17-仓库管理流程A4.doc

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一、目的
l 通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的工作行为，提高工作效率。
二、适用范围
l 包括原料仓、成品仓的仓管员以及与货物收发有关的工作人员（包括跟单员、采购员）。
三、仓库管理的基本任务
l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
l 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
l 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
l 与车间领料员及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，并及时向生产计划部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
l 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；
l 定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请。
l 做好仓库各种原始单证的传递、保管、入账、归档工作；
l 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及验收入库
l 仓库收货之前必须先确认：
n 原材料必须有采购部门提供的采购订单（或者说ＰＯ）；
n 采购人员或供应商必须提供送货凭证，即“客户送货单”，若为采购人员现金采购，须在送货单上注明“现金或现金采购”字样；
n 核实《客户送货单》、《采购订单》及所送货物的物料编号、物料名称、规格型号、数量相符后，方可进入收货验收流程。
n 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；
n 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
n 所有单据都不允许单方面涂改，如经协商需更改的，更改相关人员须在更改处签名。
l 验收入库
n 仓管员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验，出具《进料检验报告》，通知仓管员办理入库手续；
n 对ＩＱＣ检验的合格原材料，仓管员开具“物料入库单”（暂时用（进料验收单），并经仓库主管签名确认后进仓；
n 免检物料/产品可直接由仓管员办理入库手续，免检产品名称及供应商由品质部门提供；
n 因生产紧急，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
n 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
n 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获主管领导批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
l 对于单据不全，或单货不符以及不能立即作出品质判定的货物，经相关部门及领导同意暂收的，仓管员可以办理货物暂收，堆放于待检区，并挂牌标识，由仓管员在《客户送货单》上签名暂收货物数量，签注“暂收货物、不做对账依据”,不得加盖代表公司的任何公章。
l 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
l 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
l 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过两个工作日。
l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
l 仓管员将《采购订单》《客户送货单》《质检单》《物料入库单》进行整理，并在二十四小时之内转交相关采购人员对数保管，采购于每星期一交于财务。
2、原材料出库
l 原料出仓，必须有经批准的凭证、指令：
n 生产发料凭《生产领料单》办理；
n 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；
n 委外加工发外物料凭外协《外协订单》办理；
n 技术研发或其他非生产领料凭相关领导批准“非生产领料指令”办理。
l 领料程序：领料员填写领料单—领料部门主管签字—仓库保管员签字—仓库发料。
n 生产原材料的领料依据物料部门提供的BOM（即物料清单），生产通知单中生产数量，及公司所规定的原材料损耗进行核料；
n 领料员填写领料单：领料员按照生产订单所需领用物资填写《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，并在领料人处签字；
n 领料部门主管签字：对领料单审核签字；
n 仓管员确认签字：仓管员对所请领物品进行确认无误后签字；
n 发料：按领料单进行发料，做账，并搞好7S管理工作。
l 所有计划外发料和非生产性发料，需经主管副总或厂长签字批准。
l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、委外加工产品（半成品）的出入库管理
l 委外产品的出库
n 外发加工的半成品在检验合格后由生产部物料员（统计员）向仓库办理半成品出库手续。
n 仓管员在接收半成品入库时，核对品名和数量无误后，填写《外协加工单》，并要求发外加工商在《送货单》上签收。
n 外协加工不合格退货的返工品出库，由仓库填写《外协加工单》数量使用负数表示，并要求发外加工商在《送货单》上签收。
l 委外加工品的验收入库
n 委托加工产品入库时，仓库管理人员根据对方《送货单》核点数量，品检员对加工质量检验合格后，方可开本公司入库单，入库单上详细注明物资的品名规格和数量，双方签字确认。如有不良品，须由品质主管签注在加工商《送货单》适当位置，回传确认后，方可办理入库手续。
n 委托加工产品直接入车间进行加工时，需车间相关人员在入库单上签字认可，以明确责任。
n 加工商的《送货单》须经生产管理者对其加工单价签名确认后，将有关单据转至财务部门。
3、原材料的退货处理执行《采购作业管理流程》4.7条款
4、 原材料报废
l 严格执行 “报废单”进行操作
l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A. 成品的收货及入库
l 严格按照 “成品入库单”进行操作
l 所有入库之成品必须为合格之产品，并由QA提供品质报告，在外包装箱上加盖“合格”印章，否则拒绝入库。
l 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，规格型号，单价等信息的入库产品清单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
l 对合格产品且与送入库产品清单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B. 成品的出货
l 严格按照 “成品出货单”进行操作。
l 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。
l 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
C. 成品的退货
l 严格按照 “成品退货单”进行操作
l 由客户退回之不合格产品进行核对规格型号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。
l 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户或做相应处理。
五、货物堆码及管理
l 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
l 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
l 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放或悬挂于对应货物显眼位置。
l 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防潮等安全措施。
l 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
l 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。
l 物料出库严格执行“先进先出”的原则。
六、货物的盘点、对账
l 盘点
n 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
n 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
n 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
n 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
n 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
l 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作；
n 成品发货对帐，分别由内外销成品仓管员负责；
n 外协、外购收货对帐，分别由内外销原料仓管员负责；
n 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）；
n 对账数量均以我公司验收合格数量为准，验收单必须标明订单号、物料编号、品名规格及合格数量。
n 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。
七、单据、存卡及电脑数据处理管理
l 单据管理
n 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
n 需递送其他部门、人员的单据必须在48小时内及时递送，不允许随意延时押单、托单、丢失。逾期不交被相关部门人员投诉者，每张单据给予经办人50元罚款，如果丢失一张单据给予经办人100元罚款；
n 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
n 原则上物料进出库的所有单据保管2年，在此期间不得销毁。
l 存卡管理
n 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；
n 用完的存卡应分物品类别按月装订，归档保管；
n 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
l 电脑数据处理
n 所有进出仓事务必须以电脑入账为完结，数据全部录入公司的“网络EXCEL管理系统”；
n 成品出货必须以电脑入单，并打印“威廉世家《送货单》；
n 当天的半成品、原料进出仓单据必须在当天录入系统中的相应表单。特殊情况未能及时录入的也必须在24小时内录入。
n 暂未实施电脑管理的仓库或系统未建立之前，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
八、仓库的安全、卫生管理
l 仓管员每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
l 不得将物料、产品直接放置于地面。
l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
l 及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
l 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

发文部门
仓储部
拟 稿 人

审 核

批 准

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