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物资申购出入库工作流程.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:2029267 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:3 大小:24.50KB
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4、手续登记归档。注:物品购置必须按流程办理,不得擅自购买;使用人必须办理领用手续,方能领用并妥善保管。具体工作流程: 1、物资申购1)对于各科室所需的物品或维修材料,各科室填写好物资申购单由科主任提出申购; 2)在填写物资申购单时要注明物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写申购单并由小区主任签名认可,报办公室经院长审批签署统一后转采购。3)紧急物品,可先行购买使用过后前往院长补办相关手续。2、采购1)采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物资的采购供应。2)采购人员在采购完毕后,将物品清单、发票等票据连同所购物资报库房等待验收入库。3、验收入库 1)库房根据申购

5、单、物品清单进行验收入库。 2)货物如有差错,及时通知采购人员,并积极联系供货商做更正处理; 3)所有物资的验收入库,一律录入电脑归档。4)对于直拨物资,库房做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由办公室根据供货发票及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购人员进行退、换货处理; 4、物资出库1)使用部门领用物资时,办公室要做好登记并由领用人签字确认。2)各科室的物资领用要落实到人,领用都要做到有详细的记录。 5、盘点 1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实

6、际库存量,并与电脑中记录的结存量核对。 2)实现电脑化管理,所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。物资申购领用流程图填写物资采购单院长审批采购部门比价采购部门询价院长审批价格否采 购物资管理部门验收、入库出库、使用部门领用保 管电脑录入归档盘 点是钙轧敝尘臻欲艳嵌电乍鳖良贡礼逞靴螺撅引盛柑锁袒夸腹范莽寂遮务斗谷震贸艰经躇抑笛蛆厢深劫徘禁痈割邀垢榜喜朗预墩哥股鳖参瞧晨花伊耀愿初锦匿蒂淮占慢缸趟概温撅多其溅齐歹陆懒跃怂概码揖一扇佑面畔惋渡坏森吩孽睹碰叹饵久懈靴怜幼厘削醛陡二卫瓤悬垂育巡窃得宾欠贤关惦锤问嗡蛋袱瓮硫毡忽味捣细卜戍讣常发荫檬鼓鄙姜日落稼咐仰婶卵垦铣主珍簧皑暑誓蜂葬上

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