业务办事流程.doc

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业务办事流程

主编：徐静
1、品牌进场、更换代理商
l 审批流程：部经理填写协议审批表（一式两份）——商场经理——业务监察处处长（合同员审核证件）——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司
l 说明：更换代理商时，协议审批表中“品牌概况及合作方概况中”除带*号项目外，其他项目不用填写，签批程序到业务处处长即可。
2、 品牌撤场
l 审批流程：部经理填写撤场申请单（一式两份）——商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司——企业财务处 （财务主任）
l 说明：财务处主要审核售后保证金（是留货款还是让厂家交纳）；业务处合同员主要审核是否在合同期内撤场或品牌调整，是否签终止协议书。
3、 签合同
l 审批流程：部经理按照协议审批表上达成的条件，填写合同文本一式三份（财务不留存的企业可以一式两份），商场经理作为委托代理人签字——返还厂家盖章（省内20天、省外30天）——业务处合同员盖章后生效
l 说明：集团要求无合同不允许给厂家结款。如需结款，需打申请至集团业务部审批。
4、保底条款
l 审批流程：部经理——商场经理——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司（根据情况酌情请示集团营运总裁）
l 说明：家电公司负责家电品类；百货公司负责服饰、百货及食品品类
5、 终止合同
l 审批流程：部经理填写终止协议书（一式两份）——商场经理作为委托代理人签字——返还厂家盖章（省内7天，省外20天）——业务处合同员盖章后生效
l 说明：合同自然终止，不需要填写终止协议书。
6、合同异动
（1）品牌加密
l 审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长（合同员审证件：授权书、质检报告、商标注册证）——企业营运经理——录入
l 说明：加密品牌不能超过3个，合同异动单上标明加密期限。
（2）扣点变更
l 审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长——财务处——企业营运经理——录入
l 说明：扣点变更指短期变更，涨或降，并标明使用期限。如是特价码，按照申请特假码的要求填写。如果是长期变更需要重签合同。
（3）厂家开户行、帐号、税号变更
l 审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长——财务处——企业营运经理——录入
（4）变更厂家所在部门
l 审批流程：变更后的部经理制单——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理——录入
l 说明：变更厂家所在部门不用重新签合同。
（5）厂家更名（法人不变）
l 审批流程：部经理制单——商场经理——业务监察处处长
l 说明：更换代理商必须重新签合同。
7、商场营销活动
l 审批流程：商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企划处处长——企业营运经
理——企业总经理——集团企划部（一切打折、降价的营销）——集团营运总裁
8、企业营销活动
l 审批流程：企划处上报——企业营运经理（班子讨论）——集团企划部——集团营运总裁
9、经销商品品尝（计入损失）
l 审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长
10、穿着商品
l 审批流程：部门经理——商场管理经理――业务监察处处长——企业管理经理
l 说明：不允许再售卖
11、商品售价变价
（1）不低于进价
l 审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——录入
（2） 低于进价
l 审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理——录入：
12、商品进价变价
（1）向下调价
l 审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——录入
（2） 向上调价
l 审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理——录入
13、商品报损
l 审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——业务监察处处长（小于1000元）——企业营运经理（大于等于1000元，小于5000元）——企业总经理（大于等于5000
元，小于20000元）——集团业务部（大于等于20000元）
14、商品入库
l 审批流程：超市版：实物负责人——物流录入——传财务
百货版：实物负责人——部经理——录入——传财务
15、商品返厂
l 审批流程：实物负责人——部经理——商场经理——财务——录入——传财务
16、企业内部调拨（同商场、跨商场）
l 审批流程：调出方实物负责人——调入方实物负责人——双方部经理——录入——传
财务
l 说明：跨企业调拨相当于购买，根据品类的不同加点，故不用签字。
17、出特价码
l 审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理——录入
l 说明：按照集团特价码的规范填写
18、活动加标识
l 审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理
19、在展厅内出花车
l 审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长
20、占用通道促销
l 审批流程：部经理――商场经理――业务监察处处长――消防科——企业营运经理—
—集团业务部
21、非经营性资产购买
l 审批流程：部门申请——企业营运经理（小于2000元）——企业总经理（大于等于2000元，小于5000元）——经营公司主管领导——经营公司总经理（大于等于5000元，小
于1万元）——集团营运总裁（大于等于1万元，小于5万元）——集团总裁（大于等于5万元）
l 说明：5000元以下企业总务处采购，5000元以上（含）集团设备材料采购处采购
22、经营性资产购买
l 审批流程：部门申请——企业营运经理——企业总经理（2万元以下）——经营公司主
管领导——经营公司总经理（大于等于2万元，小于20万元）——集团营运总裁（大于等于20万元）
l 说明：2万元以下企业总务处采购，2万元以上（含）集团设备材料采购处采购
23、商场装修、改造
l 审批流程：部门申请——企业营运经理——企业总经理（2万元以下）——经营公司营运经理——经营公司总经理（大于等于2万元，小于20万元）——集团营运总裁（大
于等于20万元）——企业总务处实施
l 说明：详见后勤部办事流程
24、局部商品格局调整
l 审批流程：部经理——商场经理——业务监察处处长——企业营运经理（班子讨论）
25、局部品类格局调整，重点品牌调整
l 审批流程：商场经理——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司
26、重大经营格局调整
l 审批流程：商场经理——企业营运经理——企业总经理——集团经营公司——集团营运总裁——集团总裁
27、施工申请单
l 审批流程：部经理——管理经理（商场其他班子成员）——商管处（一式五份：消防、保卫、商管、电工、本部门各一份）
l 说明：涉及到留电梯、留电等工作，电话与对应部门联系，告之申请已经放到商管处，由商管处负责送至对应部门。
28、省外公出
l 审批流程：申请——经营公司总经理——集团营运总裁
l 说明：企业总经理、营运经理、经营公司班子成员公出适用
l 审批流程：申请——企业营运经理——企业总经理——经营公司主管领导——经营公司总经理
l 说明：其他业务人员适用
29、自营员工亲属与企业合作(原则上不允许)
l 审批流程：所合作的商品部经理及自营员工本人打申请——商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企业总经理——集团业务部——集团营运总裁——集团总裁——返回企业业务监察处备案
30、离职员工以经营实体形式与企业合作 (原则上不允许)
l 审批流程：所在的商品部经理及该离职员工打申请——商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企业总经理 ——集团业务部——集团营运总裁——集团总裁——返回企业业务监察处备案
31、离职员工以厂家聘用人员形式与企业合作（原则上不允许）
l 审批流程：商场经理（班子讨论）——业务监察处处长——企业总经理——集团业务部视情况逐级请示——企业业务监察处备案
32、大兴隆计划厂家与企业合作
l 审批流程：本人申请——集团业务部——集团营运总裁——集团总裁（是否属于大兴隆厂家）——企业业务监察处备案
33、品牌店、专柜特殊着装
l 审批流程：部经理——商场经理（持公司函告）——商管处
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