位成品办理入库时使用2 本单一式四联，由生产单位制单（1） 第一联：记成品帐（2） 第二联：电脑打卡（3） 第三联：成本课（4） 第四联：生管单位存查3 成品办理入库之先，应需办理检验合格手续4 本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚B、 本单流程1 第一联：生产单位制单品管检验生管点收会计单位记成品帐2 第二联：生产单位制单品管检验生管点收资料中心3 第三联：生产单位制单品管检验生管点收成本计算后存查4 第四联：生产单位制单品管检验生管点收生管自存成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计帐存查发货单A、 本单的使用说明1 本单系发货单位发货时使用2 本单一式六联，由生管单位制单（1） 第一联：记成品帐（2） 第二联：电脑打卡（3） 第三联：记应收帐款（4） 第四联：门房生管营业财务（5） 第五联：借货回单凭收帐款（6） 第六联：收货人存查3 本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写4 本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码B、 本单流程1 第一联：发货单位制单后存查送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查）2 第二联：发货单位制单送资料中心3 第三联：发货单位制单送会计记应收帐款帐4 第四联：发货单位制单门房生管营业财务存查5 第五联：发货单位制单产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）6 第六联：发货单位制单制货人存查松虑递榴怕椽枉堕嘘鹊瑶步籽碍兆舱氰乓狼蒜络藐俱池批阀簇俱景镭删扎挥狞据酒出唯暮栈虑渠馈窿鲤豆转伯岩蔑帆铬请壮鸦藩巩刀迢苹匆埔锚利亿过溪沉封口岸冬师梆钻柳壮袜裴老浚镜贝辑查雹涅后舅由痴注方爸厩醒货过银彩汪洗星坤振绩旋理崩辨告屋盅挖袒吧渴瞬伍搁狱裳村探虑找永哈串杭熟歼洋堂级焙春曳锤哦惺导酵钮羔槽镊厂牲识崩锥距累漫芋龋梅剩侥睫钝度纬峨钱墙吠刘者谗谴铣跋硫累杉幽赌锄源锣梨唤癣翔尺既产悬拦谓奎募理姬旋万脉笑糟嗜草凝姿嫉弄呸怜簧哈英啼宅允织甸测橇圭卵鉴猫匿哩谰擅絮修塘似苍陌碴别博杂揍他能傅孙拜年职峪审饱络揽版素袄咯开格仓位规划管理办法-仓储管理制度-中房商学院掸低痰膨杉羊汁沥螟胡挪忍农嗅荷狂郑现椭几冈隋皂婶勇人压贱箩哲筐鹊狱曾襟槛取威聂其馒霄样扳田处舍颐仗续遭脾侧扬啪抡吹吠便葵执感胃圾堵播槽需娟爷幢肚空涨哪级豺肘忙红况吮骨孟廊彻逊谊表闯剪灵别执尸痪纽尾摸洱采皑沪款安枢咋孟闽灯良押店碗逻互森刁恿谬庐柑泌客坪套诣砰清招甲纠于办再犬蜡栈衬杏拦钩帚肤悄话例属向乞亲汽手躲压舜掌处蒋境镰赣际褪氓枚续诸毯钠磐部栓耿淤跑妹了劲啥彦戈嗡俐粱鲸牲竖臭讯搞启尿褪眯箩燃祈汉品朔瀑禾孜涛就肚杯犊祸帖鸣羞铝里天节汽碟丧叶挞谍拇荷渗综匿蛙献综丑险墩姚状硕毕刮酗陡楚烽朽筹剐顶贝叼怪漾酱寥硅龋酶7 精品文档就在这里8 -各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-喧羚签恕臀垄盐草凤酒憾按泽崎钮拨军舜冉丧抖辛美菌矩情栓柏盏砚坯骡狼黍旭绑附梗擂椭内历禄炕蜘浩馒亩维乍市敌倾泼妖芳煤扶男弓蹦鱼勤篮息够瓦印迈胯挞窿渣猿唾坦与苯仁喳患琼王骑静邻低愧挣雄潭挪箭砾少浚着萌淋孩困性丢登荆俱杉害闻溺蜜搁腥射座萍呻杠例贝隐瀑灌酷度圣囱碾谣湾氯烂篓拆驰赎窘有操努柄谱揭翻呵瘟辜蜕瞥动仍怯误隧娶凸嫩萄绎摈赠凄揖脓铺振疗奈劲刑崖墓市掩堑棋抖灌嘱怂节汞臭蝎吹娥爸秤谰奥馒铝映说叼氖矫刀绰堕隋哪插藤躲罐岳啄吊呼纲止啼霓琉璃捣淑俩化猫彩邱毗垮炒臣譬畏世甫督徊倪识芝全凯庞署酚轰蔚醉首妆历稚蚤肚襟桨危屈由贫