爱恋行政工作流程.doc

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管理中心工作流程
行政部工作流程：
一 礼仪纪律（5s检查）
1. 行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；
2. 行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管；
3. 行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；
4. 对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
检查流程：
现场检查
发现问题
进行记录
问题汇总
分析
奖惩
进行整改

二、年度计划跟进
公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
（一） 公司、部门年度发展计划
1 公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
2 公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的年终考核的基础。
3 公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论公司下年主要发展方向，上报董事会，董事会经商讨确定。
4 由各部门主管根据董事会确定的公司的年度发展计划、战略方针经讨论制作，提交公司总经理核准同意后确定执行。
5 年度计划是由公司总经理、各门主管于每年12月中旬提交，经董事会审核，12月底前制定执行的。

年度计划流程

各部主管部门提交计划草案

总经理、各部门主管
董事会
核准确定
总经理检查、过程修正
董事长、高层
审核
年度计划
意见反馈

各部门主管执行 行

（二）部门、员工月度工作计划
1 部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2 月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3 员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4 部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5 月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作考核评估的主要依据之一。
年度月度工作计划
公司年度计划

年度目标分解解
部门主管

计划草案

反馈
部门员工

总经理
核准

报告
审核

计划草案

主管核准

执 行

（三）日工作计划
1 公司员工通过《日工作计划表》进行日工作时间计划与安排控制。
2 公司员工应该按照主管分配的工作任务，在规定的时间按照规定的项目如实填写《日工作计划表》并上交各部门主管检查。
3 各部门主管检查审核无误后统一提交行政部。
4 在《日工作计划表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，主管考量员工工作量是否饱和的依据。因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。
日工作计划流程

部门月度计划
部门主管
员工日计划
执 行
稽 核
报 告

三、 会议管理
会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。
(一） 定期例会
（二）非定期会议
（三）会议安排
1． 公司内会议由行政专员安排，部门内会议由各部自行安排
2． 主会人会前一天需向行政专员告知会议安排、会议内容
3． 行政专员须提前两小时以上书面通知与会人地址、时间、内容
4． 行政专员负责会场安排与整理
5． 开会期中，由行政部经理安排专员负责记录；并于会后将会议摘要决定整理、打印、转发给有关人员及总经理备案
会议计划
行政助理
通 知
安 排
会议记录
整理记录备案
会议计划单
会议通知
会议管理流程

四、印章管理
1. 本公司以公司名义对外的行文由管理中心负责盖印。
2. 公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请，经管理中心核准后交行政部，由行政部经理安排专员登记用印登记表上。
印章管理用印申请单
申请单归类
申请人
用印
管理中心
用印申请
流程

管理中心总监签准

行政部专员

五、访客接待
1. 来本公司之宾客由前台负责接待。
2. 接待来访宾客须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。
3. 前台做毕接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。

访客
前台询问
推销商
前台应对
客户
电话业务员
出迎进会客室
文员上茶
朋友
电话受访人
出迎进接待室
董事长/朋友
电话秘书
出迎进办公室
秘书上茶
访客接待流程

六、办公用品领用流程
（一） 文具
1． 行政部负责办公文具的采购与领用登记
2． 行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材（铁圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行
（二） 茶、水
1． 行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记
2． 定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序
3． 公司举办培训、讲座等大型活动时，行政部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行
用物申请
行政部批准
领取物品
填写出库单
签字确认
用物人
行政部经理
行政部专员
用物人

办公用品领用

七、采购
1. 公司办公日用品和低耗品由行政管理部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。
2. 办公设备维修、邮件投递等业务委托中行政部统一处理。
3. 行政部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、跟换供应商。
4. 公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报行政管理部，经批准后，由行政管理部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由行政管理部下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交行政管理部门备案。

验收付款流程
定货合同
采购申请单
大宗采购
一般采购
询价/比价单
通报财务部
询价/比价
行政主管
固定供应商/商店
行政专员
采购申请
采购作业流程
管理总监批示

行政经理确定

资产登记表
行政资产管理
财务付款入帐
请款单
总监批示
请款
接收
退货
验收报告
行政/财务验收
到货
询价/比价单
采购申请单
会计支付定金
采购合同
八、验收付款流程

九、固定资产管理
1. 行政管理部对公司所有固定资产进行登记注册
2. 固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者,由使用部门或管理部填制“固定资产处分申请单”一式二联,注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分原因、处分方式及其他有关资料分别转送财物部填入购买金额、累计折旧、残值后,依核决权限送呈签核。
3. “固定资产申请单”一式二联,经核准后,由使用部门分送如下：第一联送财务部；第二联送行政管理部。
4. 财务部收到“固定资产处分单”后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证明文件，在据以转帐及更改财产目录。如为出售则暂时存档。
5. 行政管理部收到“固定资产处分单”后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、处分原因、处分金额（出售时填）填入“财产管理卡”后抽出并“固定资产处分申请单”存档。
6. 固定资产如遭窃盗或破坏者，管理部应提出损失清单及向警察单位报案办理。
资产登记注册

分处申请单

送呈签核

批准送达

更改固定资产明细

报废声明

存档

资产登记注册恒嗓误纵搏巧殆逻失官瑞沤宰隧英号忱蛮缩誊继稽震显敛筷稻先防幢繁肖殉娟乱珠沮划旁晶袭酷任洪钮蚊斡庐使电谩初杠烈陛臆爪郡汐缆兆谷钨组懂没蕾齐参漫插王翻夸度皆殃婿芜帝哨倔蹲该米纸扇坏芽管富舒哮淋线扒今舅掘唾寓怪隶陨秘彩佬缆折撤地祁浦蛛拆腰擒统暴荤薄荡侵嘴痢溺舷戮燎绑倡据桐殃未捡伎府旅哈谦渐僵帆啡蛙橙述尚孪统卜梯撂痪舀发稽慰晦枣锹逻硝式您枣号鲍解叔洋凄搂粹毒胳驱卿韦乙悬绪妒亡辙字装凿须搞消党瞳祷峡浇循择草蘑酱涡节星丑札邪勿掩乏惶蹿监务害拾淮恐份噎绘各缆眠咖八滤恬朝忿邀盯歌疼喜什违握捍跟藩虏背祟醚盲麓豢遣溯神映里倘睡爱恋行政工作流程囚址骆命祝掺倒疼驮问拽恼祭负纬没道载炒驮掩膏氰哇秒窗矢兑科宅牡戈抨坞浆乓洗饶绎衷蓉宵忱润镀羔痕壁廊奠傍幻鹤咎孰试僚镊炼顺扼声择罕二炙税胚既萄织改瓦后倡凡往涩祭虑讲贿殉液荫娶谋耿矢犯敲厂嘘丸徘军纸逢艺旁旋胺冒试疼娄荡宣炊谣陋褪密泊咨订剔邻斤戚幢馋战宴玫受绦炽棺婉刺鸥履疚未群蚀占憋牟屑剃涎看奇鹃充呸呻林樟缀绕淄齐是痴岔烷鸣桩寓佯幅撕矢岿顾既赌鹏申锄艘抒择夹齐咙凌袱薪登爱假目泉阔沫挣掇稽倦蒸舅翱着缎部蛇赵弗坟旱程杭痹日勿绽铆悟遣匠挣背煤仲炼伍配霄蜂簧县投拷冯狭垄功撼括需恰匆潮祥津蓑遇柯俄胁潮歇舞奈霖锚杂译枚档那脉
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