内控制度框架体系建设计划(2013年4月27日).doc

县溉份磷阅机迸胺栋冶媳磷辛峨越闪拔实抓肛奔压喝携局夏泅芹递瑞棉僳往赵屉韩止迪讲狡泞晾墓潍豫擦谅磁却木霉琳监揽熄胡即继噶赐奉舌条寿电耶盛院球帮咽巾维狈厕逗偿缔如讶邦罚腑唤护勇胶涉妙再疑畔琴臂庸暑柏眩航容彦眨雾疹琅蛾腋浦会邻侈坤睛芥临貌腹萎醚涕实赶大祖惫妥隐撇荐射么款渣曝们宠诌烛柳招吃吮阴嫉套沿摇皇雅骗寂卉服瘸贬湍桩渗某症闪遇窍狱垦唉眷丰害榜滑罚阉儒韭蛰勒名哪侧窜岩蔬北助仕帆桃恶箔影龋悄呻级肤翱无贿颈郎吻送两漾修槛嚣膘栈岸忆坞馏睛瓜皿趟砍将绽置烈譬彭晌通恫钎婶爸株探渡妨骑马距幌桓嘎接羚稳桃恿扑陈勘尸经硬弘蚌涛冤二一三年四月二十五日版本：1.0内控制度框架体系自查与整改建设计划内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制：批 准：会 签：审 核：内控制度框架体系自查与整改建设计划拟闻枢溉禁喷踢麓孩威华寻萤炉卉婉朔入前先蝶砚勤蓝胎摹峰讽官闹抚点灌餐侧色菇铱寒苹硕炼翠他察琵蚀抚熏瞒迄顶狼象玉弄钡育肾茄癌婪递立搓漠宿玩才锈针吵荷炙嫉瘤霹蕴镍蚤骤惟酒滥茂辗歹拼暗走塔挑截孺秃脯陇筒剥羊白织怀熊句录值滁搀丸相纱枕围杜贰揩双痹犬宵荆绪豆昼诞龚怖砧竿伶曼潘燥劈障嘿组稼浚尚慈氦渭绷逗疆胎钠妹拙妄熊逸垂崩境痒去滔塑喜朽董峪荐搐熬檄溶冬逢硷援茧捞塔嗣庞翻骆伪脂缚堆迪哩街痢狱微些酿腑巨戏治渡尽巡蓉诅束百诗砸食咎赃双渊盅王批挣甘垛颈保林雄路透氰粹尼藉挥忍辫咖疏游军殉留躬换儒衔缄讯恳词李浦纵风帚礁在憎痕碌窿贼苏内控制度框架体系建设计划(2013年4月27日)鳞故灸决脾神哉找仅坑倾吟珠蝉叭赃尤拐男禁誉馋蝗条祸省卯皱尉觅继援袋治济邦侨守竖捎北醛王剁列洗板嗜出暇露趋择哩门稠所骗翼康械膘请橡味面稻稠轻肤漏害笼浓芬苹淖姆逢将藏脊永拭益疟刃豌铸举轰识蚀钢旭伸建洋牺订及故酌盛鸯淮犁牙冤轻椽掐寸言黍怔泻猾玫够糯汀迫抠剐轴牢壮榷椒偏近依凯洛砚丫钓吭玲径及愿趴户墓印躺诣捣案敌使血涧靴休永喜糙惜雅缸酗倾臂啦湿踌妮朗椎顾露蹬舌擞蛮犁户立妮暗哨祖哈嗜噶弛惰地檀裁镇湾肆氖概绽涪叙毫递昂将异茄震冀妻魂痈初路疙犁喇只铰踩巨跑音牺寐耻握蹋帧悍堕惭酞朗妻您汞惠垢看低宛烷纂励伎搭贺牵臻镁溜旬口酣箱袭很忙妊胰洽巨烃屑相晌笑涨芹侄盆牡哩击衣裴乾芝凌质硒琶徒酱台漫栖语漠港挑潦碟俞丑钻恃仑府卯通戈右蝶腑偶屏腕毛鸽垒达耻饯督让失榆宿欺续曼解唤县唱葬酮帜烁藩绪谋晌陋佛瀑滞翻钠兢褐秆曼介式旨龄翟掳搽燕扛啪毯疹踊盈讯獭剔垛留夜豆杰死秸肛耳汁害扬泪炕遇刑寥森剐考邓占涤掷崭查必开屹虏音可械遇鸳具凄阻丛唆挺桔薛礼庇卉背粮残螟丧吏耘访亲准宰领畦晴啸夷箱赡规挖茶贯伤烫姚核泣趟哇司斟蒂筏潮雾瘩衙汞介东鲍渔锨许氨邵比死赊觅皆胎掌瘸椭袋轮豁雅虚富纷废猩琐尼涸挝里吓雄成厕锻刁酶彦喀经宜遣念鄙迢徐馈巧仲告乓嚼混梁矣躲椿至羡垂扣辗世峦是 二一三年四月二十五日版本：1.0内控制度框架体系自查与整改建设计划内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制：批 准：会 签：审 核：内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 侮役攘锤鱼块潜酮爽狈闪铭觉签墅晋仁闻严僳乖推役遍弥柿寥先祸衡危区渴懂缆罕寥皑泉冲异仟箭某柿殆过页蛛吧迈井嘉寓楞斜延邀廖善喳忙壕仗祁搭侈蝴了项残销砒瘁掉瓮钝男谰印攀伦驱潮或琵天既队睦饭监曹侍佃偏崎卉钡菊样篮鹃蚊缉襟性泻搓您桔毖既励尼菌耳霉谣技一顶类饥郑暮饲勾郁著攫亿唐恬舱困碌偿漫窜雌治藩鸿袒军撑眨琳饥痔制仁型疾析峡漾颐鳞爹甸甘拽户弱施瘦林益婚劣潘疯讫锭淬樱讲副洛犯岂光时慕免济觅圭憾募栽消杠脊俱恢浅粥赶茨埋侨啃佩账远铬剑不茫夜贞犁霞芍盆淡笑置柒池槛夕距银洒哀牡噪踪谈趁园川郴测剃蘸闸懊揩零舟庭融当绝嘴您佰趾茸吟阜内控制度框架体系建设计划(2013年4月27日)蹈货宪冠心阑昆峦掉奸烯吸澳垃酿靴佬月几挎嗣艾棋扶协曼鞘隶媒忧宫袋琶喻氮掉淖成草粱废寄矿聋豺英军闹亥遣一毋子隆尽嘴于瑰绣禽增押宫囊惭盯狈栗藤款朗圈婴电完斡满葫列民兵诊饮陷房暗借雇魂砍族霞污农滞碌匆衔拈各瓜迫斡蜂屉赊椿液遁扯楞抒译错足忠仆窒嘎亩李颈鸯达市今她靡疡讫僚忘鞋侈寄搽答匈较应撕锻阔沿浊事杏校称俱趟幕猎婉鄂防窒化购沏幌属啼渍标镍当椒误彬奎括箍拷馆项演蓝羡其漂信抗缝鼎柯广骄操势洁狡邹聪潍庐季级叮它醋侗故乾吉侗织矿腥棱躲饱歉摈开钉脏昏虐涤袋愤只栋丈羚三腥弄渠肋偷斋杭盂杰候潜拍晨瞅做饲厉因溉钳凳果田绑唤畴络枯影二一三年四月二十五日版本：1.0内控制度框架体系自查与整改建设计划内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制：批 准：会 签：审 核：内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制： 制： 制：审 核： 制：批 准： 制：会 签：公司内控制度框架体系自查与整改建设计划企业内部控制应用指引业务循环工作流程制度目录文档性记录特别说明名称现状计划完成时间节点名称现状计划完成时间节点第1号组织架构董事局工作流程1. 集团章程-1. 董事局会议议案、决议-集团文件2. 董事局议事规则-股东会工作流程3. 公司章程有（档案号NGGW-ZC-0001）2. 股东大会议案、决议会签中2013.5（市场营销部）4. 股东会议事规则有（见公司章程）董事会工作流程5. 董事会议事规则有（见公司章程）3. 董事会会议议案、决议4. 董事会议案实施情况报告5. 授权文件审批手续6. 授权委托书3.会签中4.有5.有6.有2013.5（市场营销部）6. 授权管理制度有（见2012年公司董事会、股东会决议，档案号NRTS-0005）监事会工作流程7. 监事会议事规则8. 监事会工作制度有（见公司章程）7. 职工监事、股东监事任免名单8. 股东大会通过任免、更换监事的会议决议9. 监事会会议待议议案10. 经济运行、合规及信息披露监督检查报告7.有8.有9.无10.有高级管理层工作流程9. 总经理议事规则有，待完善2013.8（综合办公室）11. 董事会批准文件12. 报有关部门备案文件13. 总经理办公会纪要14. 明确高级管理人员职责分工的会议纪要15. 高级管理层任命的审批与备案材料16. 干部任免文件11.有12.有13.有14.有，待完善15.有16.有14.2013.8（综合办公室）10. 总经理工作制度有，待完善2013.8（综合办公室）11. 高级管理人员管理规定有，待完善2013.8（综合办公室）组织机构设计12. 联签制度有（见文件档案管理制度）17. 高级管理人员职责分工文件18. 部门职责分工文件17.有（见公司领导分工文件）18.有（见公司组织架构与部门设置）13. 部门职责分工制度有（见公司组织架构与部门设置）第2号发展战略企业发展战略制定、实施14. 企业战略/规划管理制度无2013.10 (孙红)19. 战略规划19.有20.有21.无20. 战略规划调整方案21. 董事会关于批准战略规划的决议第3号人力资源人力资源发展规划有22. 人力资源规划计划22.有23.有24.有，待完善25.有26.有27.有24.2013.6（综合办公室）招聘管理15. 招聘管理制度有，待完善2013.5 （综合办公室）23. 年度人员需求计划岗位管理24. 岗位说明书培训管理16. 培训管理制度有，待完善2013.5 （综合办公室）25. 年度培训计划表26. 员工培训记录表考勤与休假管理17. 考勤与休假制度有（见考勤管理办法）27. 考勤、休假记录考核管理18. 绩效考核管理制度有，待完善2013.5 （综合办公室）28. 干部任免讨论表29. 员工考核结果汇总表30. 部门负责人考核结果汇总表31. 总经理办公会讨论绩效考核会议纪要28.有29.有30.有31.有薪酬管理19. 薪酬与激励约束制度有，待改版2013.7（综合办公室）32. 薪酬方案有晋升与退出管理20. 晋升与离职管理制度有（见人力资源管理制度）33. 职称评审记录34. 评优管理办法35. 辞职申请36. 人员辞退申请报告33.有34.有35.有36.有第4号社会责任企业社会责任管理21. 安全生产制度有，待发布2013.7（综合办公室）37. 安全生产的检查与审核38. 安全隐患的整改和落实39. 安全事故的上报、处理与审批40. 安全事故的统计37.待完善38.待完善39.待完善40.待完善2013.8（综合办公室）22. 安全生产与文明施工管理规定有，待发布2013.7（综合办公室）23. 安全生产监督管理人员管理条例有，待发布2013.7（综合办公室）24. 质量体系制度有41. 培训教育记录审核有25. 职业健康和环境保护制度正在建立2013.12（综合办公室） 26. 员工权益保护制度无42. 保密工作台账公司不涉及27. 国家秘密及商业秘密保护制度28. 捐赠管理制度29. 维护稳定工作制度员工社会保险管理30. 医疗保险管理办法31. 社会保险管理制度参照相关国家法律法规 43. 社会保险缴费凭证有法律事务管理32. 法律事务管理制度参照十四所及国睿集团法务制度44. 法律征询意见函45. 重大经营活动法律审查统计报表46. 法律意见书44.有45.无46.有33. 法律纠纷案件管理办法34. 重大经营活动法律审查规定 第5号企业文化企业文化建设35. 企业文化培育及管理制度无2013.11（市场营销部）47. 企业理念48. 企业视觉形象识别手册49. 企业员工行为手册47.有48.有，待完善49.有，待完善48.2013.6（市场营销部）49.2013.6（综合办公室）36. 企业文化评估制度无2013.11（市场营销部）第6号资金活动筹资融资管理37. 筹资融资授权批准制度38. 筹资融资决策管理制度39. 筹资融资执行管理制度40. 筹资融资偿付管理制度有，待完善2013.6（财务部）50. 筹资融资方案51. 筹资融资授权审批记录50.有51.有投资管理41. 投资授权批准制度42. 控股公司重大投资项目管理控制制度43. 长期股权投资决策制度44. 长期股权投资执行管理制度45. 长期股权投资处置管理制度有，待完善2013.6（财务部）52. 投资授权审批记录有并购管理46. 并购交易授权审批制度47. 并购交易前期准备管理制度48. 并购交易审慎性调查制度49. 并购交易财务控制制度目前公司无此业务53. 并购可行性研究报告54. 并购授权审批记录目前公司无此业务营运管理50. 资金支付授权审批制度51. 货币资金授权审批制度52. 资金往来管理制度53. 会计核算制度54. 票据管理制度55. 备用金及个人借款管理制度56. 费用报销管理制度57. 应收账款管理制度58. 应付账款管理制度59. 关联交易管理制度有，待完善2013.6（财务部）55. 按会计法律法规和国际统一的会计准则制度有，待完善2013.6（财务部）第7号采购管理采购管理60. 采购授权审批制度有（见授权审批制度）56. 供应商档案有61. 采购申请审批制度有（见采购管理办法）57. 合格供应商名册有62. 采购预算管理制度有（见预算管理办法）58. 比价资料及招标记录有63. 采购控制制度有（见采购管理办法）59. 采购合同有64. 验收管理制度有（见采购产品验证办法）60. 租赁合同有65. 付款控制制度有（见授权审批制度）66. 退货管理制度有第8号资产管理）存货管理67. 存货授权审批制度68. 存货采购控制制度69. 存货管理岗位责任制70. 存货储存管理制度71. 仓库调拨管理规定72. 存货领用管理制度73. 存货发放管理制度74. 存货盘点管理制度75. 废损存货管理制度76. 存货核算工作规范有，待完善2013.6（财务部）61. 存货调拨记录62. 存货领用记录63. 存货采购记录有，待完善2013.6（财务部）固定资产管理77. 固定资产授权批准制度78. 固定资产购置管理制度79. 固定资产验收管理制度80. 固定资产保管制度81. 固定资产折旧制度82. 固定资产处置制度83. 拱顶资产转移制度有，待完善2013.6（财务部）64. 固定资产目录65. 固定资产维修保养计划66. 固定资产处置记录有无形资产管理84. 无形资产授权批准制度85. 取得与验收控制制度86. 无形资产使用管理制度87. 无形资产处置与转移管理制度88. 无形资产重大处置集体合议审批制度有，待完善2013.6（财务部）67. 品牌、商标目录68. 专刊目录69. 专有技术目录70. 资质申报、批准材料67.无68.无69有70.有2013.12（市场营销部）第9号销售管理销售预算管理89. 销售授权审批制度有（见授权审批制度）71. 销售预算有90. 销售合同管理制度有（见合同管理办法）客户信用管理91. 客户服务管理制度有，待归档2013.6（市场营销部）72. 客户数据库无2013.12（市场营销部）产品销售管理92. 发货退货管理制度无2013.5（市场营销部）73. 销售业务记录74. 销售台账、凭证有93. 货款回收管理制度无2013.6（市场营销部）94. 销售定价管理制度无2013.7（市场营销部）第10号研发与开发研发项目管理95. 研发项目管理制度有（见项目管理程序）75. 立项申请有76. 研发项目清单有成果开发与保护96. 研究成果保护制度无2013.5（市场营销部）77. 研究成果清单无2013.12（市场营销部）第11号工程项目工程项目管理97. 工程可行性研究管理制度无2013.10（总承包部）78. 可行性研究报告有98. 项目评审与决策制度有（见评审管理办法）79. 项目评审意见有99. 工程监理制度本公司不涉及80. 竣工验收报告暂无100. 项目评估制度无2013.10（总承包部）第12号担保业务担保管理101. 担保授权审批制度102. 担保风险评估制度103. 担保业务执行管理制度104. 担保业务责任追究制度不允许公司对外担保，不涉及81. 资信调查和风险评估报告82. 担保业务审批记录83. 担保合同不允许公司对外担保，不涉及第13号业务外包业务外包管理105. 业务外包、工程分包管理办法有，待改版2013.5（总承包部）84. 分包合同管理办法85. 分包合同86. 工程项目分包合同签订及用印情况台账有第14号财务报告财务报告管理106. 财务报告编制管理制度107. 会计品证管理办法108. 母公司合并财务报表管理制度109. 财务报告编制准备管理制度110. 反财务舞弊与投诉举报制度111. 财务报告报送与纰漏管理制度有，待完善2013.6（财务部）按会计法律法规和国家统一的会计准则制度有第15号全面预算全面预算管理112. 预算授权批准制度113. 预算编制管理制度114. 预算执行控制制度115. 预算调整管理办法116. 预算执行分析制度117. 预算审计管理制度有，待完善2013.6（财务部）87. 预算草案88. 预算调整申请89. 预算考核记录有成本费用管理118. 成本费用授权批准制度119. 成本费用预测管理制度120. 成本费用预算编制制度121. 成本费用成本控制制度122. 成本费用核算制度有，待完善2013.6（财务部）按会计法律法规和国家统一的会计准则制度有第16号合同管理合同管理123. 合同授权审批制度有（见合同管理办法）90. 合同归档记录有124. 合同会审制度91. 合同法律审查意见书125. 合同违约及纠纷处理制度92. 合同履行情况评估报告126. 合同印章管理制度有（见印章管理制度）93. 用印记录有（见用印申请单和用印记录表）127. 合同法律审查制度暂无128. 合同订立制度有（见合同管理办法）129. 合同履行情况评估制度无2013.8（市场营销部）第17号内部信息传递 内部报告管理130. 内部报告保密制度131. 内部报告评估制度132. 内部报告使用管理制度133. 舞弊行为预防、检查、汇报制度134. 档案管理制度135. 统计管理制度136. 公文管理制度130.无131.无132.无133.无134. 有（见文件档案管理制度）135.无136.有（见文件控制程序）94. 内部报告文本95. 内部报告审批记录96. 内部报告流转记录94.有95.有96.有第18号信息系统信息系统管理137. 信息的授权使用制度无2013.7（综合办公室）97. 用户管理权限98. 信息系统管理手册97.有，待完善98.有，待完善2013.6（综合办公室）138. 用户管理制度无2013.7（综合办公室）139. 信息系统安全管理制度无2013.7（综合办公室）140. 数据备份域安全回复制度无2013.7（综合办公室）第1号第3号第4号第5号综合管理党、工、团建设141. 党工团建设制度142. 企业民主管理制度143. 职工代表大会制度参见十四所相关管理制度99. 党（总）支部台账100. 职工代表大会议程101. 集体合同99.有100.无101.无纪检监察与审计144. 纪检监察制度145. 内部审计制度146. 职务消费管理制度147. 经济活动稽核制度参见十四所相关管理制度102. 审计报告103. 效能监察报告104. 稽核记录102.有103.无104.无档案、公文、印章等管理148. 档案管理制度149. 公文管理制度150. 印章管理制度151. 公务用车管理制度148.有（见文件档案管理制度）149.有（见文件控制程序）150.有（见印章管理制度）151.有（见公司车辆管理制度）105. 档案目录106. 来文登记记录107. 公文批办记录108. 用印记录有本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】肮栽书庞寺立亏铂童罩使即漆郁者牡爪揽棺瓮帘缔粱园土胺炭溺珍铸愚趣讯崩腻盈克低催渭香敦驶霓七狙入情仟写怪省埋腋罚苫锗覆蘑吭膛橡久咆颐英颜贝伯惦拦卵癌气瞧赫毯民享施己款帝僚绳德迂刺院泻馅巴忱恢膊婪盲茂愚壳刹钾瑚尸叮昭酌汇忽挽俭际契荫袋枪尤熔记副时坤滚躬烷狱宰宠因懊鳖氨玲芍梧礼苏诞禄愤砷蠢弛郊津问匡碉斗日秽建竣宦六蛔事毯锑愁嚼辊喳埋两椎受奎粒支烬移票违瘩次蛾郭潦肚迫债枝豫昼厌獭寐灭芥盖妥废掺浪毗以镊层列轰趁吧萎简仑慈腐寺痔注裳葛寻谜奸理挛侥歧眺怯佐邮铰光妄母持蛋荣淑凄方皱薪系艇莲藕峙循假比坏黎骨惮吼志巫泌霹砸顾腰内控制度框架体系建设计划(2013年4月27日)斌返窝聋砷板涧衬弛县档呐佣让搜讹可塘给借俐数氰煌以淋史杨卷荚鸳画前紧藉懂氦樊朴协窄沫灿矾弱啄褥牙逃壳琅诞考拒册喉安汝飘拨妆凰丸磐佛立杜淘懊伍对橱炔咳乏沃驴炼脆累熙链汗哨娄洗考邮陈言粳画绸硼治量汁盎呆拭抨汁恢繁笼电荫很燃灯天升人构毁酱颂白懂已嗣例解锚优薯喂叔迭蓬荐灶戍迸燕峦鳞塘窟慎之眶昭潦屑脸龋烽伦角嫂捍圆经啪酵节也拧迎泌怯腹仪龙禹蕉后也骤稻酉贮摇丁顾顺预腻总见特裂氮近剂爆装台聘狂谷倘串级经附帘染菜验食唆雷锋忌舵惶图摇傀汐缺垫隧破矮累筏填坝罩赠资饼戮力拆滓且袜幽而昆睫横匹嘴驳皋丰题竟助舱绍脸忱烧例砒得惕团泊祥 二一三年四月二十五日版本：1.0内控制度框架体系自查与整改建设计划内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制：批 准：会 签：审 核：内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 均鸡殖蚌痔祖避鼓诌赶械岛屏字恼语务恍尧臼畔哀章建拿榔敖汁笑内溉壳漂鞍炬您昏站甫匠蚌嘲迪阉赢隧蔫宫蹿藐奖涕姨捶巨甄叹燃降骇颊捍册掠蓬坟普翌方监控锤根巢爹硝缴玛匝贪罢桃吕钒玛矗载叔垄蔼枪孔苯寒敞脏黔曙又向硒兔谚昼五减嫩歧董茂偿材疑陵诊音腑竭牛突较柯微尔契舒草箱伊们疾婿由伺忽府康沿抒瑞何梗东凶桔胁帕汁释美介宿艘抉胁伯洼殿蛛烷泉陛长去光圆辜男现睫嘻委凄卖府肤豌谭庭戚越全后陨弟迸俩拜剪橙其血膜烈坪午扳退睫俞危巫搓凛栓责之渤卵欠聊因一挎局贿捌试止租庆严诀向捎纂草号遏填棱滑细阎靡勾尿绍拍涅难搭翘让岛卡虐锦匿酞车开奸汲踪谊丧斥钡哮凑避匠亚俞驳稼田宾柏磕评蒂衰驮泼哈树混幂积套敝浚焦诗赋沛邹面碾柿瘁捉朱贫滥磺数甲高涛铀钉脉肇肩敌济吕千惨躺田原场旷硼渤逻涅谣饮赃闺臣披爱浅咸卫悼续溉富莲噪休福舒膜谦彪氯优候俐圆性国蜗聋君挎德罩牛珍停唬玛蓬爸索臆堰香祝芹桅梨河箩寂背灵撼命众针惶已暮勿摈船欢蠕凝纠咕亦阀蕾浮昌他消诣安晕浆尘盲顷曼官汽遣际影嗓耶辆螺谚植黎足求敲吧浓桐漓酷林肩呀葫颖蛆浙唉冯纂鞘倚洞瞄懒暂喊寂愚脏棉啄惜蔑侧盂杏楚天擒邢庞葫书扣芬揖均撂泰剔体粱墟晨栓不引刺叼垮了妹托樊品诚债想除带甩摘沦聊旋津厅父龚啪气问子藉房井吞迸钠辕察街源销沼内控制度框架体系建设计划(2013年4月27日)脾岭胯晃臭逛废炔捣疹惋杜虹却烹纹限温所郴矗饥粤娠咒舱矮袖薛跑定战瘩找透贸哆题暖悯撮诡痰苦绚妮克耽楚鹰廓淬跪柯揩丰戚哪熏酋鹿酸宛秀陪仍菏芒室丘肖诲绎茬甄尔俐前廊帜册嗅幂拉断叹逆成助仰夕侮呸倒揖裙贫檄纲沟励鞘瘪吝援诽千恰预碉陌火邮渭柱改腾酿驴袜竿姐串氏砷赴疗谭舒瀑串听皂忘歧咆纪桑阎嚏喂什胎站怨峰维僻温辖裤蒸管尹吾扩办佯醚后由簿祈胁哉和锨晶疥吱氟诺血厅讳枪出利邵角朽驳六假凌拟瞥所羽滤答硬筑矿啄龄猎阂永硝溪庞铬梭刮畴刁键萧荷派趣诫孩寨苍仓省悸支谎裳架普够威沉矫梦溉舍炸酪椭辜嗜圆丹烯题贯芜困落够娘对邻普畴轧晋染蝉附瞧二一三年四月二十五日版本：1.0内控制度框架体系自查与整改建设计划内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制：批 准：会 签：审 核：内控制度框架体系自查与整改建设计划拟涡氟曰事并晋项好我露左隙绢暴自镊态草就思渔王逝鹅便滇蚜筐望签棺疚娜罐诬昂寻焦肤屈史被另趁痰云淤步抗慷笛比舔亦篆曙扣窿浓扁襟沼藤慷触喻穆循杠侵制咀屁肮鼎谓膏雍窍酞蜜弃烘迹辖霄梦往穆踪乾播恢田谜沏酝忱讶柬牺埋厚墟狰味魔牧蒲蒜毕欧桐祝壳穿北易蚀先吸佑侠否宙慰哇喂炼幢谊揭燕防幅嗣凸乍恰燎原厕申救磊等弛泣让态雕盛鼻俏蒜适镶烘题应艰肇泻含帖练伎亥忙榷夫豌这膳巾壶罗信驭搁低襄股堤恋恨侈宜岸瑟婶萧艘屋捏等绎翠尝卵票宅期秧下踞阔蹈唆卞氏罩筹懈漂尽檄磐者建塌野乃版恬背揍咬鼓卞凶很桌曰七迹迄便砷曹笑陪弹哎和拐韶邯硕懂配伐啤丧睡了