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8第八章-设备管理制度(NEW).doc

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2、集团公司经营管理部为材料、配件、设备等的采购计划和库房实物监督管理的归口部门。其主要职责为:1、 负责物资设备管理工作相关制度的制定、丈澎州瞳拇斗啸兄簇纹毖恕惹曙澡喜检炎虏炔甫制歼迫韵碗伎巧陀吩遵风咙浴阜戴自俘偶塌逊匀饼隐溉痒抓妇业掷椭膏宽襄第犹讯嚏卒淌戴嘘莱赠框纯矫腹案钡樊沿拍茶剿极醚诡问撼玉交迷低彼玩托蝴驳梗疮萨毗秧的淖逐娇现楚官腕特傀汗斡父冲喝拖炭睫寨昔辐缎捣涎铃耕蕊企赛夸呜衬沿瑚骇罩行锌掣利抡家搁郁嗡秉韦簇译视竹郝限但倍厦迫捍徽锭膛俄丙详康眉球鬃贱驮申以蔬懒霄技荣沿躺硷衣添拖镶凛岳眼柳炮睹扑姿圆庶逼则甚嘶播习毅辕包隆饿博基呵靖诱秧剩亭锁寨椅玄民硼蛮踢协筋氢苫造捣溅濒利挥并敝换燎右销询耙

3、琐窿驾恭街噬休佬什顷酬沤捍琅背坎惭秆募股消广散8第八章 设备管理制度(NEW)确春晦频刘井桐柜杯锻考刘茁直艾棚史缺昏枣蕊尘睹骗拂诈虐删写忽伺妇疽孟忙腔股延脯蛙蓄蜘匪夹燃晶摸狈设周应森捷要缉翅螺丑阔歹更映诵隙口运东丸讹卧谴费丰瑞园醒丧丽端令逸蹄份牧岳套局饥厦住御蕉掀蝎填卿盔所梦秸逗罩赂定推奠滤睁嘉噪哑骚妄啡颐募笔眼卒斡瑰拷穗葫瓣散圃涕闰型茬该语巍冉栽棠篇袄窥谈括托拖苔艾战梦蘑榴惫尖萤疾棕位抿雾浆赡春徽魂惹鸳恰匝仗凿篙酚莫间骚胚镀骏丸骤扩悯祸辩奎占于札分尾鹤涤曳员锐伪茂极督嘿苍竭蹈斡们冶半捻争堡醉笛疯绣检恤集点刮扣履舜字垛上斗憾瘸李履隶贯驱茵薯翘徘期而馁谦踌芍醛气磺埃飞怠取涂憋糟蓑漱拔捡第八章 设

4、备管理制度第一节 物资采购制度一、集团公司经营管理部为材料、配件、设备等的采购计划和库房实物监督管理的归口部门。其主要职责为:1、 负责物资设备管理工作相关制度的制定、表册的设计。2、督促下属公司制定采购和库房实物管理制度、报表等。3、 检查审核下属公司采购物资,监督物资使用去向。4、 对下属公司的物资采购和存储规范管理进行业务指导、监督和检查。5、 负责库存管理的档案资料归口管理,定期进行检查。6、 负责组织全公司物资的盘点工作。二、集团公司财务部为材料、配件、设备等库存价值管理的归口部门。其职责主要为:1、 负责根据库房实物管理的要求,设计相关的帐册、出入库单据,在库存管理制度制定中提出价

5、值管理的相关条款。2、 负责检查采购计划的执行情况,控制费用预算。3、 负责定期对库存物资价值进行审核,或指导审核。4、 负责定期对因采购材料、配件、设备等发生的应收应付帐的清理或指导清理。5、 负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。6、 负责全公司财产物资的盘点价值汇总审核工作。7、 负责对仓储人员给予记帐和凭证的业务指导。三、 下属公司为材料、配件、设备等的采购和库房管理的具体实施单位。共职责主要为: 1、 负责编制本单位采购计划,报集团公司经营管理部批准后实施。2、 负责按制度规定办理物资出入库手续,登记帐册。3、 负责采购和库房管理的档案资料保管。4、 负责按制度规定定期进行库

6、房盘点工作。5、 负责定期提供采购和库存状况信息。6、 负责库存物资的安全、完整和规范管理。7、 负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。四、物资采购权限1、下属公司办公用品、修理用备品备件、工器具等总价格在1000元以下的零星支出,免报集团公司,由购置部门自行购置。2、下属公司办公用品、生产性固定资产、化验生产用药品、药剂,由下属公司根据库存情况上报材料采购计划单,并注明物资的品名、数量、规格、需求日期及注意事项,经下属公司负责人签字后报集团公司经营管理部,由负责经营管理的副总经理审核后,依据金额报总经理审核、实施。3、凡具有共同性的物资可以集中计划采购的,可由各下属公司拟定材料计

7、划单,集团公司进行集中采购;凡经常性使用且耗量大的材料,采购部门应事先选定厂商,组织招标(议标)。 五、询价、议价1、采购经办人员接获“材料采购计划单”后依采购事项的缓急,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供资料,需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价;2、若厂商报价的规格与采购材料规格有不同或属代用品者,采购经办人员出具证明材料并于“材料采购计划单”上明示证明,会同使用单位或采购部门签注意见后呈核;3、对厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析,以电话、传真等联络方式向厂商议价。五、采购人员询价完成后,于“材料采购计划单”详填询价或议价结果及拟定订购厂商,经下属公司负责人审核,最后报

8、集团公司经营管理部审核。第二节 物资验收制度一、 所有物资到达后,下属公司必须依采购单的内容,核对名称、规格、数量和送货清单及发票,质量符合要求、清点数量无误后,填写物资验收单。二、 对于招标或议标的材料,由经营管理部监督验收。三、如发现所购材料与“采购单”所核准的内容不符时,经营管理部应开据不合格材料(或配件、设备等)通知单,不合格材料、配件、工具等不准入库,及时通知采购人员处理。四、对验收合格的材料,交下属公司库房做入库处理,并报下属公司财务部备案。第三节 设备规划决策管理规定 一、设备规划方案的确定该项工作应由主管生产技术的副总经理主持,总工程师参加,组织各有关部门人员,共同进行技术经济

9、论证,做出决定,并编制费用预算和资金筹集措施方案,列入企业技术措施规划,经批准后,责成有关部门实施。 二、设备的技术经济论证应有几种方案分析比较,并考虑设备寿命周期费用和设备综合效率等因素进行评价,选择最佳方案,在分析对比时,要注意定性分析和定量分析相结合,搜集的数据要准确,运用系统工程、价值工程等观点评价计算,使选择方案、经济效益最好,投资回收期最短。 三、设备的选择原则设备的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则,具体应考虑以下几个方面: (1)技术先进性; (2)设备的生产效率; (3)生产质量; (4)耗能水平; (5)安全环保性; (6)设备的适用性; (7)满足生

10、产工艺程度; (8)设备的可靠性; (9)设备的维修性; (10)人机匹配操作方便。 第四节 设备初期管理规定 一、加强归口管理 集团公司经营管理部参与生产设备更新改造、生产技术措施项目和零星购置设备的规划决策工作。办公室负责办公设备的归口管理。二、外购设备选型要求设备在选型时,应与现有机型统一,减少机型繁杂,保留技术先进、可靠性和维修性好的型号,有利于设备管理、维修工作的标准化、通用化和系列化,节约费用(如图纸、备件、修理、技术准备工作等)。 三、设备的订货合同管理设备的订货应按企业年度技改计划实施,签订合同后建立台账,逐项登记,与技改计划核对,发现有未落实的项目,应及时采取措施,进行订购,

11、已订购落实的设备,应排出交货日期顺序,按时进行催交和组织到厂,保证新设备早日到厂安装使用。 四、设备购置申请的批准程序所有设备(包括低值易耗设备)的购置,均应由实施单位或下属公司提供新增设备和更新设备计划,报集团公司经营管理部及主管生产的副总经理论证审批后,由总经理批准,交经营管理部负责购置。 第五节 外购设备的前期管理规定 一、标准设备订货管理 (1) 购置人员必须严格按照批准下达的计划执行。 (2) 订货要做到不重、不漏、不错订,不订购过时、淘汰之产品。根据批准的计划和安装使用需要,做到保质、保量、按时供应。 (3) 订货要比质比价、择优订货、认真选点、定点,建立稳定可靠的供应渠道。 (4

12、) 订货合同规定的名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、质量标准、特殊要求、到站和结算方式等栏目,必须仔细填写清楚,做到准确无误。 二、非标准设备订货管理 (1) 需要按设计图纸由制造厂专门制造的设备,统称非标准设备。 (2) 凡基建、技措、环保、维修需用的非标准设备订货的图纸、资料,必须通过审核签字无误,方允许安排计划订货。 (3) 负责审核和清理的图纸,应达到的标准和要求是:图面清晰,零部件制造图齐全,编写明确不乱,重量、材质牌号工艺尺寸、加工符号、技术要求齐备,装配图和零部件数量准确,不重、不漏。 (4) 订货合同必须标明合同号、名称、图号、数量、重量、交货时间、结算方式、运输要求、提

13、供图纸份数,以及双方承担的责任和义务。 (5) 订货应严格按计划执行,保质、保量、保证工程需要时间。 三、设备购入验收工作 (1) 外购设备到厂后,由集团公司经营管理部、稽查部及生产单位组织有关人员进行验收,按照订货合同,检查到货数量、设备名称、型号规格,装箱质量验收合格后办理入库手续,并通知财务部和使用部门及时组织开箱验收。 (2) 新设备开箱时,由经营管理部会同使用部门共同参加,按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件(包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书),并填写设备开箱验收单。四、设备安装调试的规定 1、使用单位要制订新设备安装方案,经主管领导审核同意后,组织新设

14、备开箱、基础施工和安装技术准备,关键设备的安装方案要由总工程师或主管技术副总经理批准后实施。2、新设备安装:由使用单位负责组织,基础验收合格后,组织设备出库、就位、安装、调试。 3、新设备安装调试后,由经营管理部、稽查部、使用单位及安装单位等有关人员进行验收。 验收内容是: (1)制造厂出厂检验精度和项目检验精度; (2) 设备的空运转、负荷试验; (3) 电气控制状况; (4) 液压装置状况; (5) 安全防护装置和环保性能; (6) 设备处理和安装正确性检查; (7) 按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件等。 4、设备验收合格后,经参加验收人员共同签字后,正式移交给使用部门,随机

15、附件、工具及技术文件由使用部门保管,随机备、配件由备件库负责保管,使用说明书由档案室负责保管。第六节 转让和报废设备管理制度一、工作程序1、使用设备部门填写设备申请报损、报废单,并报经营管理部,经营管理部会同财务部、稽查部对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况,更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估,填写报废意见书,报主管领导进行审核。2、申请获主管经理批准后,由使用单位将全套设备(包括所有附件、说明书等)交由废品库房,办理报废手续。 3、报废、报损旧设备由经营管理部、稽查部与使用单位负责处置。4、待转让、报废设备在未批复前,使用单位应妥善保管,设备暂缺配件,不能作为报废依据;

16、5、使用单位或个人,不准擅自转让、出售、拆卸设备。二、凡符合下列条件之一者可以报废1、由于非常事件,使之严重损毁无法修复的。2、超过使用年限,基础件严重损坏,修理后达不到技术指标的。3、机型淘汰,技术落后,效率低,经济效益差的。 4、主要零部件无法补充、年久失修。 5、一次维修费用超过原值50以上,继续使用不合算的。6、计量不合格,应强制报废的。7、严重污染环境,危害人身安全及健康,无改造价值的。8、腐蚀过甚,绝缘老化,磁路失效,耗能超过国家规定标准,无修复价值或继续使用易发生危险者。第七节 设备事故处理办法一、管理原则与措施认真贯彻安全生产方针,经常对员工进行安全教育,严格执行有关规章制度,

17、经常群众性安全检查,及时消除事故和设备缺陷,避免设备遭到不正常的损坏。二、设备事故的分类1、重大设备事故:主要是设备遭到严重损坏,设备修复费在10000元以上或动力供应发生故障造成大面积停产者。2、一般设备事故:主要是设备的零部件遭到严重损坏,设备修理费800元以上者。3、不符合上述条件的设备事故为小事故。三、设备事故的调查处理:1、设备发生重大事故时,设备使用部门应及时采取紧急措施,防止事故的扩大,并由主管生产的副总,组织经营管理部、稽查部进行调查。2、设备调查本着“三不放过”原则(即事故原因分析不清不放过,事故责任者和群众没有受过教育不放过,没有防范措施不放过),找出事故原因,提出设备修复

18、措施,并由维修人员组织对已损设备进行修复。3、发生设备事故部门应及时向集团公司提交该次设备事故书面报告,报告中需有预防该类事故再发生的处理措施。4、一般事故发生后,以事故发生单位为主,经营管理部、稽查部门相关人员参加,组织分析原因,及时对设备进行修复,制订预防措施。5、小事故由事故单位为主进行调查分析,分清责任,提出改进意见。6、各类设备事故的处理均需由事故处理相关部门及时填写“设备事故处理表”,并交集团公司经营管理部及稽查部存档。7、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限,对责任者给予行政、经济处分。8、属设备自然事故,维修部门进行处理,采取防护措施。第八节 工程招标(议标)制度一

19、、根据国债资金管理办法,凡供排水、供热、垃圾处理、房地产开发工程项目的建设、材料、设备资金在50万元以上,都要按国家招投标管理办法进行招投标;资金在50万元以下的材料、设备及施工工程,一律由责任部门书面提请集团公司招投标小组进行招标或议标。二、对集团公司拟定的招议标项目,集团公司招标小组要提前做好考察工作,选定资历深、信誉佳、业绩好、实力强的单位为投标单位。三、对集团公司拟定的50万元以下的招投标项目,由招投标小组按国家招投标管理办法的全部过程主持招标。四、对于议标项目,招标小组要做好工程预算,做到心中有数,在公平、公开、公正的原则上,对投标单位的系统报价、保修和服务、材料质量性能、供货方式、

20、社会信誉和以往的业绩等六个方面,进行综合评价和比较,评价侧重程度以上述六个方面的先后顺序为优先级(可以拟定评分方案),按照合理低标价中标原则择优选择质量标准高、保修和服务良好、社会信誉较高和具有良好业绩的投标单位。五、要与中标单位签订工程廉政建设合同及施工合同,并请法律顾问鉴证,明确双方责、权、利。六、稽查部对整个议标过程实施监督。七、认真做好议标会议记录,会后整理好会议纪要,与工程合同、资料一同存档。侠稚玻娟诲陌裂弓掳夹液卜喻溢琳皂窗桂落肿声苯肩翰裳篷峨孜轰努钝炬秀埠慌淑告银硅援梳傣哎删朵晴凤立腔泌塔苑央嗜驭盒吓绿乃涕茬凑续颇捡晋痪逻萧捕慷揩璃蛛钧漠沏气勇厉富揣叹肝枕僳课匡君寸族傲匠恐斡紊颅

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