河源板栗加工厂项目可行性研究报告.doc

河源板栗食品加工厂建设项目可行性研究报告一、项目提出的必要性和依据1、基础情况东源县地处粤东北部、东江中游；东交五华，南接惠州，北与江西接壤，西与新丰、龙门毗邻。新丰江水库所在地、灯塔盆地位于我县腹地。该盆地总面积1981平方公里。1985年省委第一次山区工作会议以来，我县各部门根据实际情况，把开发丘陵山区、种植板栗作为脱贫致富的途径来抓。经过十几年来的努力，到目前止，我县已种下板栗9万亩，并且配合灯塔盆地基地建设总体规划继续发展板栗种植，规划达到20万亩以上。在省科委挂钩扶贫的大力支持下，对老、残、劣板栗园进行大面积的技术改造，现在投产面积3万亩。1998年产量达3000吨，预计2000年达5000吨，2003年后大面积挂果，每株2535斤计，年产量可达到15000吨，加上河源市所属其它县的产量估计年产3000吨，以后每年以500、1000吨速度递增，预计2005年产量可达20000吨。2、必要性和重要性随着板栗产量的逐年增加，单纯靠卖鲜果已不能适应我市板栗生产的发展。根据中国科学院华南植物研究所试验证明：一是在我省高温高湿气候条件下，采收后板栗果实极易腐烂变质，常温贮藏保鲜，对卖鲜果来说在时间上基本无法解决；二是板栗的集中采收，鲜果出售果多价贱，价贱伤农，因此板栗的深加工尤其显得更加迫切。筹建板栗食品加工厂，通过保鲜加工的办法，是解决大量栗果采收后的唯一最佳出路。它可以使鲜果供应时间得到相对延长，特别是通过保鲜加工使栗果得到更大的升值，使农民得到更大的实惠，是保证农民增加收入的好办法。3、主要依据板栗是木本食物之一，果实营养丰富。据测定， 栗果含淀粉69.1、糖份12.7、脂肪2.1、蛋白质12.1，此外还含有胡萝卜素、硫氨素、核黄素、抗坏血酸等多种维生素和钙、磷、铁、钾等人体所必需的矿物质。具有补气、健脾、益精等功用，深受不同消费人群的欢迎，在国际市场上更受到青睐。我市历史上有种板栗的习惯，所产“油栗”粒大肉厚，风味独特。一九八九年，省扶贫工作组在东源办扶贫点，在扶贫工作中，针对该县板栗生产的实际情况，在省科委牵头下，组织了省内多所研究机构，开展了板栗贮藏保鲜、脱壳、去衣和加工食品等方面的研究，经过五年多的充分论证和研究，解决了板栗在常温下加工成食品的技术问题。因此筹建板栗食品加工厂在技术上是可行的。二、市场情况预测我国的板栗在世界上久负盛名，被称为“甘栗”，出口日本，远销英、美、东南亚各国及港澳地区，出口价每吨达到3000美元。罐头食品不仅便于携带和运输，还便于贮存，不易破损，耐久藏。据广州市糖烟酒公司的不完全统计，1986年以来罐头食品的销售量每年以810的幅度增长。通过合理的加工工艺及设备，板栗罐头能保持原有风味和营养，甚至风味胜于鲜食。据调查了解，浙江省诸暨县试制糖汁板栗出口日本和东南亚国家，因其甜糯可口、风味特佳而独占鳌头，成为国外市场板栗加工产品的佼佼者，国内市场也十分畅销。随着社会和经济的发展，人们的生活方式在不断的变化，生活节奏的加快，使食品向方便、独特风味、营养多方面发展。糖炒板栗是我国人民偏爱的传统食品，把传统糖炒板栗食品工业化，结合现代包装技术，既实现大规模生产，延长保质期，又实现美观大方、方便的目的。冷冻链的建立以及民用冰箱普及，为食品加工原料的鲜销提供重要手段。对脱壳后的板栗通过预处理及浅盘包装及冷冻链，可在超市冷冻货架上销售，作为家庭制作菜肴与加工食品原料，具有较好的经济效益。因此，发展板栗加工产品，应无滞销之忧，既可出口创汇，又可满足国内市场，前景广阔。三、资源1、原料资源板栗是我县传统栽培的经济果林。1985年以来，在新丰江水库集雨范围内及东江两岸规划建设20万亩板栗基地，到去年冬已完成9万亩。1999年产量3000吨，现有资源主要分布在灯塔盆地的东源县境内，计划到2000年底栽培面积达到13万亩，产量5000吨，以后将逐年增加。附一：往年东源县板栗资源及市场销售价格表九四年九五年九六年九七年九八年面积(万亩)56789投产面积(万亩)0.81.31.623总产量(吨)6001366192024003000单价(元/吨)95009500800080005500附二：我县板栗资源分布统计表(九八年统计)镇别面积(亩)投产面积(亩)产量(吨)涧头2000500300合计90000300003000漳溪28001000100船塘200006000600上莞50002000100三河150006000400新港1600500100黄沙200008000550仙塘30010070顺天1000400200黄村150010050骆湖2000500200蓝口3000150040灯塔2000800300曾田3000100060双江1000500150其它镇1100011001802、劳力资源我县总人口51万人，其中劳动力20万多人，劳动力资源相当丰富，由于我县目前农村综合经济水平较低，难于容纳更多的劳力需要，因此，每年有大批剩余劳动力输出到珠江三角洲一带。四、建厂条件1、地理位置我县位于广东中部内陆丘陵地带，东江中上游，距广州和香港约200公里。2、自然条件我县位于北回归线以北，年均气温20.321.1，年平日照1801.22068.8小时，年平均降雨量1662.72142.6毫米，有适宜板栗生长的丘陵山地近40万亩，有丰富的资源开发优势。3、社会经济条件我县总人口51万人，98年工农业总产值12.88亿元，其中工业产值4.2亿元，农业人口人平均纯收入2450元。工业基础薄弱，财政要靠上级补贴。近几年，上级高度重视山区经济建设，采取多种措施扶持山区经济发展。我县已制订了经济发展总体规划，经几年的努力，已打下了一定的发展基础，只要坚持改革开放的方针，以市场为导向，继续落实山区发展的优惠政策，以资源为依托，工业立县，工农并举，我县经济大步发展为期可待。4、交通、通讯、能源我县交通方便，全县公路四通八达，国道205线贯穿全县8个镇；水路以东江为主航道，可直达惠州、广州等地；通过我县的广梅汕铁路、京九铁路，已经开通客货两运，铁路货运站建在我县新城旁边，交通极为方便。我市具有微波通讯，程控电话可直拨国内外各大中城市，全县24个镇已开通程控电话。电力充足，我省最大的水力发电站新丰江电站在县内，由于建库时我县群众所做的贡献，省里给我市享受优惠用电政策；煤炭主要来自兴宁县，相距不足80公里，水陆路运输方便。五、厂址选择板栗食品加工厂新建厂址拟定在东源县城工业区范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染的厂矿企业，是理想的食品厂厂址，并且有扩大发展生产的余地。六、项目的进度、产品品种和生产计划安排1项目进度：2000年上半年：筹建板栗食品加工厂。2000年7月：设计出板栗食品加工厂厂房平面布置图。2000年8月前：完成水、电、汽的基本建设。2000年10月前：完成基本生产设备的选型、安装与调试（工 艺与设备调试）。2000年11月12月：试产。2000年12月2001年2月：产品质量、市场销售信息反馈。2001年3月4月：调整产品及工艺优化及设备改进。2001年5月以后：正式投产。2产品规模、品种：根据我县资源情况和发展计划，并考虑资金、生产管理能力、市场需求水平，初步确定河源板栗食品加工厂的生产规模：1500吨/年左右，生产的主要产品依次为：板栗罐头、风味炒板栗、脱壳鲜销板栗。3生产计划安排为：板栗罐头600吨/年、风味炒板栗为 600吨/年、脱壳鲜销板栗为 300吨/年。一年内每种产品所处的生产月份计划安排见附三：附三：主要产品生产计划安排产品名称一年内每种产品所处的生产月份计划安排市场销售单价(元/吨)123456789101112板栗罐头13000风味板栗12000脱壳鲜销板栗12000注：“”表示该种产品所处的生产月七、项目实施步骤与方法1.成立板栗产、供、销龙头企业：河源板栗食品加工厂，以建设单位的板栗种植基地为依托，确保主要原材料的供应渠道，采取企业加基地带农户的组织形式，确保企业旺盛的生命力。2.厂房改造：项目一经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为7000平方米，作为建设板栗食品加工厂。并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。3. 工艺流程设计与设备选购：通过省科委组织，由省农机所、华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力、品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型、设计。5.安装调试：由上述单位组成的专家小组现场指导设备的安装，并进行工艺、设备调试。6、试产及投产的技术指导保证：设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作。八、项目设计方案（1）板栗罐头工艺流程：原料挑选脱壳、去皮护色清水漂洗分选装瓶注液密封杀菌冷却套标打码装箱成品（2）风味炒板栗生产工艺流程：原料挑选切缝热炒冷却称重真空包装.（3）脱壳鲜销板栗生产工艺流程原料挑选脱壳、去皮护色沥干称重包装冷藏 保护液2、组织机构及劳动定员根据精干实效原则，该项目的组织结构及各部的劳动定员如下图：厂部（5人）生产车间(56人)后勤保障 部(8人)技术部(10人)营销部(6人) 依据工作部门设置，该企业劳动定员为80人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。3、劳动、消防、安全、环保处理严格依据劳动部门和消防部门的要求进行安全生产，加强工人安全的自我保护意识，设置必要的消防器械。虽然本项目投产后对环境的影响很少，但仍需切实按照环保部门提出的“三同时”原则，搞好配套环保设施建设。九、项目投资估算：根据项目资源，产品种类及设计的生产规模，项目的投资构成分别为： （1）食品加工厂基本与专用设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1脱壳机组0.5 T/h11201202锅炉2 T/h120203配电设备120204供水设备110105机修工具1556运输工具315457质检仪器34558空气压缩机0.5M311.51.5 小计226.5备注：冷库按实际产量在本县租借（2）板栗罐头生产设备（上表中已列的设备不再重复，以下同）序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1护色糟4 m 1 m 1.2 m 11.51.52漂洗糟20m1 m 1.2 m28163夹层锅100L2124洗瓶、加汁、封盖成套设备40瓶/分115155立式杀菌锅1m323.576热收缩包装机300mm 150mm1117喷墨打码机双行字符1888冷却池(土建)2 m330.51.5 小计:52（3）风味炒板栗生产设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1炒货机150 Kg/h28162真空包装机双室21.32.63电子台称5kg(2g)40.10.4 小计:19（4）脱壳鲜销板栗生产设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1保鲜膜封包机20.551.12电子台称5kg(2g)40.10.4 小计:1.5(5)全厂管道、配件、贮罐、操作台等费用： 共15(万元)。 该项目生产设备及配套运输设施投资共为: 314万元2、厂房改造费 预计该项目厂房改造费共: 40万元3、其它费用：(1)设计、安装与调试费：20万元(2)咨询及技术培训费：5万元 该项目设计、安装与调试费等其它费用为: 25万元4、不可预计费： 该项目不可预计费：10万元依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为389万元，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金100万元，合计总投资为489万元。十、投资资金筹措方案：项目所需总投资为489万元,根据实际与可能，资金来源计划：(1)自筹：60万元；(2)县财政借款：79万元；(3)银行贷款：70万元；(4)请求上级支持280万元。十一、经济、社会效益评估(一)由于产品种类多，其生产成本相差无已，因此对该项目产品的财务经济分析，以每年1500吨的生产能力作为财务评估。下面对该项目进行具体的经济效益分析。1产品销售成本估算（详见下表）成 本 要 素单位所需数量单价（元）金额（元）计算依据可变成本1.板栗原料吨1.2600072002.辅料吨0.0150054.包装材料套20000.510005.水吨5156.煤吨0.52801407.电千瓦时1000.38388.销售费用元260销售价2%9.销售税金元650固定成本10.工资及福利元512800元/人、月11.车间经费元19512.企业管理费元39013.折旧元537形成折旧95%，折旧年限12年14.利息元30115.不可预计费元360合计12193每吨板栗罐头可变成本为9298元，固定成本为2295元。2、根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则年产值=1500吨13000元/吨=1950万元年利润=1500吨2000元/吨=300万元其中：年税金=1500吨650元/吨=97.5万元3、盈亏平衡分析：以上各盈亏平衡点的指标说明,该项目在生产能力、市场销售率均为62%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强的市场竞争能力。4、该项目的有关投资考核指标(1)投资利税率=(2)固定资产投资报酬率=(3)投资还贷能力分析该项目总投资489万元，应偿还投资209万元，根据收益分析可在2年还清全部贷款，回收投资能力强（详见下表）。还贷能力分析表： 单位：万元年份欠款金额还贷金额仍欠金额备 注本金利息合计利润折旧合计120912.5221.5221.5建设年2221.513.3234.824017257-2280%生产能力（二）社会效益分析该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴97.5万元的税收收入（不包括农民特产税），而且为农民解决板栗销售收入1080万元，实现了农产品的增值，为剩余劳动力的转移开辟广阔的渠道，更重要的是直接增加了农民的收入，对农民群众生活水平的提高起到了重要作用。因此，此项目的社会效益是显著的。十二、结论根据项目财务分析，项目年实现税利总额为397.5万元，投资回收期为2年，有较高的经济效益和显著的社会效益，是一个山区造血型的好项目。同时，对促进我市县板栗生产的发展，稳定山区的林业秩序，具有重要作用。因此，无论从经济效益、社会效益，还是生态效益方面来说，都是可行的。目 录第一章 总论21.1 项目概况21.2 编制依据与原则41.3 研究范围和研究工作过程简述51.4 项目法人简介6第二章 工程项目建设背景及必要性83.1 政策背景83.1 流域概况83.2 治理缘由93.3 项目建设的必要性112.4 项目建设的可行性12第二章 城市概述142.1 地理位置142.2 社会经济概况142.3 工程地质、气象及水文162.4 自然条件对建设项目的影响18第四章 规划方针及建设规模194.1规划方针194.2技术思想194.3设计依据204.2建设规模21第五章 工程项目分析及规划方案235.1规划设计范围235.2 景观规划235.3 分区分段设计295.4 道路系统规划31第六章 节能节水措施406.1 节能措施406.2 节水措施41第七章 环境影响评价437.1 工程环境条件437.2 项目施工与运营对环境的影响437.3 环境保护措施44第八章 劳动安全措施458.1 影响劳动安全的因素分析458.2 防护和监控措施45第九章 项目组织管理479.1 组织结构479.2 人力资源配置479.3 项目管理479.4 工程招投标方案48第十章 实施方案5010.1 施工方案5010.2 施工进度50第十一章 投资估算和资金筹措5211.1 投资估算5211.2 资金筹措及用款计划54第十二章 财务评价5512.1 收入预测5512.2 成本分析5512.3 财务评价55第十三章 经济评价5813.1 经济评价概述5813.2 国民经济评价参数5813.3 国民经济评价费用和效益计算5813.4 经济评价结果6013.5 敏感性分析61第十四章 社会评价6214.1 项目对社会的影响分析6214.2 项目与所在地区互适性分析6214.3 社会综合评价63第十五章 问题与建议64- 15 -