2012年XX部门预算编制说明.doc

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财政预算编制说明的内容主要包括：申报单位、项目的名称及概况、项目绩效目标、申请项目理由、内容、测算依据等项目基本情况以及项目支出明细预算。
2009年XX部门预算编制说明(参考格式)
一、部门主要职责
根据XX文件规定，本部门主要职责是：
二、2009年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)
2009年主要工作任务及目标是：……。
三、部门及所属单位基本情况
本部门由机关本级和 个行政单位、 个财政拨款事业单位、 个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：
单位：人
单位名称
单位性质
经费管理方式
编制数
实有在职人数
离退休人数
长期聘用人员数
办公用房面积(平方米)
实有车辆数
XX机关
行政
全额

XX事业单位
参公事业
全额

XX事业单位
事业
差额

XX事业单位
事业
自收自支

……

四、2009年部门收支预算总体情况
(一)收入预算
2009年部门收入预算 万元，其中财政拨款 万元，……(按收入预算表填写)。
(二)非税收入征收计划
2009年预计取得××收费收入 万元，比2008年预计完成数 万元，增加(减少) 万元，增减因素是：……；罚没收入 万元，比2008年预计完成数 万元，增加(减少) 万元，增减因素是：……(按征收计划表填写)。
(三)支出预算
2009年全年支出预算 万元，其中基本支出 万元，项目支出 万元。
1、2009年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，计 万元。
2、2009年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2009年安排项目支出 万元，具体项目情况说明如下：
1)XX机关 万元
A：XX项目 万元，主要依据……，用途……，测算标准……，项目资金来源……，经济效益及社会效果……。
B：XX项目 万元，主要依据……，用途……，标准……，项目资金来源……，经济效益及社会效果……。
2)XX二级单位 万元
(说明同上)。
五、本部门需特别说明的其他情况。
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