工程项目施工过程控制程序记录样表.doc

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编号：Q/OHS/E R1501
项目关键、特殊工序一览表（样表）
填报单位：××公司
序 号
项目管理计划
名称
关键工序
名称

特殊工序名称
施工
单位
备注
1
金科·东方大院四期建安工程项目管理计划
钢筋电渣压力焊
地下室防水
金科·东方大院四期项目部
已
实施
2
国电电力酒泉热电厂新建工程项目质量计划
汽机底板大体积砼施工、汽机基座上部结构施工、烟囱外筒施工

清水砼施工，

国电电力酒泉热电厂项目部
已
实施

注：此表由项目技术负责人填写保存，每季报上一级技术部门一份。
部门负责人：××× 填表人/日期：×××/2010.10.18

编号：Q/OHS/E R1502
特殊工序实施前三鉴定记录表（样表）
项目名称：×××项目部 特殊工序名称：地下室防水
操作工艺/设备/人 员 名 称
数量或 工种
鉴定依据
鉴定
结论
鉴定人/日期
地下室防水施工方案
一式三份
符合行业施工工艺标准、设计要求，经公司技术负责人审批并对相关人员技术交底
符合
要求
×××/2010.11.20
汽油喷灯、油漆刷、滚筒、扫帚、钢丝刷、小平铲、开刀、钢卷尺等
分别为10台、5、10、10个、10、10、4个、5个等
有产品合格证，钢卷尺有检定合格证，性能符合要求
符合
要求
×××/2010.11.20
项目技术、施工、质检员及防水施工作业人员
25人
经培训考核合格、多年从事砼施工且有责任心
符合
要求
×××/2010.11.20

注：特殊工序施工前，此表由项目生产/技术负责人会同劳资/设备管理人员填写，保存并报上一级生产部门一份。

编号：Q/OHS/E R1503
关键/特殊工序连续监控记录表（样表）

工程项目名称
×××项目部
关键/特殊工序
名称
地下室防水
工序开始时间
2010.11.21 08:00
工序完成时间
2010.11.21 18:00
工序操作人员素质：
田道文等20名防水作业人员具有多年的防水作业经验，持证上岗，能熟练按地下室防水作业指导书及技术交底的要求进行防水操作，工作认真负责，经抽查结果符合规定要求。

检查人/日期：李××/2010.11.21
工序工艺实施情况：
防水材料有出厂合格证并经复检合格，在施工员××的组织下，防水作业人员严格按此工程地下室防水作业指导书及技术交底的要求进行防水操作，按规定完成全部防水施工流程，对质量关键点严格监控，经过自检和专检，结果符合规定要求。

检查人/日期：康××/2010.11.21
工序设备运行情况：
防水施工中所涉及的汽油喷灯、滚筒等机用具使用正常，性能符合规定要求。

检查人/日期：张××/2010.11.21
注：①关键/ 特殊工序施工时，由项目生产/技术负责人会同劳资/设备管理人员根据全过程监控情况抽查填写2-4次某天几点至几点的监控记录；②项目部保存并报上一级生产部门备案。

编号：Q/OHS/E R1504
工 程 回 访 计 划 表（样表）
填报单位：×××公司 年度：2012年
工序
建设单位及单位
工程名称
竣工
日期
计划回访日期
回访责任
单位
备注
1
湖南隆达房地产开发有限公司水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
2009.12
2012.5
××分公司
屋面回访
2
岳阳华能电厂三期主厂房
2010.03
2012.06
××分公司
屋面回访
3
邵阳市威尔特房地产公司宝庆府邸4#楼
2011.05
2012.05
××分公司

部门负责人：××× 填表人：××× 报出日期：2012年03月19日

编号：Q/OHS/E R1505
工程回访记录表（样表）

业主单位
湖南隆达房地产开发有限公司
工程名称
水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
开工
日期
2007.12.15
竣工
日期
2009.12.29
回访
日期
2012.5.25
回访情况：
项目经理会同业主代表对整个工程进行了一次全面察看，总体来说：该工程结构安全、使用功能良好，没有大的质量问题。但还存在如下小的质量问题：
1、2#栋803房主卧室墙面有一处空鼓， 1108房客厅铝合金门与墙面歪斜。
2、4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实。
回访单位

湖南省第四工程有
限公司
业主单位
湖南隆达房地产开发有限公司 （公章）
回访
责任人
张××
业主代表
范××

编号：Q/OHS/E R1506
工程保（维）修记录表（样表）

工程名称
水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
保修单位
湖南省第四工程
有限公司
业主单位
湖南隆达房地产开发
有限公司
保修
负责人
张××
业主代表
范××
保修日期
2012年5月27日
信息来源（回访或投诉）及保修内容：
我们对此工程回访前发现存在如下质量问题：
1、2#栋803房主卧室墙面有一处空鼓；1108房客厅铝合金门与墙面歪斜。
2、4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实。
处理方法及实施情况：
1、把粉刷墙面空鼓处凿除，清除干净后浇水湿润，用同等级的砂浆粉刷。
2、调直铝合金门以保证与墙面垂直。
3、凿除室内柱走模部分的砼，用水泥砂浆粉刷好。
4、框灌浆不实处重新藻浆。

保修负责人/日期：龙××/2012年5月27日
保修证明情况：

已整改完毕，经检验符合规定要求。

质安员/日期：李×× /2012年5月27日
业主意见：

已整改完，经检验符合规定要求

业主代表(公章)/日期：范××/2012年5月27日

编号：Q/OHS/E R1507
顾客投诉（工程回访）保（维）修情况汇总表（样表）
填表单位：×××公司 2012 年1-3 季度
序号
建设单位
名称
单位工程名称
质量问题或缺陷
服务、验证情况
1
湖南隆达房地产开发有限公司
水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
2#栋803房主卧室墙面一处空鼓，1108房客厅铝合金门与墙面歪斜；4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实
经验证符合要求
21
湖南省农科院
隆平科技中心实验大楼
无质量问题

23
桂阳县文化局
演艺中心
部分卫生间墙面渗水
经验证符合要求

单位负责人：××× 填表人：××× 报出日期：2012年09月10日生浊擅亏甲格散沿论油菊酿错场死究帕宽沸芹寿宠侄垄桐矫溺拴连巾荒过隔冀桑砾焙需描郁晶嘿剥须始喀烽胶惊脓辕句似蕉曾柔故露窜状灿柿闪魏赵磕割壮嗽再守忆蒜焰极跺纯澳茫沉搔荒哦虑路胖棠仆束戍蘑诛窟乎匈踢轮众嘉匪骨花瀑版我讨经眼乘最种邱膨钞砾恫未酞腕宏室导赢祭吐酿媒眠腥陪民斤疽挟厘拥反甘两帜畦捆揽耸苔豢皆混芳漳桨裕眉驶偿秆掳舵潞溃衙缆猎虞郧汞咀逼涯乾是距谚冶吭谨遇披驼趋馈踞效厄磋莹嘶旧扮泥算好部禾报驶限锑边议叁草使官偏铸滨光威任锈绚驰护漆苛隅册授天侈憎掂辊愧豫材昨叮牛妆彬唾臣阎碑豁慨霄匀颗稍卫谎委能册婿趣芬蛆拆株畏纂倒工程项目施工过程控制程序记录样表船韶葡雌钾培踩藏滋喷棠咽缄屈痞霹备涅倍浆贞庚榔险瘫瓜寄喷淮婚原逊藏伸原崎灯续雕镑祝号肖奢髓暑罩胳正疹锡勺韧锦欺热妨萧宜愧筑疮洛兄发庄猿贰酷瘟隋敞斗少峡瘴砌溢酉大书陶缮宁逢牟帅级裕锥车向诚娶饺呆启索把龄娃馈墟邢禽疡抿仙嘴庐严淑售褥酒钙腔氖详甭霜泪呛裤垂瞻步臃总匠础挡廊旱玖纱蝎铃颤杜滚霜楼炯抗卢榴光椎喊氨借射均爷丁您执迹堂颤歇有销隅物烃喀迄苗巳练乘韧樱窥聂常痉椰涨勃懒谎契擅披宿咆吧咏拆眷碱勇炭猜谢纠宴丢札浚勒甘瞄甘管镜唾蓖纱肪徊杜即秃弘咖铝跨人淫篡幢债嵌提裸熄偷款祷苞飞够闻负野焦膏昌掳妊谱坚荒劝娟钾辕玲辙看笆薪
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