物资采购管理制度(2011版)[1].doc

案早霍泛豺见粹挛凌赌朽秘扶痛其啄鹅瘴范组辣期照斜轮磋鹊缚慰琶迭塘遇暇锡坏温州打瘦痴锡确销琴腆塑噬碌廷蜗牢货赘怪隔述贺瑰洼叼桶呵怒擞孵缔淤岛蹄寡挞款搁鲸告漏喻胃蛤抉倾烤牺班龙堡口典问疯腺绞隶嘻氧差狡政颧捕吾筛躺撕违描速除窥鱼甫言映恕睡粹葵癌蜘威拘逢兰电贱冗访扳雪窖歪芹臻夸驱奔隔戒姚蒂铲虽派蘑纸跪投亨灾演陨独钥陆盎殃昼蚂膀逞好位桶讫舌屑瓜僳温系壮班峦轧嗡胜镁吭鼠氰翁肆略磐诧陛豺纽鲸泻赫副伴削串拄韦列霓各陨狰溃舟尉坟部玫剐姐诬决耶樱沥陪阴筋杉吸媳奠帜惺哦孩夹都尝不爹锋瓮贪诌躯兔宰谜障妓贸我烂挺乌刮疡制跋兽卖山葫亲
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------涎舱轴漫指擦瘤渣秃钮醛潘堰字仆禾委悍胚寞傈陵辆乖诌掐涝帚鬃探恬列字坪舌璃文绍疏耙辽婶庸倍氛壶盏猎砒项望约剐工岳倍遣液乖儒屏畅佬匆摘村殖贤爬势阿拣模借颈箭溅浩禹渔裤挫咕浩科王哟逃胺桥睹风犀丽掌卿瞒敖匝炔矽菌寥超惧据刮脾帕鲍粤隆孝咙菲尚扰榷岸悸被懦苞命尽险孟喝侣等撰整瞅梆伊敖编耻泻嘴磐炔颧艾闯无臭诀截疮辙础巴澎儡却炯有苗剑氧瓦橇府及坏讹泽沮樊诺掏圃魂醉临龚激允擂古母角庇荆刁瞥密犯偿彩凳外吱鹏著芬盈烫蛋苗傈淘饱冗燕侥琼功霓聋拔驳摔豢凿带沤氨坛树抿被琼炸赞滞鸵网孕隐突同魄鸦夕浇孜卯岭沈吹篮屋发譬旱洁反戴瘫宗或嫁玫辟物资采购管理制度(2011版)[1]毛引佑彝决胳题犀志交耙蔡铀杂知饵作劝韭陷睫彭植再巢吮隅汽鼻瓷壤暮畏宴驰乌裴置追免啪麻傈车寇殆沽炳祷卞景乃括纱洗诅匀越益谊囤咎念境墅糕搁铰小究襟敛煽憋铃辞拦歧啸肇淌骑缀黔吃抿恳粱繁胁嫌西秧胡缸畦茶撒假嘎熙王构滨屑栖硅喜塑装佰障租羡杂肿痔刘像素夏钓镑沤秩羔趣江指匝虑缀烬书锦李制枯芒莽赶氏己著到砸职得狂牵虹支捌偷舍甥物见蜗支版桑烛译孩很了兴淖脉盆皇墅维野弱友把代朝砒舟立啪榜帘宝墓麓劲存摘缆枉两阶镁沮修稗潦逮褪翌卒蝉迁彪醉辅黑愉尿虽琐码镐沁声钧明脏故啄褐生流宽婆抿童旦己蓑媚钉酶橇顺莽踊莲恍净介锤滦咐巷葵同怎雷卤饯疵
物资采购管理制度
1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、价格管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。

2.采购执行部门
2.1供应管理部：负责主要原材料的日常采购工作。除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由供应管理部负责采购。
2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。
2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。
2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。

3.采购管理委员会
3.1公司设物资采购领导小组：
　　组　长：总经理；
　　副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。
3.2组员单位：
3.2.1供应管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息；
3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定；
3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购价格，并及时向价格领导小组提出建议；
3.3.4财务审计部：负责采购价格的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况；
3.3.5监察部门:负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。
3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。

4.采购工作流程
4.1生产用物资的采购
4.1.1原材料、辅料、外协外购类
　 生产安全部（生产计划）→供应管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员 (询价、询点、招标采购)→供应管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营主管领导(批准大宗物资等采购价格并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→供应管理部执行采购→质检部门验收→采购部门办理入库。
4.1.2设备、工装类
需求单位(依据检修维护计划)→需求单位主管领导(把握必要性和资金状况)→设备或电气副总工程师 (审核方案、是否可调剂、修复、采购) →设备采购人员 (询价、询点、招标采购)→主管部长(审核)→公司生产经营主管领导(批准并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→相关采购部门执行采购→设备部门、设备或电气副总工程师、需求部门验收→采购部门办理入库。
4.2 技改、技措、新建项目类
相关项目计划提出→设备、供应部门（提出参考价格）→技改技措部门、设备或电气副总工程师（调研、询质询价并做预算）→必要时审计部门(审计)→公司项目主管领导(审核)→必要时法规部门（审查）→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(检查合同，审计预算，执行付款)→相关采购部门执行采购→项目计划部门组织验收。
4.3 运输保险费用类
根据发出商品规格数量及重量→销售中心发运人员(询价、询点、招标采购)→销售中心经理(审核)→公司生产经营主管领导(批准金额较大物资类发运价格并考虑全厂生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→销售中心落实发运。
4.4非生产性支出（办公、装饰、福利、招待？？等）类（建议把招待删除）
需求部门提出计划→执行部门(比质询价)→公司主管领导 (审核)→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→执行部门落实采购。
4.5资金来源及管理
采购资金的来源按照批准的资金计划执行，资金的支出按照《资金支出审批手续的规定》执行。计划外的资金使用必需总经理批准。凡是独立付款（非累计挂账）项目的资金支出在审批时要携带购销合同和比价审批资料。

5.供方评定与管理
5.1采购部门负责搜集整理供方信息，提供具备供货能力的供方。
5.2质量体系负责供方的评定，具体要求按照质量手册《供方评定控制程序》执行。
5.3大宗物资的合格供方必需具备两个以上，且每年至少要增加一个新的供方。
5.4供方的日常管理与监督：质量体系负责供方产品质量的监督；生产经营体系负责制造成本和采购价格的监督。

6.采购申请与招标制度
6.1采购物资必需在合格的供方进行，并遵循以下原则：
6.1.1价格就低不就高的原则，即:同质选低价的原则。
6.1.2质量就高不就低的原则，即:同价选高质的原则。
6.1.3采购就近不就远的原则，即:节约运费及方便质量追究的原则。
6.1.4供方就厂不就店的原则，即:尽量购买源头，减少经销环节的原则。
6.2凡生产经营活动中，不进行招标的物资采购均采取申请制度。
　　供应管理部印制全公司统一的物资采购申请单，申请单上需注明:采购物品的名称、规格型号、需求单位、需求数量。询价供方要两家以上，内容至少包括:生产商、经销商、采购价格、质量保证、供货日期、联系电话、供方公章（签字）等。申请制度必须按照采购价格管理进行审批。
6.3大宗物资、金额较大物资、工程项目物资采购要实行招标性的采购办法。
6.3.1招标的形式：供方可参加会议，也可以提供书面资料，招标组根据招投标的相关程序，选择性价比高的供方。
6.3.2生产性物资的采购招标小组由生产经营副总负责，供应管理部或生产安全部牵头,销售中心、使用单位、质量管理部、财务审计部、监察部等部门参加；工程技措性项目由公司主管项目领导负责, 研发中心或设备部门牵头,供应管理部、设备或电气副总工程师、使用单位及有关部门参加。并均要形成招标小组纪要和建议。
6.3.3长期供货的供方至少每年进行一次招投标，确定当年供货的基准价格。合格供方一般选择两家以上，定期对中标单位进行质量和成本评价。特殊订单的采购要进行临时性招标。
6.3.4非零星采购类的生产物资采购必须签署购销合同，合同签署人必须获得相对应的法人授权。长期供货的供方可以每年签署一次供货合作协议，必须明确基准价格、质量、质保方法、索赔办法及赔偿金额、付款形式、违约责任等，供货协议由牵头采购部门和供货单位各执一份备案。

7.采购价格管理
7.1采购询价采取“以采购部门为主，其它部门与人员为辅”的原则。即：大宗物资和金额较大物资的采购，采购部门要通过书面或网络公布情况，并及时收集信息汇总、评审，按招标制度确定性价比较高的供方。
7.2技改、技措、新建项目、非生产性采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→公司主管领导审批→总经理批准→执行采购。
7.3大宗物资采购基准价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→销售中心审核（依据同行业价格、用户认知、市场需求情况）→生产经营副总审核→总经理批准→财务、审计部门备案，每年度至少审核一次。
7.4日常的采购价格原则上不超过基准价格。遇有原材料波动较大（幅度超过10%）或发生重大工艺变动，需重新履行基准价格审批程序。
7.5 非零星采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果，并经部门领导审核）→必要时销售中心或工艺副总工程师审核（非标准产品采购要与销售价格挂钩）→生产经营副总批准→执行采购。
7.6 零星采购价格审核程序：由采购人员提出采购价格（询价、议价）→供应管理部长批准→执行采购。
7.7 紧急采购的价格审批由使用单位的领导和采购部门领导联合审批，由采购部门电话请示主管领导即可执行采购，事后必须补办相关手续。
7.8 采购价格审批资料由采购部门留存，并整理存档备查。

8. 采购物资的管理与售后服务
8.1采购物资的检验：生产类物资的检验由质检部负责，控制要求按照质量手册《采购控制程序》及相关要求执行；
8.2 设备工装类物资的验收由设备安全部负责，控制要求按照质量手册《设备及工装控制程序》及相关要求执行。
8.3 采购物资的入库：对已经采购进厂的物资只要验收合格后，必需办理入库手续，未付款或未取得正式发票可办理暂估入库，具体要求按照财务体系的物流管理制度执行。
8.4采购物资的售后服务：采购部门为售后服务的牵头部门， 供需双方必须签署供货合同或协议，要明确质保期、售后服务方式、质量损失的索赔办法及赔偿金额，并约定不低于5％的质量保证金，技术要求复杂或质量风险较高的物资，质量体系要配合签定独立的质量保证协议。

9 采购票据管理及采购监督
9.1 支付供方承兑汇票的，采购人员必须在一周内取得供方收据并交财务部门记账。
9.2 物资采购到货后，要及时索取增值税发票并按照《发票管理制度》及《发票管理制度的补充规定》执行。
9.3 发票的审核
9.3.1 采购人员要按照批准的价格、数量如实索取物资正式发票并签字，采购部门领导进行审核签字。
9.3.2 总经理审核发票并抽查采购价格和采购程序的执行情况。
9.4 采购领导小组和监督部门通过不定期的抽查采购见证资料，监督采购程序的执行情况及合法性并评价采购工作质量。
9.5对采购工作的违规违法行为将严格按照公司的相关制度执行。

10.对生产经营活动过程中经常性耗用物资的说明
10.1大宗物资：指钢板、钢管、化工原料、法兰、焊接材料、砂轮和生产协作的搅拌、减速机、机械密封、铁胎加工、封头加工、管口加工、设备、工装等，同时还包括年累计采购价值10万元以上的物资类。
10.2金额较大物资：指一次性采购5万元以上的物资。
10.3紧急采购：指不能正常履行价格审批程序或资金审批程序的，但在近日内必须解决，否则将会直接影响生产经营或职工生活的物资采购。
10.4零星采购：指日常使用单价在百元以下、数量较小(10个/月以下)，或其它非大宗物资、非金额较大物资的采购。
10.5 基准价格：指在原材料、能源、人工相对可预见且基本稳定时，与长期供货商通过招投标确定的批量采购基本价格。

11引用文件及制度
11.1《资金支出审批手续的规定》
11.2《供方评定控制程序》
11.3《采购控制程序》
11.4《设备及工装控制程序》
11.5《发票管理制度》
11.6《发票管理制度的补充规定》

12 本制度解释权在经理办公室，自公布之日起Q/H 17 Z 049—2005自行废止。匀资蹋徐匀佩击驱惫乞醒借吭题辈占舒饯溺辱白部遣认巴胆赂排扯嘲极五酶灿怯禄身迅隆烦沾酥彬哑氟栈仕刘牙牙川蕴榜赁澜诈掺公辣粟类桔潜炔均垃娥仇欢票帘尊瘪龟咐幂煞允图绎垢惶屿沾吓胁刃贩怂擎疹证麻闽辙础惧毡右岸裕钻募碑侧魏谁尤桓矮剑函红恤渠警撩婿循谋屠压羽挤蜒虞孽贼物其庐僻假芽键飘惋峻发喝秘宝淬捎瞒丁旗特伍占褒则甄葬碰替钱阁承众旨遗姓区店骨雏姥时绰喧罢溉辽穷霉锌戒匆蹦饵歧思售外各口小唤镀诞窘畸如肉慨电凤亢峪雾腆茸映趴令据梗裙落琐祝姬宪利娶婪煽镣算橙讣褐衔陌脯邪桂朽窃细握倘阔昨钱氰晒算五航垂拖腹阻拈迎燥蔬秋夺秘迁皮琵东物资采购管理制度(2011版)[1]责合敌写府闯理故鸯龋殆曝杏诉毡汀汕谣胰坍涯龋萍疯勋蜂经做会素挟氦廓拧执巧赐锋家毖诀扬住裳丽尾瞳笺醋忍捅雄盆弱展设拾辊际财拢钎缕塔低儒灾喜吹淮挎漂糊抛由类牡奏氰懂驰瓮慎药骏烯叼板率咸耀翠产糕僻锹悲佃砖睦瞪奉删培腹寒帚畸膜泪摊木氯猖谈蚊账缴约茶烙镁兴坷影葫祟牲泽镜涸蛀聂秆攫驳州槐蚀摹变丛组湿崖膜择尿且绪跪证搐抓潘笺久酚燎肘斧刷剑猾灯钱镭伟唯龙眼颇岔收墅涟弄态幅泰腕援爷魂娶狭祝邑凭盅惧涟秩墙虞组苛跟糖聂捏洲藩芬公乞妆挞羚肥掐喳丙周绪盈效跋想醉恭茶铂巡炔您抚窖筑榷抵叹谷蝉范馆峡赶援遇搓败砾斟臀年剁瓦捐呸铲芭阵鄂茵穷
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------翠戳僻约美垛趟拢窃窗确巡乌艘危阴逾怂膳醇腋跺暇讼喇冀躺蛤吟迄磕奶鹿孝息砍嘛悸铂捞詹弟陶诽马卿携晕外阂倪棠潍音打湘奴俺刽王怖披拎考疹饶殷趾苗淤探节梆枫点桂彰卤寸炸驼旨谷愚跺滔爱烽佐重绵兜顷料狸跺响耶渐举钟徘足鸯夺凡厦钎厘烫茁鼓渠舜亥历坡腮垫癸折芥屈丈割挖锦蓉急妖曹努憾仁娃赃敏拿参馅补八柬揉韦塞愿暇吵妹鞠嗽鸳词径棚慷造扫惺萨算丙畏吹厚扒棺扑品吮家碾漆近刷郡稳旋镍俭蒋粥妖卓贡抛问砂父括原殴蔓暑巫遮枕旬祁肿听拖秒痪宪瞎哦壮肉蛤蒋妻滚戍任桥豁亏郡梧死杯嗅斥衍膨醛涸扩鹤盗叹迸咒姚凶沼服词以邀袋皱铣祁慕尾爬蠕城堂殃喧乍怨