万头优质种猪标准化生态养殖园申报材料.doc

第一章 总论
1.1 项目概要
1.1.1 项目建设单位
XXX有限公司是专业从事猪场规划设计、养猪设备设计、加工、制造、销售、安装养猪设备的企业。公司技术力量雄厚，机械装备先进，规模宏大，运用现代化的企业管理系统和信息管理系统进行管理。拥有三十多人组成的专业技术队伍，四百多人的生产工人，两万多平方米的标准厂房，各种专业设备门类齐全，还拥有两条热浸锌生产线，有力保障产品防腐蚀性能。
公司主要客户包括：广东华农温氏食品公司、河源恒昌农牧实业公司、大同基业养殖公司、从化达南农业公司、广西桂宁种猪公司、广西桂隆畜牧公司、浙江义乌正隆猪场等，公司养猪成套设备还出口到日本、马来西亚、泰国、独联体国家等国家和地区。公司大力开发具有国内先进水平的养猪成套设备，并成功研发出整套的集约化养猪成套设备。中和公司的产品具有实用、耐用、清洁的优势，采取围栏全部采用整体热浸锌工艺、分娩漏缝地板采用带铸铁梁搭扣式、围栏与地板连接采用不锈钢螺丝等等技术措施，使产品的质量水平和工艺水平、耐用程度都明显优于国内其他产品。
XX公司具有完善的产品配套能力，产品涵盖养猪生产的各个环节，除了围栏、地板、食槽、饮水之外，还有养猪辅助设备、空气调节设备、人工授精设备、污水处理设备等。XX公司的服务项目：1、 现代工厂化养猪成套设备的设计、生产、安装、调试；2、 猪场总体规划、猪场生产线设计、猪舍设计；3、 养猪辅助器具、猪场人工授精的器具、用品；4、 保温、降温、通风、清洗、消毒、饲料输送设备；5、 固液分离机、污水处理工程、养猪技术咨询。广州中和养猪设备有限公司将以专业的技术水平、优良的产品质量、合理的价格、良好的售前售后服务，与养猪企业携手，共同开创我国乃至世界的养猪事业的未来！
公司放心食品深加工体系项目被列入国家国债项目；XX绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。自2000多年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了5家破产的国有大中型企业，解决了3000多名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。
1.1.2 项目建设内容
（1）项目名称：种猪标准化生态建设项目
（2）建设性质：新建
（3）建设地点：拟选
（4）建设规模及主要建设内容：本项目拟在建设年出栏5万头原种猪的生态养殖园，总建筑面积为5.8万平方米，配套相应的单体限位栏、产仔床、育仔床、畜牧空调、进口自动喂料设备、水帘降温设备、排风扇、饲料加工等设备，并建设相应的给排水、污水处理、沼气发电等配套设施。
1.1.3 投资概算及资金来源
项目总投资：8000万元人民币
项目固定资产投资预算为6000万元，流动资金总额为2000万元（按每年周转2.5次），资金来源主要有三部分，即项目单位自筹资金、拟申请银行贷款以及申请扶持奖励资金。
1.2综合评价
通过对本项目的认真分析论证，认为符合国家和地方的产业政策和有关要求。本项目建成后，将有利于当地的种猪改良和养殖业的发展，有效地促进周边农民增收，并能带动其它有关产业和经济的发展，为协助党和政府解决“三农”问题做出实实在在的贡献。
通过对项目财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目建设单位带来良好的经济效益。因此，本项目可行。
第二章 背景及必要性
2.1 项目建设背景
2002年开始，农业部在全国实施安全食品工程，计划在2005年前全国基本实现养猪业的安全无公害生产目标，目前猪肉主产区和主要大中城市已开始实行产区准出和市场准入制度，此举必将淘汰那些猪种性能低、生产规模小、安全生产意识差的养猪业主，为集团化、产业化优质猪的生产带来巨大商机。
2003年9月份以来猪价大幅上涨，使得猪肉产量与生猪出栏均大幅增长，养猪生产效益达到近年来的最高水平，使养猪业得到进一步发展。长达25个月的盈利后，生猪价格从2005年10月以后开始下滑，至2006年3-4月份基本跌至低谷，再加至自2006年5月份以来全国性无名高热病的暴发，导致2006年母猪存栏下降，部分地区甚至减少50%。从2006年10月份起，国内生猪价格已普遍上扬。虽然近期生猪价格有所下滑，但由于国家政策进一步倾斜三农及畜牧业发展，以及历年来国内养猪业盈亏周期规律的分析，许多专家预测，未来的一段时期内还将是一个养猪业普遍盈利的高潮期。
养猪业是我国的传统产业，我国是世界第一养猪大国，自1980年以来，年出栏量和年末存栏量连续增长，年度平均增长分别达4.99%和2.03%；人均猪肉产量从改革初期1979年的人均10.89千克，到了2006年已经达到39.6千克，猪肉总产量达到5197万吨，占全世界总产量的50.1%。大批的产业化猪场先后兴建，养猪业得到了长足的发展，生猪生产总量快速增长。2000年以来我国生猪养殖的规模化程度在不断提高,但我国养猪生产的基本格局仍是以农村散户和小规模养殖为主体，我国猪业整体粗放型经济增长方式的现状基本没有转变，各地消费习惯、消费水平不尽一致，因此标准化生产、产品质量难以管理控制，生产力水平难以提高。以母猪年出栏猪头数为标志的生产水平，与发达国家相比有相当差距，至2006年我国年每头母猪年出栏猪头数仅为13.24头出栏猪/母猪。
2.2 项目建设的必要性
2005年全国有种猪场3428个，存栏能繁母猪127.3万头，年供应种猪810万头。全国能繁母猪存栏4800万头，由于大部分规模养殖户母猪的使用年限约为3.5年，同时，大多数散养农户饲养的母猪更新不规范，周期较长。综合考虑，实际的年种猪需要量约为960万头，其中纯种约120万头、父母代母猪840万头。按目前发展速度，我国猪肉产量在“十一五”期间年增长3%比较适当。预测母猪饲养量的增加会在0.5%左右。2010年，母猪存栏5000万头，年需要种猪数量1000万头,需要新增供种能力190万头。
而且由于我国的外来良种群体相对较小，优良种猪的选育和原种生产主要控制在一些大的跨国公司手中，垄断了全世界养猪业的种猪和资源技术。仅我国每年从国外引进种猪5000-10000头，引种费用高达1000多万美元，既浪费了大量资源，造成我国种猪育种工作长期处于“引进—退化—再引进—再退化”的落后被动局面，阻碍了我国种猪业的发展。
由此可见，种猪必须实行、也只有实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。
第三章 项目建设条件分析
3.1 企业优势
Xx集团研发实力雄厚。公司的技术研发中心下设种猪改良研究部门，与中国农业科学院、中国农业大学、山东农业大学、天津农学院、中国肉类食品综合研究中心、全国畜牧协会等国内农业知名院校、科研权威机构建立了合作关系，并和天津市畜牧兽医研究所签订了技术依托合同，可以及时获得国内外养猪生产、疫病防治、品种改良、饲料开发等新技术、新信息，为本养殖项目提供有力的技术保障。此外，宝迪集团在生猪繁育、养殖、加工、销售等方面积累了丰富的经验，管理队伍力量雄厚，具有较强的现代管理能力。
3．2 政策保障
中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括能繁母猪补贴、政策性保险、完善生猪良种繁育体系，支持标准化规模养殖场建设，建立健全生猪疫病防控体系等。同时，省政府和县政府针对当地生猪产业发展也制定了详细的发展思路和措施，包括对生猪散养户的引导和扶持、发展养猪专业合作经济组织、加强对对生猪产业发展的金融支持、引进和培育骨干龙头企业。这些政策措施的制定和落实，对促进规模化生猪养殖的发展具有积极意义。
第四章 建设方案
4.1 建设任务和规模
4.1.1项目建设目标
xx公司规划利用三年时间实现种猪产业化生产。项目总投资8000万元人民币，其中建筑工程费1402.39万元；设备及工器具购置费及安装费1701.55万元；工程建设其他费用为590万元；引进种公牛费1100万元；研发费用830万元；基本预备费690.63万元；建设期利息为345.6万元；铺底流动资金1340万元。
4.1.2项目总体规模
本扩建项目完成后，原种猪场基础母猪存栏将达到2290头，猪场建筑面积达52797㎡，年可向社会提供优质、健康、高效种猪30772头，淘汰种猪20517头。项目建成后将成为一座立足豫西，辐射内河南、山西、陕西、湖北四省区的现代化原种猪场。
4.1.3 建设地点
该项目建设地点位于xx，距xx市区约20公里。地理位置十分优越。地势较为平坦，略西高东低，水质洁净，通风良好，远离村庄，无污染源存在。四周全是农田，卫生防疫条件符合建场要求。区内人力资源丰富，政策优惠，是农业高新技术企业成长的最佳环境。

4.2 建设规划和布局
根据市场预测和总体设想，建设2290头基础母猪的原种猪场一座，品种结构为：加系大白原种母猪1150头，加系长白原种母猪760头，加系杜洛克原种母猪380头。全部种猪由加拿大原种场引入。建设6万吨饲料厂一座，可满足种猪场的饲料需求，并可向社会出售富余优质xx饲料。
新建种猪繁育舍22栋（其中公猪舍2栋、配种舍2栋、妊娠舍6栋、产仔舍12栋），建筑面积12057㎡，仔猪培育舍16栋，建筑面积7543㎡，生长育成舍28栋，建筑面积23367㎡，隔离舍2栋，建筑面积1027㎡，土建面积合计58797㎡。
项目建成投产后，每年向社会提供优质种猪30772头，其中种公猪12822头、种母猪17950头，淘汰出栏育肥猪20517头，全年总计出栏51289头。
4.3 生产技术方案及工艺流程
4.3.1技术来源及技术水平
（1）种猪及繁育体系的确定
种猪繁育体系是以高标准、高科技含量、高技术含量的以杜洛克、长白、大白猪三元杂交繁育体系为基础的种猪生产体系。严格执行遗传评估性状测定规程、育种记录体系标准和适宜的遗传评估模型，采用GBS软件进行多性状动物模型BLUP法估计育种值。通过参加全国长白猪、大白猪、杜洛克猪育种协作组，不断改进猪的生产性能，使种猪质量保持国内领先水平。
（2）疫病防制技术来源
根据规模化养猪的特点，除在场址、猪舍设计时充分考虑防疫需要外，定期进行重大疾病的病原、抗体水平的监控与净化，以保证猪群正常生产和种猪的健康。
（3）工艺流程设计
本项目以2290头基础母猪生产规模为基础，以仔猪21日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。设计确定了以3天为繁殖节律，全年进行均衡生产；产仔车间和仔培车间采用独立单元式建筑，实行“全进全出”工艺流程；哺乳仔猪实行早期隔离式断奶（21天），优质的饲料（血浆蛋白）和先进的管理，确保早期断奶成功，以减少母猪将疾病传染给仔猪的机率和提高母猪生产效率。
4.3.2生产工艺流程
项目工艺流程见下图1：
产仔车间（分娩哺乳）
妊娠车间（妊娠母猪）
配种车间（空怀、断奶）
引种（隔离、适应）
断奶母猪
自选后备种猪

仔培
车间
断奶
仔猪
中大车间

种猪性能测定

遗传评估

合格祖代 淘汰猪
种猪
种猪繁育区

仔培区

生长育成区

图1 项目生产工艺流程图

4.3.3项目生产技术指标参数的确定
（1）猪场生产技术指标参数（见表2）
表2 xx猪场生产技术指标参数表
项 目
参 数
项 目
参 数
妊娠期
114天
每头母猪年产活仔数（头）

哺乳期
21天
出生时
24.3头
母猪断奶至再配
7-15天
21日龄
23.1头
繁殖周期
150天
63日龄
22.6头
母猪年产胎次
2.43次
156日龄
22.4头
母猪产仔数
11头
公猪年更新率
50%
母猪产活仔数
10头
母猪年更新率
33%
断奶仔猪成活率
95%
母猪情期受胎率
90%
育成仔猪成活率
98%
公母比例
1：50
生长肥育猪成活率
99%
圈舍冲洗消毒时间
6
出生至160日龄体重

母猪临产进产房时间
临产前6天
出生重
1.2-1.6千克
生长肥育猪料肉比
2.8
21日龄体重
6千克
全群料肉比
3.0
63日龄体重
25千克
繁殖节律
3天
156日龄体重
95千克
空栏维修时间
6天
　　（2）项目达产后猪群结构
按2290头基础母猪规模确定繁殖节律为3天，按计划全年进行均衡生产。配种车间每3天有52头母猪配种，妊娠车间每3天有46头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每3天有46头母猪分娩，产活仔460头，哺乳21天，每3天有46窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间或淘汰，仔猪转入保育车间。保育车间每3天转入断奶仔猪437头，高床网上培育42天，转入育成生长育成车间。生长育成车间每3天转入428头下网生长猪，饲养93天，经过种猪性能测定和遗传评估，每3天出栏424头，其中合格种公猪106头，合格种母猪148头，淘汰种猪（育肥猪）170头。全年销售合格种猪29993（其中种公猪12799头，种母猪17194头），自选留后备公猪23头，后备种母猪756头，淘汰育肥猪20517头，全年共计出栏51289头（详见表3）。
表3 xx原种猪场猪群存栏结构表
猪群
饲养日数
繁殖节律
群数
每群头数
总头数
种公猪
365

1
46
46
后备公猪
180

1
11
11
待配后备母猪
60

1
188
188
空怀母猪
15
3
5
52
230
妊娠母猪
108
3
36
46
1646
分娩哺乳母猪
27
3
9
46
414
哺乳仔猪
21

7
437
3059
断奶仔猪
42

14
428
5996
中大猪
93

31
424
13144
全群总头数

24734
全年出栏

51289

4.4 项目具体建设内容
本项目采用全进全出、早期断奶养猪新技术和先进的工艺流程，全年均衡进行种猪的繁育。
4.4.1建设内容
（1）新建总规模为2290头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。建设公猪舍2栋，建筑面积657㎡，空怀配种舍2栋，建筑面积1339㎡，妊娠舍6栋，建筑面积4420㎡，产仔舍12栋，建筑面积5641㎡，仔培舍16栋，建筑面积7543㎡，中大舍28栋，建筑面积23367㎡，隔离舍2栋，建筑面积1027㎡，总计建筑面积58797㎡。并建相应的水、电、供热、通风等配套设施，购置单体限位栏、分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。
（2）沼气发电与污水处理场一座，日处理污水量为1000吨。可收集处理干鲜粪37.5t/d，日产沼气1850m3，可发电量约2700度/d。干鲜粪及沼渣可制作成有机肥，日产无公害有机肥13t/d。
（3）饲料厂，年产饲料6万吨左右。
(4)猪舍外附属设施
A、运动场与围栏
运动场是供种猪活动、休息、饮水及补饲的场所。大猪、小猪舍均在猪舍舍东西两侧设置运动场，每边宽度40米，长度同猪舍长度，运动场要做到坚实平整，靠猪舍一边稍高，且向其余三面倾斜，坡度2~5%，运动场周边设置1.5米高固定式钢管围栏，每隔1.5米设置栏柱，埋入地下不少于60厘米，做到坚固耐用，地面立砖砌筑，周边必须设置排水沟。
B、饮水池和补饲槽
为保证猪有足够的饮水，在猪舍外的运动场设饮水槽，槽长3~4米，宽70厘米，槽底宽40厘米，槽高40~50厘米，每30~40头设置一个。饮水槽周边设置2.5米宽的砼水泥地面，并斜向运动场外。池水应为满足饮用水标准的流动活水。饮水槽旁设钙盐补饲槽，在运动场道路边围栏旁布置补饲槽，供猪自由采食。
C、消毒池：在饲养区的大门入口处均设置卫生防疫消毒设施，供车辆通行消毒，消毒池一般长3.8米，宽3.0米，深0.1米。消毒池应坚固平整，耐酸碱，不渗水。大门入口处一侧设置更衣消毒室。
4.4.2土建工程
xx年出栏5万头的原种猪场，猪场构成、建筑面积、栏圈数量规格如表4所示。
根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间均采用砖混结构,屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围栏全部采用金属围栏。

表4 xx原种猪场建设构成表
建筑名称
栋数
每栋规格
M
栏位
饲料间
建筑面积
规格m
栋数量
合计数量
每栋㎡
合计㎡
每栋㎡
合计㎡
公猪舍
2
62.74×5.24
2×3.5
30
60
10.48
20.96
328.76
657.52
配种舍
2
68.74×9.74
2×4
64
128
38.96
77.92
669.53
1339.06
妊娠舍
6
66.74×11.04
0.6×2.1
300
1800
33.12
198.72
736.81
4420.85
产仔舍
12
59.21×7.94
1.85×2.1
52
624
47.64
571.68
470.13
5641.53
保育舍
16
60.91×7.74
1.85×2
56
896
30.96
495.36
471.44
7543.09
中大舍
28
60.74×13.74
4×6
28
784
54.96
1538.88
834.57
23367.89
隔离舍
2
52.74×9.74
2×4
48
96
38.96
77.92
513.69
1027.38
授精实验室

150
仓 库

1000
饲料加工厂

1000
生产办

200
消毒室

200
锅炉房

200
食堂餐厅

400
宿舍楼

1000
办公培训楼

2000
检测中心

1000
门卫室

100
配电房

100
种猪观察室

150
卖猪台

100
道 路

7200
合 计

58797.32
配种车间采用封闭式猪舍，大窗通风，车间内同时设置公猪栏和母猪栏，公猪栏的围栏及圈门要坚固，地面坚实平整。妊娠车间采用完全限位半漏缝设计，母猪在整个妊娠期都在限制栏内。产仔车间采用全封闭、全漏缝双列式垂直限位产仔高栏，母猪区为铸铁漏缝地板，仔猪区为塑料漏缝地板，两个产床共用一个仔猪保温区。仔培车间采用全封闭、全塑料漏缝地板、双列式仔培高床，高床离地面30厘米。生长育成车间采用半开放双列式生长猪舍，地面结实并有朝向排粪尿区的坡度，合理安排卧睡、采食和排泄区域。全场各阶段猪群均选用进口自动喂料设备、畜牧空调、水帘降温、通风等配套设施。
4.5 实施进度安排
本项目建设期为1年，自批复后开始实施。项目实施包括以下几个阶段：项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目资金计划到位后1年内能顺利投产，具体建设进度如下表：

表5 　　　　　　项目实施进度计划表
建设期
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1项目审批
▲

2勘察设计
▲
▲

3设备订购

▲
▲
▲

4土建施工

▲
▲
▲
▲
▲
▲

5设备安装

▲
▲

6人员培训

▲
▲

7调试生产

▲
▲

8竣工验收

▲
第五章 投资概算与资金来源
5.1 投资概算依据
（1）《建设项目可行性研究投资估算编制办法》
（2）土建工程定额根据2000年《全国统一建筑工程概算河南省估价表》估算
（3）《全国统一安装工程预算定额河南省估价表》
（4）建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价
（5）工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定
5.2 投资概算
5.2.1固定资产投资
项目固定资产投资估算总额为8000万元（具体见表5）。
表5 xx建设项目固定资产投资估算表
项目
数量
单价
金额
土建项目
58797m2
400
13,518,800
配套设备设施

10,000,000
饲料加工厂
1
30,000,000
10,000,000
污水处理与沼气发电

8,000,000
设备安装

1,500,000
工程其他费

5,000,000
不可预见费

5,885,602
引种费
2336头
18655.6
33,579,540
合计

8000

（1）结合同类项目造价按400元/平方米估算；
（2）安装工程费中，设备安装费约150万元；
（3）进口种猪根据汇率测算，约18655.6元/头；
（4）不可预见费按土建工程、附属工程、仪器设备购置费、引种费及工程建设其它费用之和的5%计取。
5.2.2流动资产
流动资金概算如下：
1、饲料：（30772头×65公斤/头+20517头×95公斤/头）×3公斤料/公斤增重×1.85元/公斤料=21918587元。
2、防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以0.4元计，则全年所需费用为1579718元。
3、工资及福利：每公斤增重工资及福利以0.5元计，则全年所需费用为1974647元。
4、水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以0.5元计，则全年所需费用为1974647元。
5、种猪更新费：种母猪年更新率为33%，种公猪年更新率为50%，种猪淘汰残值以600元计，则年需种猪更新费为1914880元。
6、其他费：每公斤增重其他费用以0.3元计，则年需费用为1184788元。
经营成本（不含折旧）合计30547268元。流动资金总额为12218907元（按每年周转2.5次）。建设期利息为600万元。
项目总投资预算为8000万元。
5.3 资金来源
本项目投资总额为8000万元，其计划来源情况如下：
5.3.1 资本金筹措
建设单位自筹项目建设资金6000万元，占投资总额的75。其中1800万元（占投资总额30%），按国务院项目建设资本金的有关规定，设为项目建设资本金。xx集团完全有实力承担项目建设自筹资金。
5.3.2 债务资金筹措
项目建设债务资金申请银行贷款2000万元，占投资总额的33.3%，拟申请银行贷款解决。当地政府和银行愿意给予贷款支持，债务资金筹措可以落实。按实时贷款年利率估算，建设期1年，建设期利息（目前利率水平大约为10%）计入项目建设投资总额。投产后的还本付息，作为财务费用计入生产成本。
5.3.3 申请政府扶持奖励资金
由于此项目投资巨大，并具有较强的农民致富带动效应以及巨大的社会效应，且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素（建有污水处理设施）和循环经济系统（建立沼气发电）。同时，此项目顺应xx省促进生猪产业发展的相关政策和发展规划，也适应渑池县的农业产业发展规划和目标。xx省人民政府和xx县政府在上述文件及规划中也明确提出了大力扶持该类项目发展的若干措施。为此，公司会向上级及地方政府申请部分政策扶持资金，申请金额计划为2500万元。
第六章 项目效益分析
6.1 企业财务效益
6.1.1 产品价格
种用公猪：3200元/头
种用母猪：2500元/头
淘汰育肥猪： 600元/头
6.1.2 规模确定
母猪产活仔数：10.5头/窝
哺乳仔猪成活率：96%
仔培猪成活率：98%
生长育成猪成活率：99%
母猪年产窝数：2.3-2.4窝
公猪种用合格率：50%
母猪种用合格率：70%
年产出栏猪总数：51289头
　　　其中：种用公猪：12799头
　　　种用母猪：17194头
　 淘 汰 猪：20517头
年选留公猪数：23头
年选留母猪数：756头
6.1.3 成本费用估算
项目达产年总成本费用5019.8万元，其中：
（1）饲料消耗：全群料肉比以3：1计，每公斤饲料均价以1.85元/公斤计，全年饲料费用2191.9万元。
（2）防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以0.4元计，则全年所需费用为158万元。
（3）工资及福利：每公斤增重工资及福利以0.5元计，则全年所需费用为197.5万元。
（4）水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以0.5元计，则全年所需费用为197.5万元。
（5）固定资产折旧费：建筑物折旧年限按20年计算、残值率2%计算；设备折旧按10年计算，残值率4%计算；种用公猪、母猪年更新费为15万元，年更新和折旧费用为1230.7万元。
（6）维修费：按折旧额40％估算修理费为175.7万元。
（7）其他费：每公斤增重其他费用以0.3元计，则年需费用为118.5万元。
（8）银行利息：100万。
（9）销售费用：650万。
6.1.4 收入及利润计算
经核算，达产后可实现年销售收入约9625.2万元，利润总额为4605.4万元。
6.2 社会效应分析
Xx集团在栾川县投资兴建年出栏五万头原种猪场项目的实施，不仅能为企业带来可观的经济效益，同时更重要地还将为栾川地区当地甚至周边地区带来良好的社会效益。
6.2.1社会整体经济效应
基于两个参数：
（1）该项目每年可出栏优质合格的种母猪近18000头。
（2）根据宝迪种猪场的饲料技术和前期科学统计，平均每头母猪年产猪仔约25头（技术参数，每窝平均产仔数为10.5头，年产2.3-2.4窝）。
经简单的计算，宝迪原种猪场每年可为当地及周边地区带动养猪量为45万头（25×18000），按照目前的市场行情每头1600元左右来测算，每年可以为当地及周年地区直接产生超过7个亿的产值。以（通过政府积极引导养殖户、公司+农户形式带动）栾川消化其中1/2左右为例（保守估算在当地可养殖20万头），每年就可以为栾川增加至少3亿元的GDP。
上述7个亿的产值仅仅是此项目的直接经济效应，除此之外，还有建材（接近5万平方米的建筑面积）、饲料（主要是玉米和豆粕），以及相关的物流带动。
6.2.2 带动农户致富效应
5万头原种猪场每年可以为当地及周边地区带来45万头的优质商品猪，按照目前的市场行情和盈利模式，每头猪至少可以盈利500元（保守估算），20万头则是1个亿，即农民每年至少可以增加1亿元的纯收入。以平均每家养殖户年出栏100头猪为例，则可以扶持2000户农户，每户农户纯收入可达50000元（扣除饲料、猪仔等养殖成本）。
上述5万元是直接的养猪效应，除此之外，公司的此养殖项目和大量的小规模养殖户还需要大量的玉米（占饲料70%左右的量）和豆粕（占饲料20%左右的量），由于对玉米需求量巨大，基于基本的经济规律（需求增加引发物价上涨）以及物流成本的考虑，由此项目至少可以引发当地玉米价格每斤上涨5分钱（经验统计得出），即农民每销售一斤玉米就可以多赚5分钱。按照一般的料肉比（3：1）来计算，每出栏一头商品猪（100公斤）需要300公斤饲料，大约200公斤玉米，20万头商品猪则需要4万吨玉米，由此当地农户可以多收入400万元（由于涨价5分钱而比原来的玉米价格多销售的数额）。
6.2.3 品种改良效应
由于此项目的基础母猪从国外进口，品质优良（出肉率高、产仔数每窝多4头、价格每公斤多0.8元），经由公司培育的优质商品猪（背膘厚仅为1cm多点）的出肉率可以达到67%以上，而原先土杂猪（背膘厚为3cm左右）的出肉率仅为58%左右。可见，我公司培育的优质商品猪与原土杂猪相比，出肉率至少要高10个百分点，即每头猪可以多产10公斤猪肉（每头猪100公斤）。按照目前的市场行情大致计算，经由公司项目改良的每头商品猪比原先可以多销售250元左右。20万头猪就是5000万元，即由于公司项目的种猪改良，每年至少可以为当地的养殖户增加5000万元的收入。
6.3 环境保护分析
本项目拟建工程在规划设计中充分考虑了环境保护问题。对产生的污染物，均采取治理和综合利用措施，建设专门的沼气发电及污水处理场，对最大污染源猪粪和污水，处理达标后排放，不会对周围环境造成污染。而且，由于发展生猪产业可促进本地区种植业结构的调整，提供大量的有机肥料，减少化肥的用量，实现农牧业生产的良性循环，有利于生态环境的恢复和保护。
（1）猪场内沼气与污水处理项目的建设实施，每年可减排污水20万吨，场内职工及周边农户都将少受蚊蝇、臭气的困扰，环境条件会有很大改善。
（2）周边耕地使用经腐熟的有机肥，可大大改善土壤的颗粒结构，多年使用后能增加土壤的肥力，减少化肥和农药的投入，农产品的质量也会得到提高。
（3）有利于提高全区养殖行业的环保意识，引导地方政府、养殖企业向环保产业投资，提高生态农业建设水平。发酵后的沼液可广泛用于叶面喷施，喂猪、养鱼可节省7％左右饲料，通过有机肥的生产和销售，能促进当地农民生产出更多的无公害农产品。
总之，本项目实施将加速对优良种猪的繁殖性状、肉质性状的改良，加快育种进展，从而促进种猪产业化的发展，促进当地养猪业总体生产水平的提高；促进农业增效、农民增收和农村经济发展，进而促进食品加工业的发展，满足日益增长的社会需求，项目建设具有良好的经济效益和社会效益。
第七章 项目组织与管理
7.1 项目法人组建方案
根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及《公司法》和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。
本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。
7.2 组织机构设置方案
7.2.1 职能部门设置，见示意图
董事会
副总经理
总经理
财务总监
技 术 部
总经理办公室
财 务 部
销售服务部
物资供应部
各 猪 舍
人力资源部

7.2.2 管理制度
（1）公司办公室：是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。临时会议由总经理认为必要时随时召开。
（2）总经理办公室：是公司办公室的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。
（3）技术部：主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立，生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控，饲养人员和技术人员及农户培训计划。
（4）物资供应部：全面负责公司的物资采购供应工作。向养殖企业收购生猪前从饲料原料、兽药、种畜健康、饲养环境等方面进行监测，保证养殖质量，控制生产成本。
（5）销售服务部：全面负责公司产品猪的销售管理。拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划，做好产品猪的运输及货款回笼工作。收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。
（6）人力资源部：主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪酬与绩效考评工作。负责公司人事的定员、定编、引进、培训、试用、转正、任免、奖惩、考核、离职、调动等管理工作，以及公司人事督导、监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。
（7）财务部：主管公司财务工作。负责公司投资管理、融资运作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。
7.3 人力资源配置
（1）本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。本项目暂按一班制，公司暂定人员编制70人。其中生产人员50人，技管人员15人，销售人员5人。
（2）员工素质要求
公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核，成绩合格才能上岗。实行全员合同制。
（3）人员来源
技管人员、营销人员及特殊工种人员由天津宝迪农业科技（集团）股份有限公司派遣；也可以从专业院校对口招聘，或社会人才市场招聘，一般操作人员可以从周边村镇农民、企业下岗职工和社会青年中招聘。员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。主要是养猪技术、设备的使用保养、生产安全、劳动保护、养殖防疫知识等内容。实习试岗一个月后，经考核合格后签订劳动合同正式上岗。
（4）员工工资福利
员工工资待遇，应按照员工本人实际技能水平和贡献大小评定，定岗定薪，不搞平均主义。员工养老保险等社会保险均由厂方按规定统一缴纳，月平均工资福利费1200元以上。

第八章 可行性研究结论与建议
8.1 可行性研究结论
通过对本项目的认真分析论证，认为符合中共中央国务院1号文件精神和国家产业政策。符合xx省及xx地区畜牧产业化发展规划以及畜牧产业化发展规模、发展战略的要求。
本项目建成后，将有利于xx及周边地区农业结构调整和养殖业的发展，有效地促进周边农民收入的增加，并能带动养殖业、饲料工业等其它关联度较强的产业和经济发展，为协助党和政府解决“三农”问题做出实实在在的贡献。
通过对项目财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目建设单位带来良好的经济效益。
因此，结论为本项目可行。
8.2 建议
1、项目建设要严格执行国家有关工程建设的各项规定，实行项目建设招投标制、合同制和工程监理制，确保工程质量。
2、为保证项目产品质量，必须严格执行国家有关法规、标准。
3、从项目批准建设之日起，应立即着手与周边养殖小区和养殖场以合同形式建立“统一畜类品种、统一养殖标准，统一饲料供应，统一家畜防疫，统一供货收购标准”的供求关系，建立“双盈”的经济利益共同体和稳定的原料供应基地。确保项目建成后的正常运行。

目 录

第一章 总 论 1
1.1、项目建设单位概况 1
1.2、项目概况 2
1.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围 7
第二章 市场分析 9
2.1、市场总体分析 9
2.2、琼脂市场分析 13
2.3、市场分析小结 17
第三章 项目选址与建设条件 19
3.1、项目选址 19
3.2、建设条件 19
第四章 建设内容与规模 27
4.1、建设内容与规模 27
第五章 产品方案与生产工艺 30
5.1、产品方案 30
5.2、生产工艺 30
第六章 主要原辅材料及动力供应 34
6.1、主要原辅材料 34
6.2、动力燃料供应 35
第七章 总图运输与公用工程 37
7.1、总图布置 37
7.2、公用工程 38
7.3、总图运输工程 43
第八章 节能分析 46
8.1、用能标准和节能规范 46
8.2、能耗状况和能耗指标分析 48
8.3、节能措施和节能效果