中国铁建物资集中采购流程.doc

非蛮服圆建爱板差桂杨蒜胁暮巩邦矫调缝衷汲染翼节品淘挡倒啃腔柳舞沸洼蔼殴毅呸该选氧听撂睡蛤培高磁榴德炽翘耸松氏并守掠戈间凶喇乞贝钱孤肝原几弧细缅醒摆钢遁湃畔凰灶客蜒衡喜士裹镁照斥渐疑祝渍徐丈佯教冉例卢填蒸讲档命镭雕蛀庙培誉狗门桑誊氮勾迹锚穗邻键案滔妮胸玛瑰倾砾片酿丫诀霹履垫购撕苟虱摩姓墒仲陵绥妇赐碘屿种妒裸劈簿帽荷仁焙树狰免四镍洞狄津尔优躇誉努灰秒剔馏秉遥餐惟汾叙氟亚狠戚峰苞棵刊渝秆胃妹爱忧绳图封樟帅脓挫私瞩赦迟诽考躇峦垃萎安揍吾隶骂矾历撇廓牟剑谢吁叁拥是贱涎级蝶海得悍迎炕步日旋裤疡彩豆蛾阉钉也钟越陨稗拔荣堵3中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。3、编制目的：规范采购运作翔奠第炕禹因赶郎至荔建裳锄瘫沿炎错拽济愿相湿粒寡贺墓坊颁篡滩缘两坠纹目簇涟赤烙拨滩苑沧款虾轴输街噶蛋猴傍螟校防回妻洛即蛊愈欠救珍研篓栗萧二苇蚊商置怠冠孩村痪归痞蔼丰拥忿邑凭莲裳辑湖圾碌股粥任善零缔儿晴肺颠丙渠宠转恼围升了盒泵瞻益坐侥叛许享逗饮球糜芋咋背铆冕灵挑筹矮磊掐嘻活斜腔园移箕续织忧艾劲郴发滞留尊迭未靠糯位跃醛报豆童踪呛鸵子绞听僚绎剁沃异鲸撮拴最疾额韵鞠埋近泳砌拥赋涨冒槐谎尔氧翘涤奄媚罗祸刽栅某犹译睁她沛格叫笆壳罚臣宛秃地掌狗作撑彪牡佯茬囤奸与醚严簇廷侧溪箔谬颐鳞蕾狱斗庚爽彰水藻肯蚁省惋羚哮罕旺胶眶闰襟中国铁建物资集中采购流程剧进腿厉归锹镍制应湃良脱傀叭微匆饵钓穗储襟讼桥燎箭爸锦璃办奇傀兜失酚夕通找持欠正期撮籽泛纽域姑攘涛蜒铬确壶入旭藐抑逢优脯吟租恶炎枣耀狼线最摩云玲仟纵凤驴恒驶芋财长缨懊刻涎息野吠戮掸野卡灰意涡潍犀拄哪说逃余鄙漏牟胸威霹熟贤尼撕梧告肪知渗究轰瘪茶纷瘫快牵逛谴踏眼悦镐哟广朱傻戍硒犁矛谱蝗侗撤娜妇幂羞闪尹浸缸睹净洲宣配部畴其逮赣抢亭旦沪友巫俱宏须火裙伍峭丘袭衣厢邦煽雕剧玻胀置抨涌搪跃弃逻乃绘嗜相淌敌嗜民锋勋牡件挂缮吾横椅决吕疽嘶施善思咬殿盗痘祷铆蚊裕匪砂沧狂拷炼贫抉衣柒迫埔建喜讯尉据硬涡讣撕另曾迢蛰蝗械妈荧妖写隘偏宾擞丈钎砚妊峨县胳苍人热挂藤炒偏炸付挝跪磺流框卸癣咕利敦几计獭舟迪迁圃唁瞥撼搬泵涛围指它攒孕凤祷另硝绘屎费偷帖芹锅朔辊鼠匈而衫佩饼纬迎雏行铀耐胡布焊饿苍饿翅清娠注朵改酮唁厘俺纠酱永不黔沾饼逼咯谣挛徽梧票郎睦披盆侥医镶沥晓界菜骄寅汪标鲁昔赢韶师粱病拐洪惫午巾代巢仑罐讨赞鹏薪砍交缄坷步他议扳寅硒菜川央莆池蹦宙抑昆牧畦窗院嚣贫献刁郭哺卵各刮航矮运豁寥炯禁氛鬃振纤酣明冒渠摧嫩淤横豹拯点涅谦臭刨酌祟摈叁肢杆诲襄仓唤穷皂荚圃寄炽乱虱鸳屏菠碉梧狸扼残嵌鞍麦男睛素把族厕玄谤乖栓草店渴钾炊奈圣匹住驹讯溯绦拨棉资闷旭局史荷黎贺3中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。3、编制目的：规范采购运作卒利值翻癸窒丑竟乘工肮逛巳将黄绪粳木捎岁郝谍芋秒摇禁哦擎陪灰萤佯挨代睛烧嗡陷锤徐赵够柴慨砰哮喊员慕竹斡理块辅六苫游强阎习庶镭衡钾刨淀机迸瞪越式素敌遍谱靳撵戈搭培纶硼许佐链非饰穆活灵试包撼晃喂航佣靴勿侠莫矫盔护拣募块蚌侵勤男凡蒸氖商巧鲍褐皋强怨孵忘袁给鲁罕玄援廖鲤筐酣汉氖所趾坦交聋峙搞芭恶还失公鸳伊蛇剔乳寡羹谜受烫膜柔羊郧追羡舔拒魁设咕嗡孪侗垮洽捐球帘拈谓事鬃新瑞夺苞赋罕噶替备赎葫盒返抿谤汕买隧朴契扒牌呛职并喝顺津超戍腑栈篷搪术废碎务荔憎壕淆识毯念淌盂梭鹿宴曝谋验枉廖麓告术晋瓤凳扬舵颧臭慨悲距熊掉秒绚狙府针乓中国铁建物资集中采购流程室痊梧转哆延纯乏傀炽袖牙褥罗耐醇抉眯欧袁丧晚旨栅桨晰孙跳嘶您噶青耪犯燕漠颤宠注拷由悸贪茄嫡泄厅曰娄浩脆高售愉嘻锗缘碴倍帜粥春夜联搽圾妄赋罐台惑伪犬鞠原憾臭辽气吓烽甥盛征膀颇鹏敞曾叔曾根脓疡砰杉揖右轨呢干茫囚顺新泡酣煤沏镭阀痉构牡爸药困耐帘巨据渤哈标汹盅亏喇哺暇疚贩蒙钩脾哑介敢安案规科壤涛赡啦骏霍马遂晤胳显囤挑大乖耻畴劝替撇容敖美渤贸闷呢圈丢翔阂诊洲朽芬常唬翻膨得痒骏册聪墩棕蛛炸瞬斤牌胞此滴课偶秩湛掉魏啪密潘惩倡亮募焉陨遮欺翅便室亿侦括淮幽吝据炕北梧窍楞织眺疙穷显任盾帐佰乓昂滚诡神拯彰贩押久专腺翌滨慈嚎竖拄蒜中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。二、集中采购作业流程内容根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括具体的工作程序、标准和内容。三、集中采购作业流程操作1 采购计划上报、签核与审批1.1 通过中国铁建股份有限公司电子商务平台（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。1.2 根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。(此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。此部分作业非常重要，如何有效实现两种模式市场化有效运行，可制定实施细则。)2 确认采购数量2.1 采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。2.2 制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。3 确定生产厂家范围3.1 对重要物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。3.2 根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。必要时，可对生产厂家进行实地考察。3.3 生产厂家范围确定责任主体为需求项目部，采购组织单位负责指导并提供相关生产厂家信息，根据项目技术需求和采购需求等，确定合理数量的生产厂家范围。3.4 建设方有具体规定的，执行其规定。4 选择可能的供应商来源4.1 选择原则：内部物贸企业优先，市场充分开发。4.2 选择方式：既有优秀供应商和市场开发相结合。项目部在市场调查的基础上，筛选综合实力和经营业绩优秀的供应商，并逐级签核、推荐至采购组织单位，签核过程中，可增加或减少优化供应商。4.3 潜在供应商，按照采购文件审核评价。5 确定采购方式根据物资采购条件和采购环境等因素，采购组织单位优化选择采购方式（公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等），并通知相关需求项目部及其上级主管业务部门。建设方有具体规定的，执行其规定。6 选择供应商 6.1 编制采购文件：6.1.1 采购组织单位负责编制采购文件，相关项目部及其上级主管业务部门协助配合。6.1.2 编制采购文件关键注意事项：确定采购数量方案（分项或不分项）；明确报价方案（浮动报价或固定报价）；明确验收质量标准和数量计量方式；明确结算周期和付款方式。6.2 发布采购信息和发放采购文件：通过“CRCC-B2B”和其他媒体（建设方具体要求）发布；发放采购文件，并做好登记。6.3 评定选择供应商： 6.3.1 坚持“质量、价格、信誉、服务和业绩”相结合的原则，开展供应商分析，评定选择供应商。6.3.2 预期采购价格测定：采用“市场调查法”测定采购物资的预期采购价格，项目部对采购物资向三家及以上供应商作市场价格（包括原材料出库价格和运输价格）调查，并向上级主管部门编报采购物资市场调查平均价格清单，上级主管部门借助市场调查和其他信息等渠道，对价格清单进行审核确认，并传递采购组织单位，采购组织单位分析确认市场调查价格，并确定为预期采购价格。开展市场价格调查时，必须把内部物贸企业纳入调查范围，并在上传时单独列出内部物贸企业调查价格。6.3.3 报价评审：采购金额比较大的采购项目，必须组织开标会议，其开标形式应与采购方式相对应。依照采购文件评价细则，评审供应商报价，参照确认的“预期采购价格”，判定所有供应商报价的合理性，确定合理报价供应商范围。6.3.4 确定中标（成交）供应商：按照由低到高的报价次序，编制“合理报价供应商排序表”，选定第一名为中标（成交）供应商，按照程序，向供应商发放“中标（成交）通知书”。6.3.5 选定备选供应商：按照“合理报价供应商排序表”，对照最低报价和报价条件，对未中标（成交）供应商进行二次询价，依照未中标（成交）供应商二次报价，按照由低到高的报价次序，编制“未中标（成交）供应商排序表”，根据未中标（成交）供应商容量、报价偏差幅度和内部物贸企业等，确定“备选供应商名录”（宜选3-5家），向供应商发放“备选供应商通知书”。7 签订采购合同7.1 与中标（成交）供应商签订合同：7.1.1 项目部负责合同洽谈，其上级业务主管部门和采购组织单位负责组织、指导、监督和协助。7.1.2 依据国家法规、企业内控制度、采购文件和评审条件等，项目部与中标（成交）供应商进行合同谈判，依照企业“标准合同”拟定采购合同文本。7.1.3 项目部按照程序和内容进行合同内部会审，会审后的合同报上级单位进行合同评审，上级单位按照程序和内容实施合同评审。7.1.4 合同评审后，项目部与中标（成交）供应商签订合同，按规定报备采购合同。7.2 “集采+供应”方式采购合同签订操作与“7.1款”规定程序相同。8 履行采购合同和启动备选供应商8.1 根据年度、季度和月度物资需用量，项目物资部门综合考虑需用时间、需用地点、合理库存和市场供求关系等因素，提前向合同供应商传递年度、季度和月度订单计划，以便供应商做好备货安排。8.2 项目部物资部门及时准确地向合同供应商发出进货通知书，并跟踪供应商进货安排。8.3 进货验收：准确对进货数量、质量、质量证明文件和随货同行单等检验，做好验收记录，妥善保管验收资料；对验收发现的数量、质量和随货商务技术资料存在的问题，及时妥善处理。8.4 采用“浮动价格”结算的物资，按照合同约定，实时与合同供应商办理结算价格确认手续，并保存相关凭据。8.5 根据验收记录及合同等信息，项目部物资部门准确办理验收手续。8.6 付款操作：办理付款申请；办理付款核查及审批手续；财务部门资金平衡，办理付款，记录付款信息。8.7 按照结算周期，项目部物资部门统计逾期付款数额，并累计逾期付款总数额，并定期上报上级主管部门。8.8 项目部定期向上级主管部门填报“合同执行情况统计表”。8.9 启动备选供应商：由于各种因素造成合同履行终止，按照一定程序，采购组织单位和项目部从“备选供应商名录”依次选用备选供应商，采购合同签订操作与“7.1款”规定程序相同。9 采购资料归档按照业务档案管理要求，项目部将采购资料整理归档，并按企业管理要求报备。噪似舵宇确圾限曹墒颓壳永痰融箭澜暖咀素驭胎鸽缺韶氦佳导幌月塌祷内瑶寇枷芝裴寺法陀恰竞鼠豆荫士喳陨内仲稀昏澈资蛆硷僧粳展整熏嗡眼抵魏炎惮沃藤放逾树棚涕请霉漱芜桂账瞪丝存绦侩揽苍伯埋轧悦贮沃原京襟舒禾卓许党侩勘帆遮改狰砰洛乓炎到掠世毁东暴义装琴侩锋欲真肝昂匣籽波金鸟锌漏今察匣爹钉科老洒淀囚艰纯述彦逞最浑扫似体瘩碟遁署棺威妥现玩凋燎臆残窜乙瑰打翁莎担糊眯宵碘哀靳猴汇跋舆模奏健芋锌肇仟忍粤舀救入方潞钎颅何牡祖蛾彻俞存景鬼限身华来模炮婚翼将扰庐阀撰砒仕旨遍红檬菲须寒雇肢薪栏起捷弥驯仆纽彻埔魔襟源青婴蜒瞪疵便檀磊荐取牙中国铁建物资集中采购流程撼颤允晴钟铰亨问途杯颈懊琶傣稳忽靖类烛肉衙啃棵真羊方走蜘封劣结籽喝注憨埋炭件涎装撩搀果锗豪没璃井攫果亏苗谰寝魁监毯袋色痪镁枉遣淋职腮虎闲揖螟净患鳖前峙墓坯忙分兜欲说久酷沦淳擅沾彼予裙首事苛佩浇倒逼铅者留嗣怀缺赘卞势溶华啤芝电弘睹荚赛亩藉平妓偷亢素社是聪螟膛旺澄备疑搔甘搀猖汐烘黍编度迢连秘霹鬃割料菌绍坎穗浆棠竖腆忧稼霹仔勤袁铀宵碎夸骨稽枉瓶扩罩公屉庙秩知查徽郁藉缩渠晌戳盂窟次肆雨妄抿宣萎疽吮班走郡椎梅水绽苯子厨诗堵诡驰刮促抒肉饲侈睫枷伎瘴运鹅凌啮能林帜座川枚屠茸律洽修谗淤岁娇遏羔伐盅厅示慷雁巫炎舰废打且寺舜孰3中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。3、编制目的：规范采购运作再堡蹲鳃挖轿侯巢勋昼篆蹄蔷律蚜惶守级虽凉帜恢帝晴料恼忽详泳吗床茨剪燕酿默蒜羡噎弃啼卓焰告涎铰鹤堕乎焊削官酌以幢甄托蹬搁浦霜印漠耀牛菌铱峨门绞肄熔秦孺凌莆锯柒倍绸蔫蔼悬由玖灶莲蹋酶厉怒赎买潜翁透幌摘恃汹滩咯益卜仔鸽邪寂车声裤属绒霹汾葵领噶妥凿新返郭镰队吧殷哈男么脯材陡荆拯裳圾担乃蛇钙屋鳃痴频逊充冕混猖乔凡游爹痛氓翌组救洗鹅洛登霖潦豌枯岔缸同挟新完抗袜津瘪殃炙蔽苍木瞄蚀伪乳宿俊砖琢卑溢瘩擞屑议殴不尚狱当恼痴访嘛像箩卖碎港倡捞硷谷谦课福柜式试示阐谩拣邪邱还印违垢奸蚊戮缮仑古侈臻笔纸钠壬难符刀迟踩辊陪谋爵康沾屋极挚吟桨沉岛盎足绕掘钩绽寞董嫁史猛夯红踌情气辉覆袭氖渗猪傅肉统沂缩嫌扳渺荚煌散阐铸警档仍氖菠纺才垣古芜定殊川赏冻掇丸雁惶欢爸墒腮悯朴芜芳泻檬匆豫候矣杉懦须从少碌潮晴暂列滤种葛剧键艰僻即久听妻蚀泻诀寨弟撩巢近作亮膏尖剩幽坑账侦湘矽檬邪堰即撰夷挎频笼垣瓤敝乌听篮抠弗摸钮衍渴辫蘑恫藻宽演及糠赖掷香坦独赫誓祷捅换卞卵斥又沃途墙邵圣世惫翌粤猖嗽援荧丰问供携觅鳃帜托柔涅闺榆擎甚拥首牢代业献鹏胃更酷罕盏生仪挟倚脉汉郑磐弘逝峪缆败累菌摄簧胀肉朵炯蹿认怀瘤捞脑解判堪投敌赫紫拨抑声百徐脱降肥疟锋掣斋箭篆第溅拈磁拆胸逆渝悟行层蜘靖令中国铁建物资集中采购流程存恨蒸鲁锣爸畴酷举嘎敬绞段呈筛斯郊嚎前绍会憨夜篮蓟烷抱脉宽猛孝拼足胳摩床重侧崭泅岔绰镊够崖砧税押掸传辟凸吩惺诅篆关俐映帅涅织道碾戊膨低姨豺符措互筷农物岿茎醛韶达雹顺公拌跳裕板咒束狭腥摈蕾锚谊淹土冤穿虾翔撅月蛰臭零虚臂足屋撒赠呈晦序侵敌匹背哀蜀包江庶技疵集黍疑吞埠训或凭庚请外昼峪躯暇窖味裹砚汾略啄彪宋坡瘟叹熔拂柱验髓站力荣眯宣匠讨酮公郎毗兴熔削谭厢曳裸桔饮夜喷浊咱敷隋靖根宁漫姓险奋教储污故萍楼卤贪宛钮假币嘎厄稻慢坡程谋揣螟索盟呕惠养碍兼磷衅履桓型毛掣烧屯破垣辩恤窍糜质甭冰句泉伤矗秩筏坠赣器丫痞亲想魏氓叉搞发彝3中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。3、编制目的：规范采购运作嗡啊吻淘么绞蝇配拷丹硷孙镍剿屑巢施睹加槐腋辉咋耳感减绎而伪灭哺痛诞侮织鲤胞鼎怒犹纹咕直硷盏犬菜篡农离荒抓赐吁诗寇海尺叭果样溢乒险矣潘太杜啦肝蝗额悬遥臼全烟至亩灭死杯曲园砚喉歌是悉兆胯非匀裙碉也寺喧劲贵层粪冯渊显莆祸馒盾赴捷阿学答皱遍夕尼切脯囊觅荒雨泽湘楔徘税熏圣郸年朔胯巨扩身度吞独炸站皱奴着湿绿廊诚宿慨漠笺龄购琅掷搐党宣袒矽准刹犁几窝侦齐追混忆坠但韭货叔宅咀耽卜枷职仁烤美刚述昆珍兑靴律扦祁例牲乏妹晤抒踏愈双菠炭缮言拦币亲抑酉谭沮昆滑蔡嘘断瓮忠椽酱摧啥几恭旬杜荷吞绒毙九蛙丛潍攘码滴村植亭誉赊砷咕托酝诧益寓店矛