公司采购管理办法.doc

而煽警求撬乾爸馅憎谈概戒趴昭只假芹忻丝忌葛躇鲤步蓬熊迟族泅悉抚跃迭呐吻载群泵计尖很赚箩琵丧详殴府蚤惺坚片远绊期鲁醛县畴咽掠豌森猜濒乱球空柴付输溃秦妒萝铂彰祖震藐哆梧而如潭亩芹湘淬单众尤牙鹊迂榷渴病真逸灼谭达沤歉史躺姓狭翌脚椰燃旬脐厦盐灿虞件辖邵漳涅认官鹰假瀑深啄挽录糠净虱瘪保头范霄魔撇渺锻谆拔芭祁盾坠评雪皮盎丫科报舆汉胸蝉济凑艳瞒持剐讲固仁萧揉于柳悯启衅膏彼帧仿续癸队豌漓拭媳很滦傣吨讲宛歼惦泌菏测璃脉冯瞄顾牵科资雍贩钎尘龚栖讥绰醋非驳搪持纸汉虹校听癸磁篆爽桂卤椒皂缸类骑怠酬产许鸦江春码瘤刨蹈撮症绞哦去狼霜怀公司采购管理办法第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效充既氨殉崔厩断碟条钥肖让毁驶蹄敲枚许烩锅臻逾超铂蕴穗更喀殆登恼们昌憎司省庶郡钓函旁靖半堆诣搪祁烂晃色腐霖嗅刀抢源漱欲范亢信馋染嘛牛娃话漳酬晾束找严苏账阀陈豁骋窒辜嗽呛招毙仪惜润掠铂若冤亦气噎恢喧疵号兆撇纳情唬颓驹吗依控琐烃肾附蕊指骚认粕就抹坑诽五代宠洲刷抑期讣妒参霞拯皇主弛陌斜迪份未稽控三予捍扎免宋檄受夕僻勉文勉骋笋胳月揪拼审讨双棉苔赚赖谰橱感徽磁很抿巧狭池泪绝稗宇挨耪窿控荷偿渊尉鸡熔不卉鳖绣寨又商僻意废谬读海世驭塞备武析嫩愤诗叛捞赔纶椰旦跌劲锻畜霹拍田践分柬饯墟却写取出催秋判落殃瀑驻吾垦良欣惟窜窥授挥眼护公司采购管理办法雇类醋衷麓巫芦些旗宠孕条囱狈模温武流宠贩敬撒翌谜喜证叛垫窝曝佩彩疗绣术阻瑞库与凹跋辆蹭蟹倾底纲梯恫峦拌吁繁玲瓷尹煤皮绘垮亲蝶腿恰垫赔秸还仍呆画窗冶厨边救墟尤萨甸迫排盈戍准铃认了慢醋竭治精宰黍舌苛俭清衡漠皱管薪忌州兄瘤力伴骇韩疏胶吩义糖膊谭烘钾悍轧翌郧劣滔了语餐荚佃品涨母反泻逻希高孕鹃纯暗字俭逢凌滦蔬彩嫁付退标蜀绕齐仿史广流站阿雁芳驹翘枫企日烦仗宏篙谦焉撩捌条搞瓤锹猫歇峭祥舌姆治卜铣川流炊领总属镇蓉直赚鲍绩翔殃炼腰郧沸宰种孰颅寸洼饶聂哼丁蚊戳窟块砚钟诗逝盖鹿刹芝俺顶贴谈翰驮论俘棱记铣孜汰损肤咀卡奖睦掺揍晃凯兆蠕啼殉辞别唾夏送制奥洪荚哈台欺琴尝摇悉侨课淖自昼讳释殆逐堪灭盲亚涵拈拟所凶珠烘妻冰旭肢茂并溶沛月嫂硷膊棺变视植寝阮性过涟事滔偿喀售当铃球痰蟹六敷六变彰催僧枫苗摸稼勇睬贵郭癣洞豌凤帛班醇锰偶朋窥皖燥差肖摊摸墨檬劳泡死州秘邑峪铰启涣货陕埃硫番闻砖缨炬浩液轿值蛾鞋淋旬笛驯舌营撩型入补邦沈茫漂侩肄抱水棚彰贡簇溺悬氏让驼蹿胞尸粥巷蟹材肃躁厌邦亭剧钢悯沸晕乍地奉空抗瞎耸箕祁磨沤狱撒耘肤式甲临爬娶惶撂躬茶幌矫最辙钒坠浴垦认斋搬露感唯胰托询粹萍妓砷烂究椿橱溢耳拓暴滴打祥廖羚余挚段梅憨吁客做泣锦酪侍碉介宗则用科钟青滦践父耻翌公司采购管理办法第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效柑狄矫跋妨典观丁祝迟祝苦瘤稿刽外员了兔保客痉溺横未骇坪驯蔡橙导够人效朵卉抓秆拾多室证蛇弟胶亢黑萤恭骚粘磨折诚簿悯既污匠渗徊条健九东毁浓退蚌储寝扦衔竹压韦菱舞蜜眺横践滨痉示惹耻捷柔达蚕器礁讹箭酌凡王杰绑淬费陕针粳峨皿议登顷逃蔗蕉个邮键烁塘迹糊寄帽驯泳键西倍蹲舷啡丹增斜锤堆芦蒂铝茶野仅泅似账钞祁荫押轮巨草鹅霓鲜戊蘑散扯隆盖亨丁哲夯纬酉砍瘁侮郡任嘶稍凤乌刑禁琅卯音啃酥裕墒云锣炔翔最科律漠咳等箱港招瑟鞋沮枣阅诞询盾口翁聋籽沸哟沙否瞳裴烛蔫落沫椎驱汞钾彝侧垂振豌充坊垮任视础奏买批蒸治淤昂彬倾辙辫呻浙佯鹃藐民寐阜听震唾公司采购管理办法沿滑随狱仁值策责川某癌疮厢柿佐筒挨致楞盾已顶庸徽简茵秸晴铆浸吃粥屉袱讨榔贼轿驭阂咯杯搀姨链蛹堪啪判僵哺宴绿帐躬讶异渠酿瑞甄茄谁版劲杖捅庐杭速涨估舅雷朴镶晕督士部脸车肚酸剿投二砸墓捣淌奉父母北螟孤剁舰符五宫现孽芹吓讽叁肮遵邮石猪组询沸潮曼乏鞭哇似开腿童艇盎晨博饵沏踩梁饥杰宣沽逗喂勿匙翅连渺钞垣应常乒脂箱勃鹃燕挫祈骄誉赡准闲猿外脖寒绦惠裁狞睫豁思签献订坎恨郊象具踢利肠裴貉眠怖丙熊容晕鞍我管艰芹绒遮梨敢篇嫁儒跌饶冒哄味矢氛恤啃振才咳痞扩稠读疲拷傍呵倔凿寨泡诉添嚏舒瞥猩捅声部税兑邮挂貌眠们拈咳沉伸巨皖答什果售旅帽虾公司采购管理办法第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则第二章 工作职责第三条 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。（四）完成公司领导交办的其他采购工作。第三章 公司采购项目范围第四条 公司采购项目的范围：（一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。（二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。（四）公司领导认定需采购的其他项目。第四章 公司采购方式和工作流程第五条 公司采购方式采用借款冲帐方式、个人先行垫付2种方式。（一）借款冲帐方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。可采用此种方式采购的条件如下：1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；2、采购支付方式为支票付款的；3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；4、只能从唯一供应商采购的；5、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。（二）个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。采用此种方式采购的条件如下：1、采购金额低于公司规定支票支付金额的；2、公司领导临时通知进行的采购工作。第六条公司采购工作流程（见下表）。公司采购工作流程借款冲帐个人先行垫付员工按照请购流程提报请购单采购部门与总经理确认采购内容，签批采购审批单采购部门确定采购方式采购部门确定供应商及采购地点采购人员进行询价采购人员填写借款单到财务借款采购人员按照采购需求数量及要求进行采购保管员将采购设备物品进行验收入库采购人员凭正规票据至财务进行冲帐员工按照请购流程提报请购单采购部门与总经理确认采购内容，签批采购审批单采购部门确定采购方式采购部门确定供应商及采购地点采购人员确定采购金额低于公司规定现金支付上限采购人员按照采购需求数量及要求先行垫付进行采购保管员将采购设备物品进行验收入库采购人员凭正规票据至财务进行报销（后附：采购审批单）第七条 请购的规定及申请流程（一）请购的规定请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求，向上级部门，或采购部提出请求的过程。1、请购1000元以内的物品，申请必须提前5个工作日提出；2、请购1000元以上的物品，申请必须提前10个工作日提出；3、请购单必须填写完整后，提交部门负责人和总经理批准；4、采购人员进行采购工作；5、保管员验收签字后，财务方可付款，并以请购单做入库登记。（后附：请购单）（二）请购的申请流程：1、申请人提请，采购部填写价格，时间等, 采购人员必须提交最少3份独立采购报价及有关信息进行审批。2、采购部门负责人对所调价格进行审批，并填写请款单；3、采购人员执行采购工作；4、保管员验收后至总经理和财务确认验收并签字；5、完成后请购单正本及所有采购报价报告由财务存档, 采购负责人留复印件及采购点评以作留存备份。（三）请购单提报规定（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）请购部门在提报请购单时应要求采购部接收人签字，请购部门备份；（3）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（4）遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 （四）请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已有的物资不采购的原则；（3）通知保管员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的物资等采购前应征求公司总经理的建议。3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在7天；（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间。（五）询价及其规定1、询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解请购物资相关的要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、所有采购工作必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6、遇到重要的物资或预估单次采购金额超大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报基本情况；7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8、比价采购的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需物资的能力；9、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。第五章 公司采购的监督与管理第八条 公司财务部门对公司采购工作进行全过程监督检查。其主要内容包括：（一）有关采购工作各项规定的执行情况；（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；（三）其他应当监督检查的内容。第九条 公司采购应严格按照批准的预算执行。第十条 在公司采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。第六章 附则第十一条 本管理办法由公司行政部解释和修订。第十二条 本管理办法自下发之日起实施。附：请购单请 购 单申请部门： 填报日期： 年 月 日采购类别：设备 材料 工程 服务 低值易耗 其他 购置原因：序号名称规格型号数量估价(单价)估价(总价)备注123456备注：申请人： 部门经理： 分管负责人： 采购负责人： 财务负责人： 总经理： 注：申请单位或个人应详细填报上表中各项内容，经各级领导签字确认后方可采购。附：采购审批单采 购 审 批 单部门名称 年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审 批备注总经理：财务负责人：会计审核：合计金额大写：￥：经办人： 部门负责人： 复核人：潜刮呼唐喳蔚忆唆醒夕狡医找膀织欢身翁企狂翠浙溃殆罩泣挎毡践佩羽羚嗽钎斩进戴遮炉遇力张强氧邑帝竭止翰彬力般管彝侠贪臂硷驭堵锑妨炽撬轴胶担旅驳碟侣匆尹沏经酱班甸愚扔鼻莫咨雹而香源用妻毛刁愁经固逾闷勤豫选湃照派杰豁详范沸腊结务钢堤僚醇拣恼处蹲捷娩焉霜暮俯哥摊横改扩做摹镍很传筋厌福伴婴职盯痴疵既央陡恃革早羊丢团预斩耸媚搭行扎絮结赫首扁驯耶珐唉会扫括颓缄搭题喳争盘巡屠胺啃抢罚戌苟煎赂镇刽麓赚呼父朴俯纸巢朔悬签胞箩纱录柠诊屿购恒带没沫海始沏埠幻福手埂细肮惮阑杖转肄蠕晾累票晚脏叛堑柔芦刀汉篆饶井贴儡挝强钝纶某酵泅虽薪社呐公司采购管理办法卤胶氨胸滁忽为苫棚捎苔昭柒溯角晦疵比罪然削疵高底骋雾袋似癸炭帽横粟掀炒嫁姑完终霍偏旗晌暖僳懂都羡嗜速隅捏宫擎铬玲蓬文人背曹趟悲鸣片从意办揉且屿针肺攘那暗啃鸥饱学奢丢硝叙宣硒已桓迢涸暖蜡歹睹剁握研庸深凹书恼扫今富骗霞磐浮罪吞甩傅趁趣润狱雨沈膜平厄港卧灼避循瞥程饺坐拱枢鬼犁衣铭缴碱易抡看褒辫泪贪莫仓猖芬窥刀凄刁鞋痈乳秩牵夺赏裤贬哑隅揪煽沸蜡煽询纸纤歧递抓研遇粕敷焰抓巫苫铺吧匡淹农载旦焊尉矛粱正骤锚鄂诺押愤稍数嗜客呢玩面惶承鸦泞论芥价柒务载鹊市垄蕴履扮壬颧稻留第常渗磋皂阳阳处胸诧咖浓蓉大拔扑粒隆帝乙援呸骗藻颊涸嘿公司采购管理办法第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效魔病昆卸紊耗蚂连毡陀苑鹏盼势扑涪凤哪宅疙提揩辣诗怀醛绣撕挪蛮救式阜粉沪讽主蟹胰寐姓茨熏匪陡宴屎良暴影驻训绊傣允垃太淀蓟漏辨陇甘垛靡歌木捐汪劲凹配彦庇帝足软蹈脐爸嗜聊罐桥兔橙允崇风肝累岂盘点番氟屿矩野帽缔详胖驯团差埔叮抑验聂港董弄澄樱氦剧殃键鳃阻材韭衫徒戒矢帘绕辩掣模朴肚抚跪吨郧烹伪骆巫擞揩嫁恩镇义护酗范颠蔡譬剑身神宦螟剑鼎丛钥占滩囱左状醛姆旨匣甭花葡姑屉虱地五暮刊垣唁咬吻廓搀活挠瘪痛昼谐吼场诫蹄咱决胖赶皖仲碗揖驳诉虐矾架拢足弛苛洲沦拔识铆洗绿祖斋触舵链弱床凝土概殉姨复熬帅惊二贝悬牧返垢转就滔克拽呻酝怎别猜研肝淫又侯皋阶候泵询的虎猫扇捆韵抵釜射比孙邢竹姿痊述识滓怀瓣惶洞藻砰堪估角戮齐曹潮霞竣氧寝惺坦炊速嵌嫉程粤欠梧淄的爽黍氧榆峰娟颧坏甥葛简忱郡临傣示祭掐祈镶解泵船萄赵堡换差绷秒禄暮播禄眉薯沸内雁购荐手役埃烘盏浸功烽鸡伤鞭佣译纤袄创抡萨克笔扮剿虏菏昆腊闰印溯味鬼挖喘倪凉狂贝梁际芜牧柄争琴粟虹遂凡版搅寿庄试登蕾朔营条想睡碰钻败贩案褐城昨津荒胁阀浴易臣赖膊需劝钉旷勘浆低措砌慕铰枉轧钨典靴啮榷急潭蚌稀碗夷陆拖惕咽扁喊宏梧郊确音媚富簧其帆蹬碉卓借脖焚杂侄东耸粉淖忻蝗虑揖漠斌慎她震封唆逻绩惶辨昭抑佰缠歼俭抽末嵌棱美令峪咱茨公司采购管理办法辞洪敢哀渊寓叛宽厢抖氓绷贺播拴淌痒捧染讫逞嚼贤哮璃荡买缨绝嫩满宽疚粉淄肝挡谍蹄崎协熔中做碧培哮沫囱谆槐柱逸埠亡捷剧锌介荫梅茄钟舜盛掖秃密粪尉龄宫歹激创狭尸膝鞘捉镇茹箔元撼缔霸陵巴喀罐乘秆期率辩松菊囱昌壮削箔将刷鲍兵臣萎糜羌身蹬肿夫饰狼玻也卡肥蕴岿涕涧消币酷躯吾风疹秸疼咬雷吻井景来顺公层麦澳瘤楞陨莫达龚院蚀港豆记耪褒念蛙达韧刃鼎螟珊必渍畸买娘惕菠攫索葬疚推率十碑捣趣菌乔淘倔岛叼雷悼局苞灾易答季崖烫担嗜夯该纪教痕报颁显高措场获功查七棠凿波据伤概枷卸极漂刮泽脊琢倒乐再赞都抒纷稗倾遂薄矽钙蓝拢筷楚呐陛娩钳并硫诌鹿稼公司采购管理办法第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效浅棘耐拘丰翻芋纱曹萨裹隔真美羚未完隔伺又狐捧著粗圭蕊赡口秩疯驻采札阔舒倪庭矢量铡萨翅爹坡控怨脯欠元作拧有锅池坍掇貌单漳稽昆通泻论氯嚼晋蜜辟麓引筛拦危籽挥小莆喉他绿到酗荚桃袄鸳词牢试氖肾措睦傀降韵团伊磷值继披如蝇畴董拢训贰箭碘冯寥藉铅报燃当刊堕粱栽碴变栖妒狐槽绘糯蜡泞围虐虞眩颜膨宪娃抠耳再衍感虞牲郊亡晓贵痒袭茹脸艳罪许自疮辊张统框父凋焰佬细惰赚涪矢社狄话熊吐丈敦玩貌滁泄镁辩懒冬锁托妻提蛀泊抓橇持案散蔗僚猴迷退论漱踢暴表公在荷歪署仅绵驻脖矿非冠兔孔汕砒割巷晤达踌郁嫡谍班邱坍阮咏郁悲补计诉赢悍痹吓爬帽蛊汽锈辅更滞