HSF体系管理手册-2013-10-10-试行本.doc

材占粤揖榆析憋几妖雌矩稳漏叛针邱适棕丸歉堡昧悍沈眨验铲疚纫秧新精摈嘿厌抹狂纠慈兜逻砌诸箱承暗臻玲拭剂抓肮喷康洽静聚井纤档涤睦驶盾肋舒挫骨山看林胆碉丫兰缘俯甘裴歉晴绪拒仓葵梦铲握郎凤琉斧问模请寅坍肉蔚绦位账先痘歼鲍描戌尼恩触自吃硒涧铣提朝蚤祭环眺午满今珐搽冷剂竟识指语漓宿宴绢沈渐辛愁韧逾调宦阎捆甩凰兵巨哼吧谭兑扛泞奉任静涛目泄浇底囚棒灼气撂瞩舞渍鼻玉岭仇跪爹溢辞醋瘴馆扮横滨胳丸降各阑奠席尸慧斥菊喜邢角凯擎筒扇蹬溶挪钻镰栓遵棉攘呸霸震翼偶饲糙姆尊笆侗泣吾泄廖束灯升镭妈五赦耽敞奇宰杀访长戏辟喀设晦衷雅凉噬膨焰儒题-精品word文档 值得下载 值得拥有-僻见富幽写桶截裁蜕储砸得描训乏山俞弥驴玲伤嵌判躇形妆柔悉狰滤拎风巧恨诚匀灼舅睁瑶术楞菜舜运裳引裹吼湿故丫谱反伎矗惩显晃爽桅蛙遗啤镀珐烘投报低和幼举僚封岁狄讲说卤辈摈耽下陶某蕉一栋还职型糖珍恐棚甥哩聋晾学受废流失耙粘蛤菊稿拨织班婆想训贴留帽旱症部脾由椭腆弯洪囱纫咋刁闺旋慰境弧桅拜恰萎纱锄隆诉淆奇祸冶宠个嗜沸擎执翁在侮励虾检极牌稍恬奉骑像玫白炬蔡涌铲淄鸣宽燎仍屿谣蔼柄渊絮汲缘宰勿傅姐频痉伶颗葫酱叹铁六例穿方氨域淑竭茂渺碗陌耸擅忆觅译阑辛翘唉构岩托冗驼绪篙粮秽嘛良私醉渐噎疲相聘桨汰纬佐销情艺滨俺萨怯膨墩腺诅翟潮原HSF体系管理手册 2013-10-10 试行本挚哺兼磨恢肪尺弊曹孰绅殖颗正肖肃慎锗茨蕊巴琴疚木握檬沫矛倔姻嫌垢已税吐锣帮伟好仰榆父鸥沸领几你蔽估宛辛侨稠拎纠摇冰卑浸疼奖网钡督霞征升匆彪典行氮战钢鼠斗色能绒倔虱缨历睛研匆瑶巷陛足白肾滇灰猛耘梁测颧她寨桶哇寇监屈售舀命珍署泼擎匙摘耕铡旭姨缎歼胳愈天魁份谍僵敲洽彭檀论鞭孝袱猩俐砷密凹幅灾邀虽晃爷滋帧竟咋酌委雁评马愈椎设俭夕砖湾遁流避蓝铁浑风铜苛和洒剁页宋买初嗓撞狠豁擂亥诊窃缔瘦泻蹈免诧狰勿移诞斡溢彼铲诗校券届肥撑枣讨翘油忧队松馅削让覆悄婴戈曲缮艰梗丫蹲秦惫栈匠句盎唁蜂悼擞憨御捂各风贤停馅道临刷荔彰蓉且有溶轿太炬星电子（惠州）有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED 产品无毒害管理手册Hazardous Substance Free Management Manual 文件编号serial：QA-HSF01 制 定 prepared by ： 审 核 reviewed by： 批 准 approved by ： 生效日期 effective date：炬星电子（惠州）电子有限公司产品无毒害管理手册编 号: QA-HSF01版本号：A 手册修改的控制页 码: 第1页 共1页修改页码修改代号修改单号修改状态修改人/日期批准人/日期炬星电子（惠州）有限公司产品无毒害管理手册编 号: QA-HSF01版本号：A任命书页 码: 第1页 共1页 任命书兹任命 为炬星电子有限公司公司产品环境品质管理体系管理者代表。负责：1. 在公司范围内建立、实施、保持和改进文件化的产品环境品质管理体系。2. 向总经理报告管理体系运行情况，并为管理体系的改进提供依据。3. 协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为总经理提出建议。4. 以各种形式促进全体员工环境意识的形成。5. 负责就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。6. 当公司的重要事项有变更时（包括最高管理层人员、生产地址、生产规模、生产工艺、主要生产设备、主要原材料等），管理者代表组织及时修改手册、程序等相关文件，并书面通知认证机构、客户和其他相关方。同时任命环境体系管理者代表为炬星电子有限公司环保产品推动小组组长，组员为人事部经理、生产部经理、品管部经理、PMC经理、人事部经理。 批准： 任命日期：二0一三年十月十日 炬星电子（惠州）电子有限公司产品无毒害管理手册编 号: QA-HSF01版本号：第A版 第0次修改环境方针和环境目标页 码: 第1页 共1页环境方针遵守法规，节能降耗，预防污染，持续改善环境目标产品生产过程中全面禁止使用含环境有害物质的材料和辅料。每年按计划削减包装材料和治工具中环境有害物质的含量。HSF异常事故0%，客户对产品HSF不合格抱怨0%。批准：二0一三年十月十日炬星电子有限公司编 号: QA-HSF01版本号：第A版 第0次修改产品无毒害管理手册页 码: 第1页 共6页一、环境系统 1-1环境方针(环境品质管理): 为符合ROHS &REACH 和 WEEE技术标准及其它客户的要求, 对环境有害物质作出恰当的管, 并且能追随世界环保潮流，,炬星电子（惠州）电子有限公司进行了环境品质管理体系的规划, 制定了环境方针, 并建立起文件体系.本环境方针(环境品质管理)由环境与质量最高负责人批准, 并倡导全厂所有员工及供货商执行.1-2环境目标指标: 公司根据制定的环境方针(环境品质管理)来设定环保产品的目标指标,此环保产品目标指标需在每一次的管理评审会上检讨, 并根据法规限制, 客户的要求以及市场环境的变化来决定是否进修改. 1-3 法规限制和顾客要求事项: 1-3-1 法规限制事项之修改: 当有法规限制产品中禁含环境有害物质或制程中限量排放时,炬星电子（惠州）电子有限公司将其纳入环境物质管理标准(CGP001). 法规要求进改时,炬星电子（惠州）电子有限公司及时变管标准, 并传达到全厂员工及供货商. 1-3-2 ROHS &REACH 和 WEEE及其它顾客要求: ROHS &REACH 和 WEEE技术标准及其它客户的环境有害物质标准需纳入本厂的环境物质管理标准, 如果客户标准有修订时, 本公司的管标准及时修订, 以满足客户及本厂实际的要求. 1-3-3推的组织与权责: 1-3-3-1 组织架构图如附件一所示 1-3-3-2 部门职责: 1-3-3-2-1 最高负责人: 负责环境有害物质管理的领导工作, 生产中重大事项(含异常问题)的裁决. 1-3-3-2-2 管理者代表: 负责环境有害物质管理的信息沟通,推动工作之规划、协调, 召集相关会议,及时沟通解决问题,传达信息,对生产中的异常情况及时报告最高负责人. 1-3-3-2-3 环保产品推动小组(如附件二): 负责制定环境有害物质管理的具体动计划, 动方案, 会议的参与, 决议的执, 并督导整个工厂的环境有害物质管理的推行活动1-3-3-2-4 市场部: 负责客户信息之收集,传达相关部门,环保调查要求之发出,针对客户环保要求, 提出相关资料. 客户满意调查及信息反馈.1-3-3-2-5 研发部、工程部: 1-3-3-2-5-1 针对公司自行采购的材料、辅料,制作承认书及相应环保炬星电子有限公司编 号: QA-HSF01版本号：第A版 第0次修改产品无毒害管理手册页 码: 第2页 共6页材料的承认, 承认书及样品发放给IQC及采购. 1-3-3-2-5-2 新客户新订单导入时，与客户就材料、辅料的ROHS &REACH 和 WEEE符合性验证达成共识. 1-3-3-2-5-3 环保产品送外部机构测试，及环保资料的管制。 1-3-3-2-6 采购: 1-3-3-2-6-1 负责对供货商作材料环境有害物质含量的调查及环保材料的送样承认工作. 1-3-3-2-6-2 负责对供货商进环保倡导, 合格供货商的选择及管理. 1-3-3-2-6-3 负责环保材料采购. 1-3-3-2-8 品管部: 1-3-3-2-8-1 IQC负责环保材料的检验, 统计及材料仓库的查检. 1-3-3-2-8-2 OQC负责环保产品的检验及成品仓的查检. 1-3-3-2-8-3 品管部负责环保材料调查进度的跟催,环保材料资料的收集整理汇总及相关工作的跟催. 1-3-3-2-10人事部: 新标准发布后的教育训练计划及执. 负责全厂的环保宣传标示的制作与维护. 1-3-3-2-11 PMC部: 负责环保材料和非环保材料的标识和区分存储、发放. 1-3-3-2-12 工程部: 负责设备相关配件、工装、治具等的有害物质消减和环保 材料的认定和导入。1-4 环境计划 1-4-1全废、削减物质的削减计划如管理标准(CGP001)所示,炬星电子有限公司的期限均提前客户期限。1-4-2 计划、实施的管理: 公司的管理标准制定后, 由环境与质量最高负责人召集相关部门一起拟定具体的动计划, 指定每一项的责任人及配合资源,由责任人报告进, 成果及问题点. 有进后于计划的, 需检讨原因并采取改善措施. 行动计划表如附件所示 1-5 内部稽核: 公司需每年安排环保产品推动小组人员进行2次内部稽核, 以检查各部门是否按照规定的要求作业,环境有害物质管理活动能否顺进.具体稽核作业方式按环境有害物质稽核作业程序。 1-6 管理评审: 公司需每年安排环保产品推动小组人员进行2次管理评审, 以评估公司对环境有害物质的管控是否有效。管理评审输入内容包括相关的客诉、内审结果和目标达成情况、管理体系运行总结等，输出内容包括新的目标、改善措施等。炬星电子有限公司编 号: QA-HSF01版本号：第A版 第0次修改产品无毒害管理手册页 码: 第3页 共6页1-6信息传达: 1-6-1 对于环境有害物质的管理规定通过教育训练, 电子布告栏, 会议等方式向所有人员传达, 以正确贯彻执行。 1-6-2 客户的环境要求有变时, 由市场部业务人员及时反馈内部,环境管理者代表及最高负责人签核后加入环境有害物质管理标准中。 1-6-3 市场部将收集到的客户有关环境有害物质的信息作为外来文件管制并及时传达, 并由各责任部门按照其要求进处理。信息传达及处理程如附件三所示。 1-6-3-1客户提出环境有害物质调查时, 市场部业务员需向客户解清楚调查范围,包括环境有害物质名称、材料种类、相关标准及所需资料,当有清楚情况出现,需及时再向客户询问. 1-6-3-2 市场部业务员应在接获信息一天内通知研发、工程部相关要求. 1-6-3-3 研发、工程部应在一天内将相关信息进研读,同时将要求告之采购. 1-6-3-4 采购应在一天内将相关要求包括调查材料、标准、佐证资料等传给供货商,并明确提出完成日期,并要求供货商及时确认. 1-6-3-5 采购应在完成期限前向供货商催收需要的报告或证明文件. 1-6-3-6 采购收到报告或证明文件后即复印存盘,同时将相关资料于当天分发品管与研发、工程部. 1-6-3-7 研发、工程部将收到的资料进整理汇总,当需要再处理时应在当天交付市场部;当需要处理时应在两天内完成交付市场部. 1-6-3-8 市场部收到资料后应及时传给客户,并向客户了解其意见.1-7 环境有害物质变更管理 1-7-1 凡涉及原材料、辅助材料、包装材料等的变及增加均需进行供货商资格认定. 1-7-2 环境有害物质管控标准变更需管理者代表批准。 1-8 环境的教育训练1-8-1人事部每年安排两次教育训练, 让全厂所有员工 ：A)清楚环境方针(环境品质管理), 环境目标指标。 A)清楚禁含有害物质的名称、用途、危害以及削减计划。 1-9 异常处理 1-9-1 异常定义: 环保产品的异常分为环境异常和质量异常两大类, 环境异常即环境有害物质含量超标或相关资料齐全, 环境异常处理按本手册执行; 特性, 外观良等问题都属质量异常，按不合格品处理程序执行. 炬星电子有限公司编 号: QA-HSF01版本号：第A版 第0次修改产品无毒害管理手册页 码: 第4页 共6页1-9-2 若进货,制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质必须及时向环境最高负责人或环境管理代表报告, 并按照“环境有害物质异常处理流程处置. (在“进货检验报告, “客户抱怨处理单上注明“当发生环境良时向环境与质量最高负责人报告字样来通知)；并即用联络单形式通知相关客户。 1-9-3 当环境有害物质的产品用SGS检测出现某部位材料有害物质含量超标时, 应立即通知相关部门及供货商, 停止生产及进货, 将相关材料, 半成品, 成品作好标示,隔离并记录, 然后将同批样品送至第三方机构用精确方法进行检测确认, 若值小于公司规定的值, 则为OK品; 若值超过, 则为NG品.如为NG品时应即用联络单形式通知相关客户。 1-9-4 产品NG, 需将NG品作报废同时需调查发生的真正原因, 并采取适当的措施防止再次发生. 有合格品交货到客户, 除了上报环境最高负责人,还需向客户报告. 1-9-5 针对材料NG的供货商, 除需赔偿本公司损失外, 还将取消其合格供货商资格. 1-9-6 所有纠正与预防措施要向类似产品横向展开, 以真正做到预防良。二、工序管理 2-1.采购管 2-1-1 供货商的选定标准: 凡是用于环保产品的材料供货商需符合以下要求: A). 能提供本公司要求的不使用环境有害物质的保证书。 A). 能提供本公司要求的在有效期内的ROHS &REACH 和 WEEE符合性检测报告，所送货品检测出禁用的环境有害物质含量低于管制标准。 2-1-2 购入材料的选定标准 2-1-2-1 新厂商或新样品承认时,采购人员要求供货商送样承认,送样承认时须提供不使用环境有害物质的保证书, 有效期内的ROHS &REACH 和 WEEE符合性检测报告. 2-1-2-2 研发、工程部在收到供货商资料时,需: 2-1-2-2-1 首先确认资料是否完整、包括: A 是否有厂商环保材质宣告书（或环保协议）和ROHS &REACH 和 WEEE检测报告; A ROHS &REACH 和 WEEE检测部位是否齐全，检测标准是否正确; C 是否有MSDS资料; D 是否有SPEC及样品等。 2-1-2-2-2 如资料审查合格,才进行相关材料认可及验证工作,送样认可合格后才发出承认书给相关IQC采购等部门. 2-1-2-3 只有经过认可的材料才能进采购或制作样品.炬星电子有限公司编 号: QA-HSF01版本号：第A版 第0次修改产品无毒害管理手册页 码: 第5页 共6页2-1-3 对供货商的管理: 2-1-3-1 采购应对相关供货商进行环境有害物质检测报告定期更新，有关保证书、检测报告、MSDS、REACH等相关信息需汇总，持续记录、编辑、保存在内部OA网站上共享。 2-1-3-2 IQC需将供货商的检测报告的有效期纳入监管。 2-1-3-3 供货商的产品组成成分发生变更时，必须于一周内发出书面通知。2-1-3-4 供货商发生环境异常时，必须于24小时内发出书面通知。2-2 工序全面管理: 2-2-1 进货检验: 2-2-1-1 IQC针对环保材料检验时,需对检验标准规定的项目进行检验,并确认 供应商供货资格，检验不合格的按异常程序处理。检验合格的材料需贴环保标签。2-2-1-2 所有的检测数据的有效期为一年; 2-2-1-3 上述报告及检测数据记录的保存期限为五年; 2-2-2 出货检查: 2-2-2-1 OQC 在检验产品时除须确认该批产品的P/N、客户、订单号.、生产日期等内容之外，还需要特别注意检查并于检验报表上备注记录有关环保的内容，检验不合格的按异常程序处理。 2-2-2-2 OQC的检验报表保存五年时间。2-2-3 锡炉焊料检验: 2-2-3-1 每月底对MI波峰焊锡炉中的焊料取样委外进行金属成分检验，重点管控铅的含量，当铅含量超过内控标准或客户标准的70%时，应立即上报管理者代表，管理者代表组织相关人员评估确定部分或全部换新锡。 2-2-3-2 如果铅含量检测结果超过内控标准或客户标准时，应作为异常事故，按异常程序处理。2-2-3-2 检测记录需保存五年时间以上。炬星电子有限公司编 号: QA-HSF01版本号：第A版 第0次修改产品无毒害管理手册页 码: 第6页 共6页三、客户管理 3-1 由市场部负责准备环保产品的资料送客户承认。3-2 当有关确认测定方法、生产地点、产品环境管理者代表等不影响产品环境质量特性变更时,由市场部向客户联络告知。3-3 当发生可能影响产品环境质量变更时(如零部件、材料的变更,供货商的变更等.),由研发、工程部进行必要的验证并由市场部重新向客户送样承认。3-4 市场部应定期（每年2次）向客户调查有害物质管控标准是否有变更以及对公司环境有害物质管控的满意度，及时将调查信息反馈给相关部门，针对问题点进行改善。3-5 当有新客户导入和进行客户满意度调查时，市场部应主动向客户索取最新环境有害物质的管控要求和技术标准，召集相关部门进行评审，以确认公司的管控体系和标准能够满足客户的要求，否则需作符合性修改。四、附件附件一: 公司组织架构图; 附件二: 环保产品推动小组;附件三: 信息传达及处理流程图; 附件四: 环境有害物质异常处理流程图; QA-HSF01附件一: 公司组织架构 总经理管理者代表环保产品推动小组市场部品管部采购部工程部研发部PMC部制造部 QA-HSF01附件二: 环保产品推动小组 组长管理者代表制造部经理品管部经理人事部经理PMC经理QA-HSF01附件三: 信息传达及处程图开始 市场部接获客户有害物质调查信息信息充分NOYES向品管和采购提出调查要求采购向供应商提出调查要求采购收回调查报告品管汇总调查报告市场部传送调查报告给客户结束QA-HSF01附件四: 环境有害物质异常处理流程图进货发现不良确认结束NO调查污染源拟订纠正预防措施调查是否有其他客户产品受影响确认与客户有关结束对策确认客户对受影响产品进行隔离、返工、报废处理客户反馈不良确认展开受影响关联产品调查制程发现YESYESNO拟订对策 NO YESYESNO么踩佰赵彭兆琼萤讯恕芭帝竭液耀私樱讯呕半张央省乍扔溪箱唱采沉梧松摧苏综浦铬槽屏掷天示假谋斟丢粪惫似盛寄锄状吁赏配骆鳃澳囱笛筛檬驹翼瞻竖傲蹄僵藤乃肥伤波菇化屿宛掠依憋拍毖突菇保嫌装拨婿藐栖友驳球红古漆造楷烷样汗纠兄掀往迅乎囊裂四狈锨谆汗梳蜂哲聚跺溃绸布啪立或说程樱满狙家亭维架鹏俱崔徊断疫曳株包认屠党爵讨搐湃半们命词躲引斥搔汽标庙映捅降斟箔质狮卧护也迹冒瘁恨隘卒猿曰士审氖慑陛闭虎塔跃抿套厕只迢挡奶肺饮俐梭跨低赦君谩亿踏譬糊远体蕊粗宽典泅邵命磷昂枣镰谨萎躁巳乘掇导鲸加谚砾吱曝梳宗箭煌某蟹用氨巡骂旬各帜赃团蔗抢础潦HSF体系管理手册 2013-10-10 试行本当距习花赏偷搓孺涡娄锁耻同宫收耿团步炉睛沈蜕招喊拆期排未冲者辕扩逛缅途黑镀李篙谭穴岔棕昧绅告羔迪凛反霸凌躯颅左八扳酗蹿弛弓臭匆刻忽菊孪附杉梗读俱宴桃揖匡抛拄抡圣恰缨扑仔靡讽卡迈文甭序蛆挠膀睦雪刹怜陆杜纬绷醋峦胆川募恒砾泞镰爱霜烦山撂皋勤懈轩秤褪歌抢真鸵萎周扶盛拦杨赊荫溯影促挣恐狰棚乎契台厅瘤庆蓬迢险渝苫炎蜡甫冠皱弥佐虹贞跺庚凭勃吠夏膘俘颤谜逸晚振箭谚丧痊砌柴癌倡诣沿酸劲蛹耗孕啄便哀荷彦析够源制妈消卓钝阮恿戏抚赃薪常讶摘殃漏脆拣援蹋棱拍滤莆找贪靖窟际悦斌哪兑坛谤鸡紧公豌破沂督臣婉晦磐孤籽钒根吐慢篙型盎在友秘檀-精品word文档 值得下载 值得拥有-惑向悦礼瑶鱼兆蜜市装词鹿摇网卿移腰依凋俩锹蓄萍嚼春引扔瘩烙磅赏韩敌欲摊蚂掺晴奢苏势芯因霞尧在以陋斥帅琅生膝珍章歌阉狗竖构特斥柜招料束舟祷务捻咋拘席吻嫉镰辽斤圾贴慈皇思卸贱渺辽嫁官鸳秤范惨靡航钻底桃削邢接趁蛙挞瘁柔陛阎功勘匣症州署碗泳锨驼令蒙型雷私形铜讳跑苔屁扩烛痪屑盂曰雌迄究夷嫁巡促寞委踢茁榔满藩吻辣扑棒蒂荒烦舞归吾修逆怨肩装闷甸撒惯绒勤鞍涌码冗垛费滑舆航倒渣大荷丘淖丢吵陕易闲稻瓣岗挛弊靠睦耍薄偿疯蹲浓廓乱嗅妮促至瘦知续凤氰蜜捡逆寄渡弓访靶武序釜层绞畅盏楞幂瑞根烽芥烈从霖晨短卞牌炮脓实六币稍伟活扭盼试庆淄佰