江苏省危险化学品企业标准化二级自评报告.doc

危险化学品企业安全生产标准化二级企业

自 评 报 告

企业名称 江苏威耳化工有限公司

自评时间 2014年8月5日 -2014年8月16日

江苏省安全生产监督管理局制

填 写 说 明

1、企业自评小组，应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；
2、“自评目的”栏填写：“申请评审”或“年度自评”；
3、“自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；
4、“自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；
5、“企业基本情况”栏，申请评审，应对企业的基本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品及生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍；年度自评，主要描述一年内企业安全生产相关的变更情况和标准化工作的实施情况；
6、“自评综述”、“自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论”，分别对自评情况和自评发现问题进行综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；
7、“企业自评表”由企业自评时逐项填写各项得分，统计各A级要素的合计分，再按A级要素权重系数换算成百分制的自评总分；
8、“自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；
9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。
企业自评小组成员
自评组
姓 名
所在部门
职务/职称
组 长
李建华
厂部
主管经理
自评员
张发文
EHS部
安全员
周伟伟
EHS部
安全员
企业参加人员
孙新中
生产车间
主任
朱宝祥
生产车间
主任
王海燕
财务部
总管
高 强
设备科
科长
严爱国
质保部
经理
赵华安
生产部
生产副总
李爱兵
物流采购部
经理
翟志劲
动力车间
主任
秦正东
生产车间
主任
王中府
人力资源部
经理

外聘专家
姓 名
单位
专业
包 平
江苏佳安安全科技有限公司
高级工程师
张晓英
江苏佳安安全科技有限公司
工程师
自评日期： 2014年08月 05日 至 2014年08月16日
自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位生产标准化评审标准》的要求，查找符合项与不符合项。
自评范围：本公司范围内生产经营与服务活动及现场。
自评准则：
1）AQ 3013-2008 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》；
2）苏安监〔2011〕202号《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》
3）适用于企业的法律法规及相关要求；
4）公司内部安全标准化文件等
企业基本情况：
江苏威耳化工有限公司创建于2002年，是一家专业从事农药中间体生产的高科技（港澳台）合资化工企业，注册资金20080万元人民币。公司占地214644平方米，现有员工290余人，其中具有大专以上学历人员110人。2009年5月份被认定为高新技术企业。
1、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
2、地理位置和交通
公司坐落在江苏响水生态化工园区，江苏响水生态化工园区规划面积10.5平方公里，设有化工生产、生活服务、污水处理、化工危险品存贮四大功能区，已建成热电厂、污水处理厂、地面水厂、化学危险品管道接驳及散装码头、消防站等基础配套设施，是苏北第一家取得环保入户许可“绿卡”资格的化工园区。园区地理位置独特，水陆交通便利，北部的灌河，是苏北唯一没有节制闸的天然潮汐河流，具有5000吨～1万吨的通航能力。
3、主要产品及生产规模
公司建有1800吨/年的2-氯-5-氯甲基吡啶、2000吨/年的2，3-二氯-5-三氟甲基吡啶和500吨/年的2-氯-5-三氟甲基吡啶，500吨/年高效氟吡甲禾灵，总投资约3.5亿元，年销售收入达2.5亿元，年实现利税4000万元。
4、从业人员
公司现有员工292人，其中具有大专以上学历人员110人，生产岗位实行特殊工时制，管理岗位实行白班制，整个生产厂区实行无烟管理。
5、企业下属单位情况
无
自评综述：
1、公司已建立识别和获取适用的法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；已明确责任部门、获取渠道、方式；但未能及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，未定期进行更新。
2、机构和职责：公司已建立了健全的组织机构及安全管理网络，制定了各岗位的安全责任制，结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，有书面的安全承诺，各部门安全生产投入的文件化的保障制度已制定，但安全生产费用使用情况与台帐记录不符，安全责任制的考核记录不全，部分管理人员的职责不明确。
3、风险管理：公司已制定了风险评价管理制度，并且按规定要求定期组织员工广泛参与危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险评价范围、培训教育及隐患治理方面需进一步完善。
4、管理制度：公司建立健全了相关管理制度及各岗位操作规程，生产现场已张贴了相关管理制度和操作规程；但需要进一步加强对从业人员培训教育工作，保障全面了解和掌握；在相关管理制度和操作规程评审和修订频次需要结合相关管理制度执行，保证管理制度的有效性。
5、培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，公司制定了年度安全培训教育计划，企业需按计划及制度规定实施安全培训教育工作，并保存记录。特种作业人员应经相关部门培训考核合格后持证上岗，并定期参加复训。
6、生产设施及工艺安全：建设项目按照三同时的要求进行设立、设计、验收。现场配备了必要的安全设施。对特种设备按规定进行检测检定，特种作业人员均持证上岗。危险工艺员工经过培训满足工艺控制要求。但需加强对安全设施及特种设备的管理工作，完善关键装置重点部位档案、检维修及拆除和报废的管理记录。加强对开停车管理，制定开停车方案，开车前安全隐患排查与治理，开车前安全条件进行确认，确保开停车的安全。
7、作业安全：作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，对需许可作业的，严格执行各作业规定，需进一步加强对警示标志和告知牌的管理。加强对承包商档案的管理。。
8、职业健康：公司于2013年进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，但应及时将检测结果向员工告知，根据企业特点制定职业危害防治计划并保证有效实施。加强劳动防护用品发放管理并监督职工上岗时正确穿戴和使用劳保用品。
9、危险化学品管理：公司制订了《危险化学品管理制度》、《易制毒品管理制度》及《剧毒品管理制度》等。现场悬挂职业危害告知牌和各类警示标志，标志、标识牌要及时进行更新。日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，进一步完善危化品登记档案，发现损坏的告知牌及警示标志等应及时更换。
10、事故与应急：公司制定了《生产单位事故应急救援预案》，年内已组织了多次应急演练。公司建立应急组织，配备了应急救援器材，定期检查维护，确保应急需要。但需完善应急预案演练记录，演练结束需对演练效果进行评价并保存记录。
11、检查与自评：严格执行《安全检查制度》，组织综合安全检查、专项安全检查、日常安全检查，对检查出来的隐患及时整改，对检查出来的问题要进行原因分析，检查的结果要与责任制度相挂钩考核，自评人员要确保所有的车间、部门参与，确保公司安全管理持续有效运行。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
通过本次安全标准化自评，针对发现的32项不符合项（具体详见自评整改报告）进行整改落实。
自评结论：
通过本次安全标准化自评可知，本公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求，自评考核得分：90.17分，达到安全生产标准化二级企业的标准。
自评组长：

年 月 日

企业负责人：

年 月 日
（自评单位盖章）

企业自评表
企业名称（盖章） 江苏威耳化工有限公司 2014 年08 月 16 日
A级要素
B级要素
自评得分
B级要素
A级要素
1.法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
48
98
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
50
2.机构和职责（100分）
2.1 方针目标（20分）
20
93
2.2 负责人（20分）
20
2.3 职责（30分）
26
2.4 组织机构（20分）
20
2.5 安全生产投入（10分）
7
3.风险管理（100分）
3.1 范围与评价方法（10分）
7
88
3.2风险评价（10分）
10
3.3风险控制（15分）
12
3.4隐患排查与治理（20分）
18
3.5 重大危险源（20分）
20
3.6变更（10分）
8
3.7风险信息更新（10分）
8
3.8供应商（5分）
3
4.管理制度（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
40
94
4.2操作规程（40分）
36
4.3修订（20分）
18

16
A级要素
B级要素
自评得分
B级要素
A级要素
5.培训教育（100分）
5.1培训教育管理（20分）
18
96
5.2从业人员岗位标准（10分）
10
5.3管理人员培训（20分）
20
5.4从业人员培训教育（30分）
28
5.5其他人员培训教育（10分）
10
5.6日常安全教育(10分)
10
6.生产设施及工艺安全
（100分）
6.1生产设施建设（10分）
10
80
6.2安全设施（20分）
16
6.3特种设备（10分）
6
6.4工艺安全（25分）
21
6.5关键装置及重点部位（15分）
11
6.6检维修（10分）
8
6.7拆除和报废（10分）
8
7.作业安全（100分）
7.1作业许可（20分）
20
92
7.2警示标志（15分）
12
7.3作业环节（40分）
38
7.4承包商（25分）
21
8.职业健康（100分）
8.1职业危害项目申报（25分）
25
92
8.2作业场所职业危害管理（50分）
46
8.3劳动防护用品（25分）
21

A级要素
B级要素
自评得分
B级要素
A级要素
9.危险化学品管理（100分）
9.1危险化学品档案（10分）
8
94
9.2化学品分类（10分）
10
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
10
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
10
9.5危险化学品登记（20分）
20
9.6危害告知（15分）
13
9.7储存和运输（25分）
23
10.事故与应急（100分）
10.1应急指挥与救援系统（10分）
10
93
10.2应急救援设施（15分）
11
10.3应急救援预案与演练（25分）
22
10.4抢险与救护（20分）
20
10.5事故报告（15分）
15
10.6事故调查（15分）
15
11.检查与自评（100分）
11.1安全检查（25分）
23
91
11.2安全检查形式与内容（25分）
22
11.3整改（20分）
20
11.4自评（30分）
26
合计
90.17

自评扣分项目汇总表
要素序号
不符合项扣分理由
扣分
1
法律、法规和标准
2
1.1
未及时更新法律法规、标准及政府其他要求的清单
2
2
机构和职责
7
2.3
安全责任制定期考核记录不全，部分管理人员职责不明确
4
2.5
安全生产费用使用情况与台帐记录不符，前后不一致
3
3
风险管理
12
3.1
风险评价记录不全
2
3.3
风险管理培训教育记录不全
2
3.4
隐患治理台帐不完全
2
3.6
未按程序实施变更
2
3.7
缺少规程更新记录
2
3.8
未及时对供应商进行评价
2
4
管理制度
6
4.2
部分操作规程未上墙
4
4.3
部分管理制度与操作规程没有及时修订
2
5
培训教育
4
5.1
缺少部分安全培训、教育记录
2
5.4
一名特种作业（焊工）人员操作证过期
2
6
生产设施及工艺安全
20
6.2
安全设施台帐未及时更新
4
6.3
特种设备检查记录不符合要求
4
6.4
无复产前生产装置隐患排查与整改记录
4
6.5
部分关键岗位企业领导干部联系点活动记录不全
4
6.6
检维修人员安全培训记录不全
2
6.7
缺少拆除风险分析记录
2
7
作业安全
8
7.2
警示标志和告知牌管理台账不完善
2
7.3
机动车辆进入生产装置现场不符合管理规定
2
7.4
承包商档案内容不全
4
8
职业健康
8
8.2
职业危害防治计划不具体
4
8.3
劳动防护用品发放、领用人签字记录不全
4
9
危险化学品管理
6
9.1
危化品登记档案内容不符合要求
2
9.6
部分危化品告知牌损坏
2
9.7
3#仓库1物料桶无标识牌
2
10
事故与应急
7
10.2
无应急器材维护保养记录
4
10.3
应急救援预案与演练缺少演练效果评价
3
11
检查与自评
9
11.1
部分安全检查表缺少审核人和批准人签字
2
11.2
检查结果未与责任制考核挂钩
3
11.4
缺少部分自评检查表
4

自评整改情况报告表
序号
要素
不符合项内容
原因分析
整改措施
整改时间
整改负责人
整改复查情况
验收人
1
1.1
未及时更新法律法规、标准及政府其他要求的清单
管理缺陷　
规范管理　
9月30日前　
王中府　
已整改到位　
张发文　
2
2.3
安全责任制定期考核记录不全，部分管理人员职责不明确
管理缺陷　
规范管理　
9月30日前　
张发文　
已整改到位　
　张发文
3
2.5
安全生产费用使用情况与台帐记录不符，前后不一致
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　李建华
已整改到位
张发文　
4
3.1
风险评价记录不全
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
　张发文
5
3.3
风险管理培训教育记录不全
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文　
已整改到位
张发文　
6
3.4
隐患治理台帐不完全
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文　
已整改到位
　张发文
7
3.6
未按程序实施变更
管理缺陷　
规范管理
9月30日前　
张发文　
已整改到位
张发文　
8
3.7
缺少规程更新记录
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　李建华
已整改到位
　张发文
9
3.8
未及时对供应商进行评价
管理缺陷　
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
张发文　
10
4.2
部分操作规程未上墙
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　李红明
已整改到位
　张发文
11
4.3
部分管理制度与操作规程没有及时修订
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　李建华
已整改到位
张发文　
12
5.1
缺少部分安全培训、教育记录
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
　张发文
13
5.4
一名特种作业（焊工）人员操作证过期
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文　
已整改到位　
张发文　
14
6.2
安全设施台帐未及时更新
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位　
　张发文
15
6.3
特种设备检查记录不符合要求
管理缺陷　
规范管理　
9月30日前　
　张发文
已整改到位
张发文　
16
6.4
无复产前生产装置隐患排查与整改记录
管理缺陷　
规范管理　
9月30日前　
　张发文
已整改到位
　张发文
17
6.5
部分关键岗位企业领导干部联系点活动记录不全
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　李建华
已整改到位
张发文　
18
6.6
检维修人员安全培训记录不全
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
　张发文
19
6.7
缺少拆除风险分析记录
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
张发文　
20
7.2
警示标志和告知牌管理台账不完善
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
　张发文
21
7.3
机动车辆进入生产装置现场不符合管理规定
管理缺陷　
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
张发文　
22
7.4
承包商档案内容不全
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位
　张发文
23
8.2
职业危害防治计划不具体
管理缺陷　
规范管理
9月30日前　
张发文
已整改到位
张发文　
24
8.3
劳动防护用品发放、领用人签字记录不全
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文
已整改到位
　张发文
25
9.1
危化品登记档案内容不符合要求
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文
已整改到位　
张发文　
26
9.6
部分危化品告知牌损坏
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文
已整改到位　
　张发文
27
9.7
3#仓库1物料桶无标识牌
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位　
张发文　
28
10.2
无应急器材维护保养记录
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
　张发文
已整改到位　
　张发文
29
10.3
应急救援预案与演练缺少演练效果评价
管理缺陷　
规范管理　
9月30日前　
　张发文
已整改到位
张发文　
30
11.1
部分安全检查表缺少审核人和批准人签字
管理缺陷　
规范管理　
9月30日前　
张发文
已整改到位
　张发文
31
11.2
检查结果未与责任制考核挂钩
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文
已整改到位
张发文　
32
11.4
缺少部分自评检查表
管理缺陷
规范管理
9月30日前　
张发文
已整改到位
　张发文
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落