信息管理与持续改进管理办法.doc

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《信息管理与持续改进管理办法》 SDZS/GCD23—2012 修改码: 0
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信息管理与持续改进管理办法
目的
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目的
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信息管理与持续改进管理办法
1 目的
为了识别、收集和分析各方面质量、环境、职业健康安全信息，为质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进寻找契机，做好质量、环境、职业健康安全管理体系的分析和评审、项目策划实施情况的总结和分析、对发现的问题或隐患采取有效的纠正措施和预防措施，特制定本办法。
2 使用范围
本办法适用于公司各部门质量、环境、职业健康安全信息的管理和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进工作。
3 职责
3.1 办公室为信息管理和持续改进工作的归口管理部门，负责信息的综合分析和利用管理工作；负责质量、环境、职业健康安全管理体系分析和评价的日常工作；负责公司质量、环境、职业健康安全改进的策划、组织和协调工作。包括：
1） 员工培训及人力资源管理信息的管理；
2） 法律法规、质量、环境、职业健康安全管理、文件有效性等有关信息的管理；
3.2 安全生产部负责工程质量信息的管理；负责施工过程信息和分包相关信息的管理；负责施工机具、建筑材料、构配件、设备采购和管理有关信息的管理；负责环境、职业健康安全管理有关信息的管理。
3.3 预算合同部负责招投标、合同管理、顾客意见和顾客满意信息的管理；
3.4 项目经理部负责本项目有关信息的收集、分析、评价和利用，负责项目策划实施情况的总结和分析评价；
3.5 所有管理部门和项目经理部负责本部门和本项目相关的质量、环境、职业健康安全改进措施的策划和实施。
4 管理过程和要求
4.1 信息收集和评审
4.1.1 办公室通过实施《人力资源管理程序》、《员工绩效考核管理办法》获取人力资源有关信息；通过识别和获取法律法规、实施质量、环境、职业健康安全管理体系、实施文件管理获取相关信息，每年初将上年上述信息进行综合分析；
4.1.2 安全生产部依照《工程质量监视和测量控制程序》实施项目质量检验，每年终通过数据汇总，得出工程质量状况等方面的信息；通过与上级监督机构的沟通及时掌握项目符合性信息；通过内部审核评价管理体系的有效姓。
4.1.3 安全生产部通过实施《建筑装饰装修施工和服务控制程序》、《航道疏浚工程控制程序》收集施工过程质量控制、特殊过程质量控制、标识和可追溯性、产品防护、工程回访保修及分包方等方面的信息，及时分析并传递相关部门和项目经理部；
4.1.4 商务部通过电话、电传、用户回访、发放顾客条查表等途径，收集顾客信息定期进行统计分析，每年初将上年顾客满意度及市场信息统计数据报送办公室；
4.1.5 安全生产部通过实施《建筑材料、构配件和设备控制管理程序》、《施工机具管理办法》收集供方供货质量、履约能力、服务质量等信息并进行分析；收集物料管理、施工机具管理等信息并进行分析。
4.1.6 项目经理部将收集的本项目相关信息和分析结果报送相关部门。
4.1.7 各部门结合实际选择适宜的数据分析方法，对信息进行科学分析。信息收集执行《信息交流和协商控制程序》。
4.2 信息分析的利用
4.2.1 办公室将各部门报送的信息进行汇总、识别、明确信息来源、渠道、方法、和职责，进行总体分析，报送主管领导，作为管理评审输入。
4.2.2 通过管理评审，识别质量、环境、职业健康安全管理状况和质量、环境、职业健康安全目标、指标实现情况，找出差距，确定改进方案。
4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系的分析和评审
4.3.1 公司总经理通过日常质量、环境、职业健康安全专题会议、文件审批、和每年一次的管理评审，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进全面评价，作出改进的决定，具体执行《管理评审程序》。
4.4 项目策划实施结果总结、分析评价
项目经理部在项目竣工交付后一个月内针对项目《施工组织设计》策划的安排，对照实际实施情况编写项目实施情况总结，，总结项目实施过程中的经验和教训，分析存在的问题，提出改进的措施，并报送相关部门，作为当年管理评审的输入内容。
4.5 改进和创新
4.5.1 公司通过质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标的制定、检查与评审、日常监督检查、内部审核、项目策划实施情况总结、管理体系年度分析评价、纠正措施和预防措施等过程形成质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进的机制。
4.5.2 各部门依照信息分析、评价提出的结论，确定的改进和创新的目标，制定并实施改进或创新的措施。纠正措施和预防措施执行《纠正措施和预防措施控制程序》。
4.5.3 公司通过实施绩效量化管理、学习先进管理经验，改进或创新质量、环境、职业健康安全管理。
4.6 各部门应保存体系改进和创新措施的实施记录。办公室组织对改进或创新措施实施结果进行验证。
5 相关文件
5.1 《人力资源管理程序》 BHJG/CXD08—2012
5.2 《建筑材料、构配件和设备管理程序》 BHJG/CXD11—2012
5.3 《工程质量监视和测量控制程序》 BHJG/CXD16—2012
5.4 《管理评审程序》 BHJG/CXD07—2012
5.5 《内部审核程序》 BHJG/CXD15—2012
5.6 《沟通参与和协商控制程序》 BHJG/CXD06—2012
5.7 《顾客满意度测量管理办法》 BHJG/GCD21—2012
5.8 《员工绩效考核管理办法》 BHJG/GCD05—2012
5.9 《工程质量问题控制程序》 BHJG/GXD19—2012
5.11 《管理体系自查管理办法》 BHJG/GCD22—2012
5.12 《纠正措施和预防措施控制程序》 BHJG/CXD21—2012
6 记录
6.1 改进措施记录表 (采用《纠正措施和预防措施控制程序》表格)
6.2 上述文件的相关记录

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