2016年质量记录表格--大全.doc

文 件 总 览 表QR-4.2-01序号文 件 名 称编 号版 本文件来源更 改 记 录 编制/日期文件发放、回收登记表 编号：RXQJ001序号文 件 名 称编 号版本发 放 记 录回 收 记 录部 门签 收日期份数发放号签回日期份数97文件创建更改申请QR-4.2-03申请项目创建 更改文件名称编 号版 本份 数申请原因：放行范围：部门： 申请人： 日期：申请部门意见：签名： 日期：批准人意见：签名： 日期：以下由文件管理员填写原文件已收回 新文件已发放新文件编号版 本份 数签名： 日期：文件作废销毁申请QR-4.2-04申请项目作废 销毁文件名称编 号版 本份 数申请原因：部门： 申请人： 日期：申请部门意见：签名： 日期：批准人意见：签名： 日期：以下由文件管理员填写原文件作废 文件已销毁 签名： 日期：记 录 一 览 表QR-4.2-05序号记 录 名 称记录编号保管部门保管期备注 编制：QR-5.5-01 信 息 联 系 单指示 通知 协调 请示 报告 洽办 年 月 日主题：收文单位：收件人：发文单位：发件人：信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门意见：接受部门意见： 会 议 记 录QR-5.5-02会议名称地点主持人记录人与会人员时间主 要议 题主要内容会签管 理 评 审 计 划QR-5.6-01预定日期预定地点出席部门人员：评审目的：评审范围：评审内容：准 备 资 料 名 称负 责 部 门完 成 时 间编制/日期审核/日期总经理批准/日期管理评审会议签到记录QR-5.6-02会议内容召集部门会议日期会议地点部 门姓 名部 门姓 名缺席情况备 注管理评审会议记录QR-5.6-03会议名称地点主持人记录人与会人员时间主 要议 题主要内容会签管 理 评 审 计 划会议地点日 期主 持 人记录人会议内容：管 理 评 审 报 告QR-5.6-04评审时间地点主持人记录人出席人员：评审依据：评审项目及主要内容：评审结果及要求：整改项目内容责任部门负 责 人完成时间编制/日期审核人/日期总经理批准/日期管理评审决定实施记录QR-5.6-05责任部门部门负责人项目内容： 部门负责人/日期：发生原因及影响的分析： 部门负责人/日期：改进措施计划： 部门负责人/日期： 预定完成日期： 行政部认可/日期：改进措施完成情况： 部门负责人/日期：改进措施的验证： 验证人/日期：年 度 培 训 计 划QR-6.2-01序号培 训 内 容时 间参加对象预计人数授课人授课地点备 注编制/日期批准/日期培 训 签 到 表QR-6.2-02培训地点培训日期授课人培训课时培训内容：出 席 人 员 签 到 及 成 绩 记 录序号姓名工作部门职务成绩序号姓名工作部门职务成绩培训有效性总结：总结人：培 训 申 请 表QR-6.2-03需求部门培训内容培训原因培训人员建议时间编制/日期：批准/日期：QR-6.2-04 培 训意 见 调 查 表为了解培训的实施效果，以便进一步改进培训工作，请如实填写下表：培训名称： 培训日期： 一.请您对于参加本次培训的整体感受给予评分（满分100分）： 分二.请写出在本次培训中您个人最满意的二项课程之名称：1. 2. 三.对于本次培训各项课程内容满意程度之评价：（请打“”） 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0四、请对于本次培训讲师之教学方式及授课技巧给予评分：（请打“”）100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0五.在本次培训中各项课程对您在目前工作上及个人知识发展上的帮助：（请打“”）收获非常多 很有帮助 有帮助 还可以 没帮助六.对于本次培训教材编制的满意程度：很好 好 尚可 稍差 差七.您对参加本次培训的整体满意程度：很满意 满意 一般 稍不满意 不满意八.对本次培训的心得及其它建议： 九.您希望以后能再接受哪些培训课程：1、 2、 3、 十调查意见及学员建议的评估：评估人： 培 训 心 得 报 告 QR-6.2-05 学员姓名工 号岗位部 门 别 上课地点培训名称讲师姓名培训日期 计 小时主办单位训练费用 内部培训 派外培训：课程费： 元、差旅及杂费： 元，合计： 元课程内容纪要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -培训心得工作运用建议- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 复核批示报告人QR-6.2-06 培训成绩登记表培训名称测验日期 年 月 日人数应到： 人、 缺考 人NO姓 名部 门 别成 绩NO姓 名部 门 别成 绩12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040说明1.无故缺考及成绩不及格者，应依规定予以惩处。 登记人： 产 品 检 验 入 库 通 知 单R-QA-04产 品 名 称型 号 规 格单位入库数检 验 记 录 编 号合 同（更改）评 审 表QR-7.2-01需方单位名称合同订货编号订购产品名称规 格 型 号订购特殊要求：评审意见技术部：生产部：评审结论： 营销部经理： 年 月 日批准： 总 经 理： 年 月 日订 单 确 认 表QR-7.2-02顾客名称顾客责任人受 理 人日 期产 品 名 称型 号 规 格数 量价 格交货日期交货方式受货地点付款方式备注：（技术、质量、检验等特殊要求）类型：常规定型产品 特殊产品确认传真主管领导签字评审满足需要（签字）详见评审表（编号）合 同 变 更 通 知 单QR-7.2-03顾客名称合同编号评审编号发单日期更改内容： 经办人/日期：发送部门：QR-7.2-05 售后服务调试单客户名称机 型数量客户地址机身编号联 系 人保用证号电话/传真邮编调试报告： 备 注：技术员签名客户确认签名如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心电话: [phone] QR-7.2-06 维 修 单客户名称机 型数量 客户地址机身编号联 系 人保用证号电话/传真是否保修邮编维修报告: 收 费 情 况 收费内容 数量 单 价 金 额备注合计人民币(大写):￥:客户确认签名技术员签名 日期: 如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心 电话: [phone]转811分机 QR-7.2-07 售后商品报修通知单 TO:售后服务部FRON： 营销部DATE： 第 号客户名称电话负责人地址邮编联系人故障部位 故 障 状 况 及 原 因货物名称机型机号数量交付使用日期要求维修内容其他要求要求维修日期要求完成时间接到报修日期接 报方 式电话 传 真信函口头 部门经理： 送报人： 核准人： 制单：QR-7.2-08 生产通知单 NO：收件部门： 收件人：总页数： 日 期：货 品 名 称 / 规 格数 量合计要 求 营业员签字： 总经理审核：QR-7.2-09中国上海市嘉定区黄渡工业园区绿环路 邮编:201804 电话: 投诉及表章传真： 传真： E-mail: 客户： 报价单号： 收件人： 发 件 人： 电话： 电 话： 传真： 传 真： 总页数： 日 期： 报 价 单序号名 称规格型号 数 量单 价合 计备 注备注： 一、交货期： 二、付款方式： 三、保用期： 四、报价有效期：报价之日起 月有效 本报价单含 增值税。客户确认： 公司确认：顾 客 走 访 报 告R-MD-04顾客单位名称走访时间走访部门接待人姓名使用产品名称联系电话用户意见和要求：走访人意见和建议： 签字/日期：部门意见： 签字/日期：顾 客 投 诉 登 记 及 处 理 报 告QR-7.2-10用户单位名称投诉时间用户单位住址联系电话投诉方式来人电话来函（传真）接 待 人投诉内容：（附函） 签字/日期：营销部处理意见： 处理人/日期：责任部门处理结果： 签字/日期：顾客对处理结果意见：合 同 执 行 台 帐QR-7.2-04产品名称型号规格数量价格交货日期实际交货期用户名称合同号备注编制/日期合同制作命令书QR-7.2-07命令书编号日期用户批准审核制表产品名称合 同 号运输方式用户地址 签约时间运输费用数量交货时间包装方式产品规格交货地点包装费用结算方式交货方式签约金额结算期限备注： （签收）设计部：生产部：成套部： 电气部：合 同 执 行 通 知 单R-MD-07合同编号产品名称型号规格数量交货期备注发送部门生产部、技术部、质检科、供应科编制人/日期核准人/日期提 货 通 知 单R-MD-08收货单位发货日期产品名称交付数量交货方式规格型号合 同 号经 办 人说明：签发人/日期财务监准/日期提货人/日期发货员/日期 日期：合 格 供 应 商 目 录序号供 应 商 名 称地 址级别供 应 产 品型 号 规 格联系人电 话列入日期备 注1234567891011 编制/日期： 批准/日期：供 应 商 初 评 表QR-7.4-02 供货名称： 规格型号：供应商名称： 企业负责人：地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编：占地面积： 注册资金（万元）： 年销售额（万元）：年产值（万元）： 固定资产（万元）： 员工总数：管理人员数： 质量控制人数： 质量负责人：生产特点： 单件生产 成批生产 流水线生产 自动线生产产品成套率：全部自配套 主要件自配套 主要部件外购产品执行标准：国标名称/编号 部标/编号 企标/编号 其 它质量体系情况：通过ISO9000认证（复印件） 推动中 无计划 其它：产品图纸： 齐全 部分 没有工艺文件： 齐全 部分 没有检验规范： 齐全 部分 没有最终产品检验：企业独立完成 部分委外 全部委外主要检验测量试验设备：主要生产设备：产品主要用户：新产品开发人员数：开发能力：自行设计开发 仅开发简单产品 无自行开发能力国际合作经验：外资企业 合资企业 与外企合同生产 无合同经验单班月生产能力： 现在几班生产：供方填表人： 批 准：采购部初评结论：不接受 接受但须组织现场考评 直接列为合格供应商批准/日期：供 应 商 样 品（件）检 测 报 告QR-7.4-03供应商名称联系人地 址电 话邮 编传 真样品名称型号规格购入数量检测内容检测依据（标准、技规范）检验结果检验报告编号试用或试装于何产品（部件）试用或试运行情况试用或试装部门负责人评价结论评价小组成员组 长评 价 日 期评价组长签字批准结论： 批准人： 日期：供 应 商 考 评 报 告CG-002供应商名称： 产品名称： 共2页 第1页项次一、质量系统（共计60分，每个问题3分）SCORE备注好2一般1差01供应商有无订立书面的企业质量方针、目标及承诺？2有无程序保证质量目标为人所知，并在组织各阶层之内留存及实施？3供应商有无对行为直接影响质量之管理，实施，检验人员明确其权责及相互关系？（如：程序、组织机构图、质量手册）4供应商有无提供适当之资源用于室内验证活动，如检验、测试、监测及制程产品检讨？5供应商有无委任管理者代表，使用全权负责质量系统实施及维护？6供应商有无制定及保存书面的质量体系，包括作业程序及指导书？7作业程序及指导书有无有效实施？（并提供给所有需求人员）8内部质量审核是否审核质量系统之有效运作？9受审部门负责人是否能就内稽中发现之缺失做及时之改善措施？10有无体系对其行为直接影响质量之人员明确培训需求？11有无体系对员工做不合格鉴定及再鉴定？12供应商有无程序确保购置品符合相关规定？13有无订立所有产品需做标识之文件？14供应商可保证进料在未经检验认可是否符合规定之前不可使用？15 供应商有否进行成品检验测试？CG-002供应商名称： 产品名称： 共2页 第2页项次一、质量系统（共计60分，每个问题3分）SCORE备注好2一般1差016 供应商有否进行出货检验测试？（包括开箱抽检）17 供应商有无产品信赖性测试？18 有无对检验及量测设备进行管制之程序文件？19 仪器有无做定期校验及再校？20针对顾客报怨，有无形成纠正预防措施？二、价格与服务评估（共20分）价格得分=市场最低价/供应商报价10及服务处理流程处理时限。三、生产能力：按公司要求及时交付能力产品能力状况（共20分）完全20 基本15 不能5考评结果/评价： 考评人：批准/日期：CG-004 供方业绩评定表 供 应商名称供 应商级别电 话联系人公司采购主要产品评价项目：评价结论： 部门： 评价人： 日期：评价项目：评价结论： 部门： 评价人： 日期：评价项目：评价结论： 部门： 评价人： 日期：评定结论： 评价人：