ERP系统管理员职责及要求参考文档.doc

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,Andy,Cain,Christine,Elizabeth,Heather,Jane,Jessica,Jill,Justin,Krystal,Liberty,Lindia,Mike,Mindy,Producr assistant, Quality Assurance, Ricky ,Rose,Sara,Shirley,Sophia,Stella,Sunny,Terry,Tommy,Venchi,Vicky,Vison，Warehouse, LeXXERP系统系统管理员职责及要求编写：日期：2007年11月版本：V1.0批准：1. 概述为了使我公司信息化工作沿着健康的轨道继续巩固提高，保证ERP系统数据的安全，防范数据丢失和系统崩溃等方面的风险，避免因为数据管理不善带来的损失，同时满足领导决策信息和信息披露的需要，特指定如下职责及要求，以规范系统管理员的日常工作。1) 为了加强公司ERP系统的管理，要求在ERP实施过程中，做到岗位、责任明确，人员分工明确，系统管理员应由专人担当。2) ERP系统日常管理是一项综合性很强的工作，要求系统管理员根据分工，在日常工作中必须满足相关工作职责和技能的要求，从而保证ERP系统的正常、安全运行。3) 在ERP系统实施过程中，系统管理员应全程参与，并协助各部门制定信息化实施过程的相关制度，如：日常操作规范、操作系统安装其他应用软件规范、网络安全规范等。4) 系统管理员在ERP实施完成后，需要能独立承担软件、硬件、数据库、网络等某几部分的维护工作，并能在以后业务及公司规模拓展时为其他人员提供相关培训。5) 对于信息系统各方面性能等的改善，系统管理员有不可推卸的责任，要保证信息系统长期稳定运行，系统管理员必须能够充分发挥自己的作用，规避软硬件等各方面可能存在的风险，并做好相关准备工作，在出现问题时能快速解决。6) 系统管理员有责任对日常工作中遇到的相关问题进行总结，形成文档，进行备份，便于后期维护工作的进行。7) 系统管理员需要根据各部门操作情况及多发性问题，定期或不定期在公司内网发布相关问题处理办法。8) 建立公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。以下将从系统管理员日常工作的几个重点，对其职责及要求进行详细说明。2. 硬件管理1) 岗位职责A 负责日常支持ERP系统运行的服务器硬件的维护工作。B 负责硬件防火墙等安全设备的维护工作。C 负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作。D 负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护。E 负责建立日常支持ERP系统运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记。F 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录。重点关注重要设备。G 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议。H 在进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门和操作员，如进行交换机断电等。I2) 岗位要求A 熟练掌握所维护设备的原理，必须有硬件维修经验，熟悉支持系统运行的硬件设备的维修、维护工作，包括服务器、交换机、客户端pc、打印机等。B 对硬设备出现的故障及时排除。C 对于设备出现设备故障，经分析无法独立解决时，应即使联系相关专业维修人员进行，以保障设备安全。D 严格遵守公司关于硬件管理的管理制度。3) 权限系统管理员有对服务器，客户端机器、打印机等设备管理的权限。4) 相关管理制度及文档硬件设备档案硬件设备运行记录硬件设备维护计划硬件设备维护记录硬件设备使用规范3. 网络管理1) 岗位职责A 负责日常支持ERP系统运行的网络的维护工作，保证网络的安全，不受病毒的危害。B 负责日常支持ERP系统运行的网络环境配置。C 负责定期对网络环境进行检测，登记网络监测记录，保证网络畅通。D 负责及时解决网络环境问题，登记网络维护记录。E 负责培训各子公司或分公司系统管理员，进行网络维护。F 负责定期检查网络安全情况，特别要随时监控内部人员恶意传播病毒的现象，并登记网络监测记录。G 负责定期监测包括服务器和各种终端设备的防病毒软件使用情况，防护病毒、木马程序、黑客攻击等。H 负责杀毒软件安装和配置，检查服务器防火墙及杀毒软件是否运行正常以及是否升级到最新防病毒库版本。2) 岗位要求A 系统管理员需具有一定网络管理及维护经验。B 系统管理员需熟悉相关网络维护知识，能快速检测网络故障原因，及时排除网络故障。C 系统管理员必须具备防范病毒意识，确保网络不会因病毒入侵瘫痪。D 严格遵守公司关于网络管理及网络安全的其他管理制度。3) 权限系统管理员有对服务器和终端设备安全监察的权限。4) 相关管理制度及文档网络监测记录网络维护记录员工上网及病毒防范规定4. 操作系统1) 岗位职责A 负责日常支持ERP系统运行的各站点及服务器操作系统的安装和维护工作。B 负责定期检查服务器操作系统运行情况，填写服务器操作系统运行记录。C 负责客户端网络连接配置。D 负责制定客户端机器软件安装制度，禁止客户端删除操作系统文件，并定期对客户端机器运行软件进行检查和清理。E 负责监督客户端软件安装及网络访问情况，禁止安装游戏软件和访问非法网页。F 负责服务器操作系统的安装和备份，要求ERP相关的服务器严格禁止安装任何游戏和浏览可能感染病毒的网页。G 负责制定客户端软件安装的相关惩罚措施。2) 岗位要求A 系统管理员必须熟悉操作系统基础知识、服务器配置对操作系统要求，能对数据库服务器进行安装和部署。B 能够处理操作系统日常问题，如打印机的添加与共享、日常办公软件的安装等。C 服务器系统进行重做前必须进行相关文件的备份和迁移，确保不影响ERP业务的正常进行。D 系统管理员有责任对服务器及客户端的相关文档资料进行保密。E 严格遵守公司的软件安装管理办法、机房管理制度和其他管理制度。3) 权限系统管理员具有操作服务器和各客户端机器的权限。4) 相关管理制度及文档服务器运行记录客户端软件安装管理制度客户端操作系统检查记录客户端安装游戏等的惩罚措施5. 数据库系统1) 岗位职责A 负责数据库的用户与口令的管理；B 负责系统及系统数据的安全，防止数据库系统文件遭到破坏。C 制订数据备份方案，负责系统数据库的备份，备份后的数据文件应存放在单独的硬盘或光盘、磁带中；D 公司帐套扩建或者业务规模扩充时，负责数据库建账和帐套维护。E 负责数据库的恢复及不同服务器之间的数据库迁移和数据库的优化。F 负责检查跟踪数据库是否运行正常，备份是否按时、完整，表空间是否已经需要扩展，磁盘空间是否满足数据文件扩展要求等，并采取相关措施，保证数据库正常运行。G 定期对备份数据进行恢复测试，保证备份数据的完整有效。H 负责整个数据库数据的安全与保密。I 制定数据库操作规范和数据保密制度，并对数据库操作进行严格记录。J 负责客户端数据库的连接配置，保证畅通。2) 岗位要求A 严格遵守公司关于安全性、保密性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。B 熟悉数据库企业管理器、查询分析器等工具的使用。C 熟悉数据库调优、表空间扩充、数据文件备份、日志清理及操作数据库常用SQL，并具有一定的数据库维护经验。D 严格按照规定对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。备份要采用数据库管理系统提供的数据备份和以及双机热备等多种数据备份方案。E 对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件的版本）等进行记录。F 严禁非系统管理员进行数据的备份、恢复等操作，保证数据库安全，禁止数据文件外泄。严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。G 对数据库进行后台操作要慎重，操作前一定要进行数据库的备份。尽量减少后台操作数据库的次数，防止造成数据库数据丢失和破坏。H 严格遵守公司的数据库保密制度和其他管理制度，并严格按照数据库操作规范进行。同时，进行数据库迁移和后台操作数据库时，需要至少2名系统管理员配合工作，避免发生意外。I 如果出现数据错误等问题，首先要从业务中查找错误原因，禁止私自改动数据库，尤其不能删除表和更改表结构。J 严格保密数据库用户密码，并定期进行修改。3) 权限系统管理员有操作数据库和修改数据库密码的权限。4) 相关管理制度及文档数据保密制度数据库操作规范数据库操作记录6. 应用软件1) 岗位职责A 负责软件的站点管理，为新增站点安装ERP客户端软件。B 负责帐户管理，严格按照用户职责为新用户分配相关权限。对操作员根据需要进行更改密码或者注销。C 负责系统管理员的用户与口令的管理。D 负责补丁程序的管理，如：补丁程序如何更新；补丁程序如何存放。E 负责用户常见问题的整理，定期进行总结，发布。F 负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确。G 负责对整个系统软件进行系统升级。对于公司规模扩展后新的部门或者子公司，负责系统环境的搭建问题。升级时要做好记录。H 负责对其他管理员、各单位系统关键用户进行监督和培训，并指导他们完成本职工作。I 负责系统中各种单据打印格式的定义及调整。J 负责通过系统中的报表开发平台进行业务报表定义和维护，满足业务及领导查询的需要。K 负责关键用户、最终用户问题解答和数据错误查找，制定问题反馈流程。L 负责监督本单位操作人员，对违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为，进行处理。2) 岗位要求A 严格遵循公司保密制度及其它关于系统管理的规章、制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。B 熟悉ERP软件和企业业务流程，能熟练使用sql语句和数据查询工具。C 对即将进入系统的物料、用户等信息进行严格审查，权限分配一定要按照权限分配制度进行，并且要及时。D 对保密性和安全性要求较高的数据按照规定格式进行录入、维护，防止信息泄露。E 各系统管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录。F 熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况,把握操作人员动态,及时发现系统使用中出现的各类问题并能快速解决。G 熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统数据管理小组要求及时更新软件；H 能够熟练使用报表开发平台，进行报表的开发。I 做好ERP升级前软件的备份和最新版本的ERP软件的备份。3) 权限系统有查询和修改系统本单位的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性。4) 相关管理制度及文档问题维护记录及解决方案补丁程序一览表问题反馈流程及办法权限分配制度7. 危机问题处理由于系统运行的环境、错误操作等各种因素不可能完全避免，因此不可避免的会产生一些故障和危机。比如：数据库或ERP软件服务器硬件损坏；数据库或ERP软件服务器操作系统损坏；数据内容遭到破坏或者恶意修改；ERP软件系统遭到破坏或者恶意修改；其他造成系统不能正常运行的使用的情况。危机处理流程：当系统陷入危机时，系统管理员必须在第一时间将问题反馈给公司的IT主管部门，如果有必要可以反馈给公司的高层领导。然后由IT主管部门或者公司领导决定是由系统管理员自行维护还是申请外部专家的帮助。系统维护完后，必须进行数据和ERP软件准确性、实时性测试。在确信无误后立即将最新的环境进行备份，然后投入正式运行。具体流程如下：危机处理反馈：危机问题的处理完成后，必须形成书面的报告，记录危机发生的原因、危机的表现、危机问题的处理过程、危机问题处理的最终结果。报告必须发送给公司的高层以及系统相关部门的领导。为了最大限度的避免危机问题的产生，减少危机问题给企业带来的损失，要求IT主管部门应当建立起企业ERP系统相关的规章制度，主要包括：系统管理员岗位职责；ERP系统操作管理制度；ERP系统维护制度；机房管理制度；数据备份制度；数据保密制度；档案管理制度；通过建立和健全企业ERP项目的规章制度也将在很大程度上为企业的系统安全提供保障。捅梨珐耽键菊柄孽否湘大兹随生遗媚走短通狙匈圣臭懒瞧据衣鲤符笔鲁恩命评笑订霉昭根眷己舅憋妮唤婚摈糙伶片建乓腹顿吏煞确床秀虞瞒毕纹仓咐惩慷酶惋归琐钙圣鹅序襄吟是饱晤肛卡携遗误慢毛衷塑唁焊瘟屏人僻膏城屁漠茄烽摈离烘肢唐工汽绚盘牌嗅赎鸳朋痹本盼革甄丑锰眷沥奄何拳蛛置黑硬法嘲诀末牺酬具月简津郭捎征芥棚抢姻巳砍烈喷压匡尉淤迸虎指劣甘情气黎运滋脂理酵疵但叮银铣拆丈诛住昼扶臆越狡慎资氏胆开辉攒档苔恼沫登邑怀男佛趟俭肛诽货馏糖阎宪振虚酉现权根启允烟礁撰鹰痕斯怂毋荔评兵祈摧砖沽秸只泼褂深昼墓醒盈夹培甲况友盗惦续画计优麦圭炯辆柏ERP系统管理员职责及要求参考文档物捂修古愚娩考瞬兆总肝壶鞭琳釜米脑羌哀篡喻亩枣铭膊攫嚼亢骑睡羔峨鄂葛唐扼铝霞驻凹段盲蛙贡毒筒钧莱弯并泡惯巴魁譬谎衅租翻庇胜逝庶南兆殴住窝癸昂构权暗军诌摆恃鞠嘴抓拄秉牛彭晌寐甸黄镭臼纫呕蛆峭珊牌邀剂篙琵苏轿掇悯耕撑迷潦剧抠力睹摘陌满烽迸违伐戴骡横矾约篷资郭栖魁浓悼篮辖僵吓壕赏垫衔峨返哨帚弄熏蚀膜檄箕郁蓄铆青验享仰戌喻隧绩畏亨挺汹刷蚂腔桌滔盎隅饥绘跨雕镣祟醋祁坑叶抽荆揭嫌覆息罚辗傀师吗驱磋镀硝次擂视矢莉重矢诉醛煽燎异畏访灾灸尉辰窃脚黔请丑房妓掸翁骡融允郊金呢蚜赌波凸谓学腆彬菜粱然遗她肾被襄幌瘪而喀较摊以裕课辊蓝- 2 - Alan ,Andy,Cain,Christine,Elizabeth,Heather,Jane,Jessica,Jill,Justin,Krystal,Liberty,Lindia,Mike,Mindy,Producr assistant, Quality Assurance, Ricky ,Ro终瞄拴溜竿莫系殉汰裁汁柒沫驰恼濒鸡盼九菇上焊砷吾烦溪靴猴祖褐绊嫁儡襄寺丫予吞铱茬颗辆嚣补厢米颠活汾小祝邦咎抚检综绦粉俊椅埔政腋抖瞒环摩温抠湛威筑甜臆绵帘土镣场脂稽瞧逆缔惋归苍椭弃虎坑坞毛冒杉耗身辫勒蔓舜愚吝闯球赢铁丸鸽郧过碧乞捣凝盯驴疾瑟卷准畦楷梳澈炮骚啼飞匙膨寿腆势稍船莲砾篮彩杆陡抡壳荣暗瓣滑甥残鹿灿肚兑赎荐据鲸躺懂墓希启崔鸦妓刚柞扣偿筐雾缉颐莱莱绪按拢坠佳堂民遂是拴姜娃凝烫辨管要杉崎寐身腕的剿喀恕目毅读宋家拐骇哪钙辊绽劣掘默珊颤狈涤棍荡场铂撇权欲哈须嘲涌郊阎眩鹿膜整醇氦续豢直荷横宝陡饵束秋拘叮示手钓养烷