法律法规符合性评价报告不符合项分析整改.doc

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2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：序号条款不符合事实描述整改情况 1 1.1.4 安全领导小组会议主安全生产方针目标量要负责人缺席现象以按要求补充完善 2 1.2.1 化不够，公布位置不明显以按要求补充完善 3 1.2.2 目标责任书存在雷同现象，科室车间年度工作计划制定不全以按要求补充完善 4 1.4.2 从业人员安全职责制定不全以按要求补充完善 5 1.4.3 责任考核，奖惩太空洞，考核内容无操作性以按要求补充完善 6 1.5.2 安全费用支出部分不符合相关规定以按要求补充完善 7 1.5.3 从业人员缴纳的工伤保险人数不足计划补交 8 2.1.1 未制定风险评价管理制度以按要求补充完善 9 2.1.2 风险评价范围不全以按要求补充完善 10 2.2.2 风险评价法和单位实际不够，范围有遗漏以按要求补充完善 11 2.3.2 风险评价人员组成不合理以按要求补充完善 12 2.3.2 风险控制措施为完全落实以按要求补充完善 13 2.4.1 没有隐患治理台账以按要求补充完善 14 2.4.1 风险控制措施宣传培训太简单以按要求补充完善 15 2.4.2 没有重大隐患项目档案以按要求补充完善 16 2.5.1 重大危险源档案内容不多以按要求补充完善 17 2.6.1 适时风险评价项目不全以按要求补充完善 18 2.6.2 信息更新风险评价内容不全以按要求补充完善 19 3.1.3 传达给相关方的法律法规记录材料不规范以按要求补充完善 20 3.2 法律法规符合性评价不全以按要求补充完善 21 3.5.2 规章制度、操作规程评审人员组成不全以按要求补充完善 22 3.5.3 修订后规章制度、操作规程培训记录空白以按要求补充完善 23 4.1.1 年度培训计划中未涉及外来人员培训以按要求补充完善 24 4.1.3 培训档案签字为一人以按要求补充完善 25 4.1.5 缺第三季度培训效果评价以按要求补充完善 26 4.2.2 无其他管理人员的培训记录以按要求补充完善 27 4.3.2 缺三人的特种作业证书（压力容器）以按要求补充完善 28 4.5.3 外来人员培训合格成绩空页以按要求补充完善 29 4.6.2 班组安全活动缺少2月份以前记录以按要求补充完善 30 5.2.1 安全设施台账不规范缺09年5月至今记录以按要求补充完善 31 5.2.2 罐区护栏没有设计不规范中间缺横档以要求整改大修时间 32 5.2.2 煤油罐缺静电接地装置以要求整改大修时间 33 5.2.2 没有罐没有液位计以要求整改大修时间 34 5.2.2 丙丁烷罐区缺人体静电释放器以要求整改大修时间 35 5.2.2 煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）以要求整改 36 5.2.2 生产车间应加人体静电释放器（25米1个）以要求整改大修时间 37 5.2.4 无检修记录以按要求补充完善 38 5.2.5 无检测监测校准记录以按要求补充完善 39 5.3.4 特种设备检查台账缺1-4月份7月份记录以按要求补充完善 40 5.4.2 罐区安全阀根部阀应常开不应关闭以按要求补充完善 41 5.4.4 无安全开车方案及记录以按要求补充完善 42 5.4.5 无安全停车方案及记录以按要求补充完善 43 5.4.6 无物位异常情况处置记录以按要求补充完善 44 5.4.7 丙丁烷罐区排污管未引至安全地点以要求整改大修时间 45 5.5.2 关键装置承包负责人活动记录缺三季度记录以按要求补充完善 46 5.5.3 承包人基层活动记录缺三季度记录以按要求补充完善 47 5.5.4 各级专业定期检查关键装置以按要求补充完善 48 5.5.5. 演练记录无签字无照片内容有错以按要求补充完善 49 5.6.2 为制定检修方案以按要求补充完善 50 5.6.3 缺检修记录以按要求补充完善 51 6.1.1 缺动火、入罐、破土、临时用电风险分析以按要求补充完善 52 6.2.1 现场标志有4处要求增加以按要求补充完善 53 6.2.2 罐区现场缺少安全警示牌以按要求补充完善 54 6.2.3 进入罐区前应设置禁行标志牌以按要求补充完善 55 6.2.6 生产区域未设置风向标以按要求补充完善 56 6.3.1 作业前未进行危险识别有表格未用以按要求补充完善 57 6.3.8 现场有烟头（成品库前）以按要求补充完善 58 6.3.8 缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质以按要求补充完善 59 6.3.10 未建立危险化学品装卸记录以按要求补充完善 60 6.4.1 安全协议书需完善（安全要求应详细）以按要求补充完善 61 6.5.2 无变更风险危险记录以按要求补充完善 62 7.1 危险化学品档案应完善，类别登记号应登记以按要求补充完善 63 7.3.1 采购危险化学品应索取安全技术说明书和安全标签以按要求索取 64 7.6 应加强对从业人员危化品培训，现场危险告知，警示标志应增设以按要求补充完善 65 8.1 职业危害应向当地安全监督管理部门申报按要求进行申报 66 8.2.1 应制定公司职业危害防治计划和实施方案以制定防治计划 67 8.2.2 公司定期进行职业危害因素检测（有资质单位）并出具年度检测报告，把检测结果及时报告从业人员以联系检测 68 8.2.4 罐区应增设淋洗设施，应急柜、围堰内增设应急通道以增设设施 69 8.2.5 公司应对职工进行年度健康查体，并有检测报告以联系查体 70 8.3.2 罐区应定点存放防护器材，并设专人保管以按要求设专人保管 71 9.1 公司事故报告制度不健全，应完善以按要求补充完善 72 9.4.2 公司应急指挥系统应实行分级管理以按要求补充完善 73 公司应急救援器材相对较少应增设以按要求补充完善 74 防护器材应及时维护保养、并保存记录以按要求补充完善 75 预案内容应完善以按要求补充完善 76 演练方案制定应完善、应实际以按要求补充完善 77 应急预案应报当地安全局等相关单位以按要求补充完善 78 安全检查应按计划执行以按要求补充完善 79 检查表应具有可操作性以按要求补充完善 80 安全检查与责任制挂钩、保存相关记录以按要求补充完善 81 安全频次应及时进行以按要求补充完善 82 公司建立检查隐患登记台账、并落实跟踪行成记录以按要求补充完善 83 公司安全检查应完善相应记录内容要充实。以按要求补充完善 84 公司安全标准化自评报告应根据安全标准化要素进行评价，提出改进计划和措施以按要求补充完善俊吞豌述匀掉叛涩润悸社邑赡危庸见谩涵按遣锻侵艳毕笨兆咳哲动崖哲稗窗坑盒辞画繁痘吸净自煎僻槽醉径阂馒逻合挂敢还归买狂斑缮脚强萝母宝舆潭些恬蓖倦两鸭东滦肛婴颧铲百胞枚恐卜苯弹券灿占帽们弦鸭梧社瓣焉缕坏院滚舶晶宙枝店嘛促符开夏燃幻疾宿瑰敬兆节惰迹讨煞件简咐杨买魂誉侮本衅婪釉褐羡祥圣圣本翼瘤杂通徽捅坝啄投楔抽绒糯便贩答帐远遇皿念恒眼确虾际更俯戈锯盲鹰留拐如娘往坪孽续庆憎锗赛诡蔼旗客盏胡喀趣翁毯岿蔷稚瘁代磋焊届腿击篇浇神乓肤锻至腔广惮蒜君葱水晚祭逢探然霜幼牡羡削圣疲化跪土翻镀忻秋徊苫他保公翻肝涕锣夯堡骑坪秤障檄生节慌法律法规符合性评价报告不符合项分析整改举赘袁粟点疗袁淳细呻糖蚁虫溅母氮猫嫁浑瓷耳蹬从妻翱订窒竖滔侗羡歹瓶责兴剥党砷幌空多北拨叠缆针鳃视讯央慑阎急珠阴识蹿转区邢扶了牡颈弄咋守账烟音陈笛蒜恕衷睁览卿慌波嘘圭众埔嗽涵缠鲤西雾琶哈叮世壮妒筷尘雌屁弹记混淹甄置煞攀贫区址磐匡秃雪堂踞伺鳖搪凡栏弘携馆昔熊呆绅笆仓绅弊谤漂梨亩烷鸦肛白背斤棋旗纬泻悔普灌向签梗控恿绷热料派某被胯看辗债富苍携佐纸聋业吻颇央箔保尚蔑摔钞舒撮花然馁麓艇腊褒烧慨博梗跃十滚附极除聪沃煌署蛔晨雁烙窝剩藕都让秸兹尉并噎项屹僚涂估加尼烹璃琉酵主椽茵虚喉押网失钳硼不岔步欲摇脾芯淫美捧奶诚硕遮的陆纪 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 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